Jaarstukken 2022.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 Gemeente Renkum
1
Inhoudsopgave Deel 1 Jaarverslag ................................................................................................................7 Paragrafen ........................................................................................................................ 53 Deel 2 Jaarrekening .......................................................................................................... 120 Balans per 31 december .................................................................................................... 174 Deel 3 Bijlagen................................................................................................................. 210
2
Inleiding Deel I Het jaarverslag In het jaarverslag vindt de evaluatie plaats van het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Het jaarverslag bestaat uit de volgende verplicht voorgeschreven onderdelen:
de programmaverantwoording;
de paragrafen.
In het jaarverslag gaat het om een verantwoording van de beleidsvoornemens die zijn opgenomen in de Begroting 2022.
Deel II De jaarrekening Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde financieel beheer in 2022. De jaarrekening bestaat uit:
de programmarekening en de toelichting;
de balans en de toelichting;
SiSa (bijlage 3);
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 4).
Resultaat 2022 Bedragen * € 1.000
Begroot
Rekening
Afwijking
-38.755
Begroot na wijziging -40.872
01 Samenleving
-39.328
1.544
02 Omgeving
-6.824
-7.784
-8.311
-527
03 Organisatie
-14.107
-15.762
-15.593
169
Totaal programma's
-59.686
-64.417
-63.231
1.186
60.071
66.489
67.853
1.364
384
2.072
4.622
2.550
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb Totaal resultaat
In deel II van deze jaarstukken zijn de afwijkingen ten opzichte van de Najaarsnota 2022 nader toegelicht. In het volgende overzicht is de samenstelling van het rekeningsaldo ten opzichte van de Begroting 2022 kort samengevat. Daarbij is aangegeven:
welk product het betreft;
de in de voor- en najaarsnota opgenomen bijstellingen;
de afwijkingen per product zoals in deze jaarrekening is opgenomen;
of het een incidenteel of structureel resultaat betreft. Wanneer sprake is van een
structureel resultaat in de jaarrekening, zal hier in de voor-/ najaarsnota 2023 op worden teruggekomen. Omwille van de leesbaarheid zijn alleen de afwijkingen van € 50.000 en meer opgenomen.
3
Bedragen x € 1.000
VJN
NJN
JRK
Totaal inc/ str
1A
Inzet Coronamiddelen 2022
160
160 inc
1B
Bibliotheekwerk i.r.t. OAB
110
110 inc
1C
Vertraging uitstel renovatie sporthal
125
125 inc
Doorwerth 1C
MFC Doelum
-220
-220 inc
1E
Weekend toeslag BOA's
-50
-50 inc
1G
Regionaal budget jeugdzorg
-59
-59 inc
1G
Aanpassing budget jeugdzorg Zin
980
-416
564 inc
-91
-391 inc
inclusief GI 1H
Aanpassing budget begeleiding
-300
1H
Aanpassing budget beschermd wonen
439
1H
Aanpassing budget huishoudelijke
-348
439 inc 63
-285 inc
230
230 inc
ondersteuning 1H
Onafhankelijke cliëntondersteuning en PGB (Huishoudelijke ondersteuning + begeleiding)
1H
Doelgroepenvervoer
40
308
348 inc
1H
Leerlingenvervoer 2022
50
-16
34 inc
1H
Versterking dienstver. gem. (POK)
262
262 inc
1I
Afboeking Coronamiddelen
77
77 inc
1I
Schulddienstverlening 2022
70
70 inc
1I
Armoedebestrijding en
52
52 inc
schulddienstverlening Budgetgarantie zorg in natura 2021
-75
Ondersteuningspakket ondernemers 1J
BUIG
1J
Aanpassing budget beschut- en
-75 inc 75
-195
75 inc 718
523 inc
59
59 inc
activerend werk 1J
Aanpassing budget participatie
91
91 inc
1J
Afwikkeling TOZO kalenderjaar 2020
111
111 inc
1J
Arbeidsmarktondersteuning
100
100 inc
1J
Bijzondere bijstand (inclusief
169
169 inc
53
53 inc
-794
-794 inc
51
51 inc
energietoeslag) 1J
Re-integratie budget
2A
Grondexploitatie
2C
Bestemmingsplannen
2L
Bato's wijk herstel vijver
2M
Straatreiniging, kwijtscheldingen, BTW,
-50
-50 inc -81
-81 inc
overhead (GRP) 2P
Glasvezel
-60
2P
Openbare verlichting
-171
-171 inc
2P
Kapitaallasten
206
206 inc
4
-60 inc
Bedragen x € 1.000
VJN
NJN
JRK
Totaal inc/ str
3C
De Connectie
-174
-174 inc
3C
Functieonderhoud en urenuitbreiding
3C
Centraal P-budget
3C
Organisatieontwikkeling
-178
-178 inc
3C
WGA verzekering bij Loyalis
-101
-101 inc
3C
Organisatieontwikkeling
50
50 inc
3C
Bovenwettelijk verlof
3C
ICT
72
72 inc
3E
Subsidiebureau
50
50 inc
3F
Wachtgeldregeling wethouders
442
146 inc
4A
Vervallen stelpost abonnementstarief
4B
Areaalontwikkeling OZB
4B
OZB
133
133 inc
4B
Kwijtscheldingen
53
53 inc
4C
Dividend 2021 BNG
4C
Vastgoed
4C
Verwachte afwikkeling aangifte btw op
-175
-175 inc -185
-185 inc
-75
-432
136
-75 inc
-280
-280 inc
70
70 inc
54
54 inc -87
-87 inc
153
153 inc
sport 2021 4C
Stelposten (o.a. loon- en
161
161 inc
prijsontwikkeling) 4C
Overige baten en lasten
-100
-100 inc
4E
Vennootschapsbelasting Moviera
254
254 inc
4A
Meicirculaire 2022
4A
Septembercirculaire 2022
4A
Decembercirculaire 2022
1.742
1.742 inc
441
441 inc 894
894 inc -300 inc
Overige
-479
-315
494
Totaal
-1.362
3.103
2.550
VJN = voorjaarsnota, NJN = najaarsnota, JRK = jaarrekening *) alleen de afwijkingen van € 50.000 en meer zijn in bovenstaande tabel opgenomen. Deze en de afwijkingen van minder dan € 50.000 zijn in onderdeel II Jaarrekening toegelicht. Bedragen x € 1.000
VJN
NJN
JRK
Primitieve begroting/ begroot na wijziging
384
-978
2.072
Amendement Begroting 2022
-53
Totale bijstelling/ afwijking JRK Begroot na wijziging/ resultaat JRK
5
-1.362
3.103
2.550
-978
2.072
4.622
In de Najaarsnota 2022 gingen we nog uit van een verwacht positief resultaat van € 2.072.000. In deze jaarrekening is dit een positief resultaat van € 4.622.000 geworden. De afwijking t.o.v. de begroting bedraagt ca. 2,5%. In het onderdeel 'resultaatbestemming en -besteding' vindt u het voorstel tot bestemming van dit resultaat. Voor een nadere toelichting op de hiervoor aangegeven afwijkingen, verwijzen wij u naar de jaarrekening in deel II van deze jaarstukken.
6
Deel 1 Jaarverslag
7
Programmaverantwoording In het jaarverslag vindt de evaluatie plaats van het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Het jaarverslag bestaat uit:
De
de programmaverantwoording;
de paragrafen.
programmaverantwoording
programma’s.
In
de
bestaat
uit
de
verantwoording
programmaverantwoording
worden
de
over
drie
de
realisatie
vragen,
gesteld
van
de
in
het
programmaplan van de begroting, beantwoord maar dan op basis van de realisaties. De programmaverantwoording biedt daardoor per programma inzicht in: 1.
de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd (Wat hebben we bereikt?) en;
2.
de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken (Wat hebben we daarvoor gedaan?), aangevuld met de bij ministeriële regeling vastgestelde verplichte beleidsindicatoren.
3.
De gerealiseerde baten en lasten (Wat heeft het gekost?) komen per programma en product terug in de tabel ‘Wat heeft het gekost?’ in deel II Jaarrekening.
Daarnaast
wordt
in
de
programmaverantwoording
een
overzicht
van
de
algemene
dekkingsmiddelen verstrekt en wordt inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Opbouw programmaverantwoording Bij elk programma wordt allereerst de ambitie (wat willen we bereiken) van het programma weergegeven.
Vervolgens
informeren
wij
u,
waar
mogelijk,
over
de
voortgang
van
de
doelstellingen. Tot slot wordt verantwoording gegeven over de in 2022 geplande ('specifieke') activiteiten. Deze verantwoording geven we op vier onderdelen: I = inhoud, P = planning, F = financiën, R = risico's. We maken daarbij gebruik van een aantal tekens, waardoor gemakkelijker zichtbaar is of de realisatie volgens plan verloopt: conform plan wijkt af in positieve zin wijkt af in negatieve zin Toelichting
In het geval van een negatieve/ positieve afwijking is een korte toelichting gegeven.
Voor een toelichting op de in 2022 voorgenomen activiteiten verwijzen we u naar de Begroting 2022 (bij elk product staan deze specifieke activiteiten). In deel II Jaarrekening wordt in het onderdeel ‘Wat heeft het gekost?’ een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten gegeven. Tevens wordt in deel II een toelichting op de afwijkingen tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten gegeven.
8
01 Samenleving Wat willen we bereiken (ambitie)? Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Wij richten ons op het samen organiseren en het behoud van goede zorg en ondersteuning. Wij verschuiven verder naar preventie. We werken dorpsgericht omdat ieder dorp zijn eigen specifieke kenmerken heeft waarmee wij rekening willen houden. Onze speciale aandacht gaat uit naar het voorkomen en bestrijden van armoede. Hierdoor bieden we betere ontwikkelingskansen en een beter toekomstperspectief. We helpen voorkomen dat ouderen door armoede vereenzamen en grote gezondheidsrisico’s lopen. Om de transformatie van het sociaal domein de nodige sturing te geven wordt in 2022 het programma “Een sterke lokale basis” gestart. Dit programma is de vertaling van de ambities zoals omschreven in de “Kadernota Sociaal Domein. Het programma wordt aangestuurd door een programmaleider en bestaat uit de vijf lijnen namelijk: 1. Dorpsgericht werken, waarbij wordt voortgegaan op een stevig netwerk van partners en met licht
ondersteuningsaanbod
in
de
verschillende
dorpen.
Ook
wordt
bekeken
hoe
de
samenwerking tussen de gedragsdeskundige en de huisartsen uitgebreid en bestendigd wordt. 2. Sociale cohesie, waarbij er samen met lokale netwerken van inwoners en partners verder wordt ingezet op het tegengaan van eenzaamheid, bevorderen van ontmoeting en het opzetten van buurtcirkels. 3. Integraal werken, waarbij over de domeinen heen wordt gewerkt en vanuit het centraal stellen van de leefwereld van de inwoner. 4. Algemene voorziening, waarbij toegewerkt wordt naar een toekomstbestendige algemene voorziening. 5. Data gestuurd werken, waarbij een businesscase wordt opgezet waarmee er meer data gestuurd gewerkt kan worden om zo beter inzicht te krijgen in de inzet van hulp binnen het Sociaal Domein om op te sturen.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan? Wat wij per beleidsterrein willen bereiken, is uitgewerkt in de programmabegroting. Om niet in herhaling te vallen, verwijzen wij u naar de Begroting 2022. Producten 1A Collectieve voorzieningen 1B Onderwijs 1C Sport en bewegen 1D Gezondheid 1E Zorg en Veiligheid 1F Integratie en participatie nieuwkomers 1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd 1H Maatwerkvoorzieningen Wmo 1I Minima 1J Inkomensvoorziening
9
1A Collectieve voorzieningen Doel We stimuleren inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving. Wanneer dit niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn. De beweging die we gaan maken staat beschreven in de nieuwe kadernota sociaal domein. Waar mogelijk schalen we af van (kostbaar) maatwerk naar algemene voorzieningen. Renkum voor Elkaar heeft een belangrijke rol in het invullen van deze voorzieningen. In kwartaal 4 maken gemeente en Renkum voor Elkaar nadere afspraken over het komend jaar. Ter vergemakkelijking van de sturing op de netwerkorganisatie en om Renkum voor Elkaar meer mogelijkheden te geven om de samenwerking tussen de partners beter in te richten. Voortgang Terugkijkend naar de doelstelling op 1A hebben we de doelstelling grotendeels behaald. Zo heeft Renkum voor Elkaar in 2022 ingezet op het bieden van algemene voorzieningen, waarbij Renkum voor Elkaar zo licht en laagdrempelig mogelijke hulp bood. Ook heeft Renkum voor Elkaar voor veel voorkomende individuele hulpvragen collectief aanbod ontwikkeld. Dit houdt in dat niet alle individuele voorzieningen los van elkaar opgepakt worden maar soms juist in groepsverband. Een goed voorbeeld hiervan is de KIES-training, waarbij kinderen van ouders in echtscheiding een gezamenlijke training krijgen en steun bij elkaar vinden.
Dit soort collectief aanbod kan de inzet van (kostbaar) maatwerk voorkomen. Bovendien is het aanbod laagdrempeliger en ook van meerwaarde voor inwoners om steun bij elkaar te vinden. Bij maatwerk jeugd (zie ook 1G van de begroting) is daarnaast een lichte daling te zien van de inzet van maatwerkvoorzieningen. Ook dit kan erop duiden dat het afschalen naar algemene voorzieningen lukt. In 2022 heeft Renkum voor Elkaar ook verder ingezet in het verstevigen van netwerken in de dorpen, bijvoorbeeld op gebied van ouderenzorg, psychische kwetsbaarheid en jeugd. Doordat partners Renkum voor Elkaar eerder weten te vinden en weten wat hun aanbod is, draagt ook dit bij aan het afschalen van algemene voorzieningen. Wat betreft het afspraken maken met Renkum voor Elkaar ten behoeve van de sturing en het beter inrichten van partners zijn hier in 2022 wel stappen in gezet (bijvoorbeeld door een monitoringsplan NPO en het bijhouden van verschillende KPI's) maar willen we hier in 2023 nog verder op inzetten. Activiteiten Prod. Activiteit 1A
I
Groepsbegeleiding als algemene voorziening
10
P
F
R
Beleidsindicatoren en kengetallen Output
2019
2020
2021
2022
Doel
Renkum voor Elkaar*: Aantal korte contacten gericht op informatie en advies Aantal ondersteuningsvragen
848**
311
323
nb
470
301
414
nb
Aantal casussen opgepakt door jeugd- en
toename
schoolmaatschappelijk werk
30% N.v.t.
N.v.t.
30
68 t.o.v. 0meting 2021
NPO Renkum voor Elkaar Aantal bereikte kinderen in Renkum/Heelsum
toename 25% N.v.t.
N.v.t.
30
45 t.o.v. 0meting 2021
Aantal bereikte kinderen
toename
Doorwerth/Heveadorp
50% N.v.t.
N.v.t.
15
30 t.o.v. 0meting 2021
Outcome Aantal unieke cliënten jeugd
1.100
1.070
1.016
Aantal unieke cliënten WMO
1.632
1.685
1.677
* ingevulde getallen zijn afkomstig van de jaarrapportage Renkum voor Elkaar. Monitoring vindt jaarlijks plaats en worden weergegeven in jaarrapportages die Renkum voor Elkaar ons na afloop van een kalenderjaar aanbiedt. ** In 2019 zijn bij korte contacten ook deelnemers aan activiteiten jongerenwerk en ontmoeting meegeteld. Vanaf 2020 is dit niet meer meegeteld en zijn alleen de korte contacten voor passende ondersteuning geteld. *** Bij een aantal indicatoren is "n.v.t." ingevuld. Dit komt doordat deze indicatoren in dat betreffende jaar nog niet gemeten werden. **** Bij de indicatoren waar "nb" is ingevuld moeten nog indicatoren volgen in het jaarplan. 1B Onderwijs Doel We verschaffen toegang tot onderwijs zodat iedereen zijn kennis en talent kan ontwikkelen en bevorderen om op die manier bij te dragen aan de samenleving.
11
Voortgang Op gebied van onderwijs stond in 2022 met name het nieuwkomersonderwijs centraal. Zo begon begin 2022 de oorlog in Oekraïne, waarna er ook Oekraïense mensen naar de gemeente Renkum vluchtten en hier opgevangen werden. Voor de Oekraïense kinderen was uiteraard ook onderwijs nodig, zodat ook zij hun kennis en talent kunnen ontwikkelen. Daarom heeft basisschool de Atlas in samenwerking met de gemeente Renkum een "Oekraïneschool" opgezet. Daarnaast hadden we op gebied van onderwijs ook te maken met kinderen die worden opgevangen in het AZC Oosterbeek. Omdat zij amper de Nederlandse taal beheersten gingen zij eerst naar het Mozaïek in Arnhem maar toen ook het Mozaïek in Arnhem volstroomde heeft de Bernulphusschool zich er eind 2022 samen met ons voor ingezet om een taalklas op te zetten, die in januari 2023 van start is gegaan. Kinderen in de middelbare school leeftijd gingen naar de ISK's in Arnhem en Wageningen. Met het verzorgen van het nieuwkomersonderwijs hebben wij ons doel van 2022 bereikt. Daarnaast is in 2022 samen met Renkum voor Elkaar en scholen ingezet op het Nationaal Programma Onderwijs. Binnen dit programma zijn o.a. educatieve naschoolse activiteiten in verschillende dorpen opgezet, is de inzet van schoolmaatschappelijk werk geïntensiveerd en wordt ingezet op het bevorderen van leesplezier.
Ook deze activteiten dragen bij aan het ontwikkelen van kennis en talent. In 2022 is er een Regionaal Educatieplan opgesteld voor de Volwasseneducatie. De doelen van dit plan zijn de uitgangspunten voor de invulling van het Taalhuis. Alle stakeholders hebben aangegeven zich hierin te kunnen vinden. Ook wordt er een koppeling gemaakt met inburgering, statushouders en vluchtelingenwerk. Activiteiten Prod. Activiteit 1B
I
P
F
Integraal huisvestingsplan
Toelichting: Planning: een aantal onderdelen die voor 2022 stonden gepland zijn niet gehaald. Zo hebben de schoolbesturen nog geen businessplannen ingediend voor de scholen die in aanmerking komen voor renovatie in de periode 2023-2026. Financien: De VNG normbedragen lopen niet gelijk op met de prijzen in de markt. 1B Nationaal Programma Onderwijs 1B
Opstellen aanpak Taalbevordering
12
R
Beleidsindicatoren en kengetallen Indicator
Regio
2018
2019
2020
2021
2022
Relatief verzuim (BBV)
Renkum
5
16
22
24
nb
Relatief verzuim (BBV)
Nederland
25
25
20
20
nb
Absoluut verzuim (BBV)
Renkum
-
-
4,4
3,8
nb
Absoluut verzuim (BBV)
Nederland
1,8
2,4
2,7
2,7
nb
Voortijdige schoolverlaters
Renkum
1,7
1
1,1
1,3
nb
Nederland
1,9
2
1,7
1,9
nb
Doel
zonder startkwalificatie (vsvers) (BBV) Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) (BBV) nb = nog niet bekend 1C Sport en bewegen Doel We bieden onze inwoners voldoende kansen en mogelijkheden om te sporten en bewegen. We zetten sport en bewegen als middel in om een bijdrage te leveren aan verschillende maatschappelijke doelen zoals sociale cohesie, leefbaarheid, participatie en gezondheid. Voortgang Het gaat om een continu proces in relatie tot uitvoering van onze sport- en beweegvisie. Activiteiten Prod. Activiteit
I
1C
Opstellen uitvoeringsplan Sport- en beweegvisie
1C
Opstellen programma Sport- en Beweegteam
1C
Afspraken maken over exploitatie basissportvoorzieningen
P
F
R
Toelichting: Door de ontwikkelingen op Wilhelmina sportpark, waarbij de verenigingen met elkaar willen fuseren, is er een nieuwe situatie ontstaan. De overdracht van beheer en onderhoud wordt gekoppeld aan het moment van oplevering van het vernieuwde sportpark. Beleidsindicatoren en kengetallen Output
2016
2020
2021
2022
Doel
% niet-sporters (BBV)
Renkum
50,7%
45,9%
nb
nb < 50%
% niet-sporters (BBV)
NL
48,7%
49,3%
nb
nb
67,9%
niet
nb
nb
% personen ouder dan 19 jaar dat voldoet aan de Nederlandse Norm
bekend
Gezond Bewegen nb = nog niet bekend
13
68%
1D Gezondheid Doel Het nemen van (preventieve) gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen om op die manier bij te dragen aan gezonde inwoners, zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Voortgang De GGD heeft gezondheidsbeschermende en -bevorderende maatregelen genomen, waardoor onze inwoners gezonder zijn en beter in staat zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Deze maatregelen worden apart bekostigd door het rijk. Activiteiten Prod. Activiteit 1D
I
P
F
R
Kansrijke Start
Beleidsindicatoren en kengetallen Output Percentage volledig gevaccineerde
2018
2019
2020
2021
2022
91%
92%
93.3%
91.4%
91.8%
25,5%
17.2%
-
-
nb
6,6%
-
-
-
nb
Doel
zuigelingen Bingedrinken (aantal 12-19 jarigen dat afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen alcohol per keer gedronken heeft) Overgewicht 15+ nb = (nog) niet bekend 1E Zorg en Veiligheid Doel Wij zijn een gemeente met een sterke samenleving waar veiligheid de norm is. We zijn een veilige gemeente waar iedereen binnen de samenleving zich prettig en veilig voelt. Vanuit de gemeente werken we samen met alle partners aan veiligheid en leefbaarheid en maken in deze samenwerking ook de verbinding met zorg. We werken aan een integrale aanpak op het gebied van de lokale zorg en veiligheidssituatie waarbij de regierol bij de gemeente ligt. Voortgang Terugkijkend naar 2022 kan gesteld worden dat het doel is behaald. Vanuit veiligheid zijn de laatste werkzaamheden verricht als gevolg van de Coronamaatregelen. Vervolgens is vanuit de crisisorganisatie opgeschaald om de vluchtelingen uit Oekraïne die naar onze regio kwamen in goede banen te geleiden. Er heeft een veilige Airborne wandeltocht plaatsgevonden in de gemeente en ook andere evenementen konden weer plaatsvinden welke, mede dankzij de inzet van vergunningverlening veilig zijn verlopen. Daar waar nodig is door handhaving opgereden of via bestuurlijk handhaving vervolg gegeven aan het overtreden van regels.
14
Dankzij goede samenwerking met ketenpartners wordt ernaar gestreefd om onveilige situaties te voorkomen en wanneer zich alsnog een onveilige situatie voordoet deze zo snel en zorgvuldig mogelijk te beëindigen. Onder andere op het gebied van personen met onbegrepen gedrag en ondermijning is de samenwerking met ketenpartners versterkt. Activiteiten Prod. Activiteit 1E
I
P
F
R
Verbeteren van cyber-secure gedrag
Toelichting: Er is aandacht besteed aan digitale veiligheid en digitaal veilig gedrag is en er zijn voorbereidingen getroffen voor de week van de digitale veiligheid. Het geheel aan activiteiten zowel door het jaar heen als tijdens de week van de digitale veiligheid is beperkter dan vooraf beoogd. Dit is het gevolg van vergrootte werkdruk als gevolg van de coronamaatregelen, de vluchtelingencrisis, oppakken van hierdoor uitgestelde werkzaamheden en vergroten van algemene werkdruk. Met de aanvang van de nieuwe medewerker kunnen activiteiten volgens plan gerealiseerd worden. 1E
Verbeteren perspectieven voor inwoners van kwetsbare wijken
1E
Haalbaarheid pilot wijkrechter
Toelichting: Door extra werkzaamheden als gevolg van de vluchtelingencrisis en corona hebben was er minder tijd beschikbaar om de pilot wijkrechter verder uit te werken. Er is in beeld gebracht met welke stakeholders samenwerking noodzakelijk is en hoe vorm gegeven kan worden aan de wijkrechter. De vervolgstap is om met de stakeholders gezamenlijk vorm te geven aan de pilot. De haalbaarheid van de pilot is afhankelijk van de samenwerking en instemming van de stakeholders. Hierover is nog geen helderheid. 1E Uitvoering geven aan de bestuursopdracht 'samen veilig, lokale aanpak huiselijk geweld Toelichting: De gemeente en ook het veld kennen op dit moment, door de situatie op de arbeidsmarkt veel verloop waardoor steeds opnieuw geïnvesteerd moet worden in het vergroten van kennis en vaardigheden t.a.v. het onderwerp. Daarnaast heeft de gemeente en het veld sinds 2019 diverse complexe en geprioriteerde opgaven gekend, waaronder de coronacrisis, de asiel- en vluchtelingencrisis, wat veel capaciteit heeft gevergd van het Sociaal Domein en netwerkpartners. Hierdoor zijn activiteiten vanuit de lokale uitvoeringsagenda moeilijk organiseerbaar en realiseerbaar gebleken. Hierdoor wijkt de planning af in negatieve zin. Er is geen apart budget voor de lokale aanpak.
De risico's liggen vooral besloten in het feit dat er op het onderwerp organisatiebreed onvoldoende kennis aanwezig is om te werken met complexe casuïstiek waarin er sprake is van (structurele) onveiligheid door huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. Dit speelt in verschillende gemeenten en vormt de reden dat in de regio besloten is om de regioaanpak met 2 jaar te verlengen. De huidige ‘lokale dynamische aanpak Samen veilig Renkum’ wordt voor de periode van 2023-2024 op onderdelen aangescherpt en geprioriteerd, passend bij de interne en lokale ontwikkelingen (programma ‘Een sterke sociale basis’). 1E Opstellen beleid aanpak mensenhandel 1E
Ondermijning in beeld: verbeteren van signalen
Beleidsindicatoren en kengetallen Openbare orde en veiligheid Enkele variabelen zijn opnieuw gedefinieerd, om de cijfers maximaal aan te laten sluiten bij de prioriteiten. Bij een herdefinitie zijn de cijfers van voorgaande jaren op basis van de nieuwe definitie in het overzicht opgenomen.
15
Output
2018
2019
2020
2021
2022
Doel
High Impact Crimes
83
75
72
72
36 < 80
Geweld op personen en
270
313
253
266
227 < 440
zaken Drank- en drugsoverlast Winkeldiefstal (per 1.000
R
36
54
45
60
1,1
0,6
0,8
0,67
0.99
61 < 50
2,3
1,99
1,76
2,3 -
4
2,2
2,1
1,1 < 2
2,3
1,76
1,3
1,4 -
5
4,3
3,1
3,7 < 5
4,8
4,5
4,3
4,6 -
<1
inw.; BBV) Winkeldiefstal (per 1.000
NL
inw.; BBV) Diefstal uit woning (per
R
2,6
1.000 inw.; BBV) Diefstal uit woning (per
NL
1.000 inw.; BBV) Geweldsmisdrijven (per
R
4,0
1.000 inw.; BBV) Geweldsmisdrijven (per
NL
1.000 inw.; BBV) Vernielingen en
R
5,1
5,8
5,1
6,7
4,9 < 5
NL
5,4
5,9
6,2
6,1
6 <6
245
151 > 300
31
22 > 40
beschadigingen (per 1.000 inw.) (BBV) Vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inw.) (BBV) Meldingen cybercrime &
R
115
135
244
gedigitaliseerde criminaliteit Meldingen cybercrime
R
1
5
22
Signalen ondermijning
R
-
-
-
11
2 > 25
R
55
50
40
35
48 >45
(gemeente)* Ondermijning (politiecijfers) Waarschuwing/ sluiting
5 2
1
6
6 >4
- -
14
11
5** > 40
486
488 < 400
panden (wet Damocles) Meldingen van discriminatie Vermissing personen
368
426
415
* Tot 2020 werd het aantal signalen voor ondermijning niet geregistreerd. ** het aantal meldingen discriminatie is nog in concept. Vizier communiceert later dit jaar het definitieve aantal Zorg en Veiligheid Output
2018
Veilig Thuis meldingen
2019
2020
2021
2022
Doel
-
75
95
73
69 > 69*
R
1,2%
1,4%
1,4%
1,6
1,2 > 1,4
R
0,4%
0,5%
0,35
0.4
0,3 > 0,4**
politie % Jongeren met Jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar) % Jongeren met jeugdreclassering (aandeel
NL: 0,3
jongeren van 12 tot 23 16
Output
2018
2019
2020
2021
2022
Doel
jaar) Meldingen overlast
R
212
206
316
369
384 > 180*
R
174
170
120
182
128 > 175*
R
7
9
13
10
nb >15***
NL
12
13
11
8
nb -
R
1
1
1
nb
nb < 4
NL
1
1
1
nb
nb -
personen verward gedrag (vanaf 2022 excl. meldingen vanuit instellingen; politiemeldingen) Jeugdoverlast (politiemeldingen) Verwijzingen Halt (per 1.000 inw. 12-17 jaar; BBV) Verwijzingen Halt (per 10.000 inw. 12-17 jaar; BBV) Jongeren met delict voor rechter (%; BBV) Jongeren met delict voor rechter (%; BBV) nb= (nog) niet beschikbaar * Meer meldingen geeft beter inzicht in de problematiek. Daarom wordt (vooralsnog) een minimum-doelstelling. ** De maatregel (jeugdbescherming, jeugdreclassering) is het gevolg van (een reeks) delict(en) die passend is en gericht is op voorkomen van recidive. Het streven is dan ook dat deze maatregelen ingezet worden indien van toepassing. 1F Integratie en participatie nieuwkomers Doel We bieden inburgeraars een passend inburgeringstraject en dragen zorg voor de begeleiding en de voortgang. Voortgang Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking getreden. Hiermee heeft de gemeente een nieuwe taak erbij gekregen. Daarnaast blijven de reguliere taken die voor inburgeraars die onder de oude wetgeving vallen van kracht. We hebben de wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders gehaald. We hebben 46 statushouders gehuisvest. Ook hebben we hard gewerkt aan de regionale tussenvoorziening op het Pro Persona terrein in Wolfheze. We hebben de meeste onderdelen van het inburgeringstraject ingevuld.
De maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject en begeleiding bij ontzorgen zijn via prestatie afspraken bij Vluchtelingenwerk belegd. Budgetbeheer in het kader van ontzorgen is belegd bij de Kredietbank. Het taalonderwijs is regionaal ingekocht. Daarnaast dragen de consulenten zorg voor begeleiding bij en de voortgang van het inburgeringstraject. Het is belangrijk om aan de voorkant in te zetten op participatie en activering om statushouders daadwerkelijk uit te laten stromen, zodat ze niet in het re-integratiebestand terug blijven komen of 17
blijvend in de uitkering blijven. De Oekraïnecrisis heeft plotseling veel inzet gevergd, naast de extra inzet die de realisatie van de regionale tussenvoorziening heeft gevergd. Dit heeft ervoor gezorgd dat het onderdeel Module Arbeidsmarkt en Participatie nog niet ingevuld is in het inburgeringstraject. Na 2022 wordt daarom ingezet op een volledige invulling van het inburgeringstraject en voldoende formatie om begeleiding te bieden bij de vormgeving en voortgang van het inburgeringstraject voor inburgeraars. Activiteiten Prod. Activiteit 1G
I
P
F
R
Voorbereiding en Implementatie Nieuwe Wet Inburgering
Toelichting: Planning: Het verplichte onderdeel 'Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)' van het inburgeringstraject is nog niet ingevuld. Dit onderdeel wordt in 2023 ingevuld, waarna we het inburgeringstraject volledig hebben ingevuld. Daarnaast zijn door problemen bij DUO bij het in werking treden van de Wet inburgering 2021 inburgeraars later gestart. Ook zijn er landelijk personeelstekorten bij taalscholen, waardoor inburgeraars vertraging oplopen in hun inburgeringstraject. Financiën: Op dit moment wijken de financiën in positieve zin af, omdat er middelen in 2022 zijn binnengekomen die we nog niet hebben ingezet door de Oekraïnecrisis, inzet met betrekking tot de tussenvoorziening in Wolfheze en beperktere personeelsbezetting in verband met ziekte. De planning is om deze middelen in 2023 en volgende jaren in te zetten voor invulling van het onderdeel MAP en extra formatie voor begeleiding bij het vormgeven en de voortgang van het inburgeringstraject voor de inburgeraar. Beleidsindicatoren en kengetallen Output Huisvestingstaakstelling
2020
2021
2022*
22
45
36+9 46
Huisvestingen gerealiseerd
22
36
Aantal statushouders in uitkering
115
101 101 (huishoudens) / 151 (unieke statushouders)
Outcome Aantal statushouders uitgestroomd uit uitkering
28
10
5 (huishoudens) / 7 (unieke statushouders, 2 zijn uitgestroomd door
18
Output
2020
2021
2022* uitstroom partner naar werk)
Aantal statushouders naar participatie en part-time werk
8
25
6 (huishoudens)
* De data zijn vanaf de jaarrekening 2022 uit een andere (betrouwbaardere) bron gehaald. Hierdoor sluit de data van 2021 en 2022 niet op elkaar aan. Vanaf de jaarrekening 2022 wordt deze nieuwe databron gebruikt, dus de data in volgende jaren zal weer aansluiten. 1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd Doel We stimuleren en ondersteunen kinderen, jongeren en hun omgeving om zo zelfstandig en veilig mogelijk op te groeien en te participeren in de samenleving. We zetten er op in om de taakstellingen op jeugd te behalen door hulp in te zetten zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig, te normaliseren, kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, het collectieve veld te versterken en strakkere afspraken te maken met zorgaanbieders. Ons doel is goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning voor wie niet zonder kan. Voortgang We hebben bovenstaand doel in 2022 bereikt door:
Samen met Renkum voor Elkaar het collectieve veld verder te versterken. Zo is het netwerk jeugd in de verschillende dorpen verstevigd, zijn er o.a. met behulp van het NPO-programma meer activiteiten voor jeugd opgezet en is er ook in 2022 nieuw collectief aanbod ontwikkeld voor kinderen en ouderen.
Doordat ons Sociaal Team bij het inzetten van passende ondersteuning de uitgangspunten hulp zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig, normaliseren en kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien hanteerden.
Een succesvolle wervingscampagne pleegzorg, waarmee meerdere pleegouders geworven zijn, wat bijdraagt aan het "zo thuis mogelijk opgroeien".
Regionaal afspraken te maken met zorgaanbieders.
Activiteiten Prod. Activiteit
I
1H
Evaluatie verordening, besluit en beleidsregels jeugdhulp
1H 1H
Woonplaatsbeginsel Middelen algemene uitkering
P
F
R
Beleidsindicatoren en kengetallen Output Jongeren met jeugdhulp
2018 R
15%
2019
2020
2021
2022*
15,6%
14,4%
15,3%
12,6%
12,3%
11,9%
12,9%
10,7%
(% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met jeugdhulp
NL
19
Doel
Output
2018
2019
2020
2021
2022*
Doel
(% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met
R
1,4%
1,5%
1,4%
1,6%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1.070
1.016
jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met
NL
jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Aantal unieke cliënten jeugd
R
-
- 1.100
(zorgportaal)
* BBV cijfers 2022 betreffen het eerste half jaar van 2022. De cijfers over geheel 2022 zijn nog niet bekend. 1H Maatwerkvoorzieningen Wmo Doel We stimuleren inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving. Wanneer dit niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn. Voortgang Wij zijn erin geslaagd om het stimuleren van inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving te bevorderen en hebben daarnaast (tijdelijke) voorzieningen beschikbaar gesteld voor degenen die hierin niet slaagden. Activiteiten Prod. Activiteit 1I
I
P
F
R
Doordecentralisatie beschermd wonen (voor inwoners met een licht verstandelijke beperking): van beschermd wonen naar beschermd thuis
Toelichting: In het kader van de landelijke transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis is het rijk voornemens om een objectief verdeelmodel in te voeren. In 2022 heeft het rijk dit model en de mogelijke risico’s heroverwogen. Het gevolg hiervan is dat de implementatie één jaar is verschoven, de ingangsdatum is nu 1-1-2024. Het bijhorende ingroeipad van 10 jaar start tevens in 2024. 1I
De inzet van eenvoudig maatwerk
1I
Evaluatie verordening, besluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning
20
Beleidsindicatoren en kengetallen Output Cliënten met een
2018 R
610
2019
2020
2021
2022
730
680
717
740
640
604
640
Doel
maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV)* Cliënten met een
NL
maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV)* Aantal Zorg in Natura en PGB
815
845
854
949
1039
435
475
500
648
675
cliënten Hulp bij Huishouden / 1ste kwartaal Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten Begeleiding / 1ste kwartaal Doelgroepenvervoer: Wmo-gerechtigden maken gebruik
23
van Avan Jeugdgeïndiceerden naar
29
zorginstellingen maken gebruik van Avan Leerlingenvervoer:
Schooljaar 2018 2019
Het totaal aantal leerlingen met een
144
120
98
<98
110
100
127
77
102
23
25
positieve beschikking Leerlingen in het taxivervoer (streven is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk reizen en dat aantal leerlingen in taxivervoer zo laag mogelijk is). Leerlingen in Openbaar Vervoer en
46
Eigen vervoer nb = (nog) niet bekend *waarstaatjegemeente.nl 1I Minima Doel Meer inwoners zijn financieel zelfstandig en arbeidsdeelname neemt toe. We werken toe naar meer eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners.
21
Voortgang In het tweede kwartaal van 2022 zijn we gestart met de wettelijke vroegsignalering van schulden. We doen dit door meldingen van betalingsachterstanden water, zorgverzekering, huur en gas/elektriciteit in een systeem aan elkaar te koppelen. Bij meerdere achterstanden op één adres of bij hoge achterstanden, gaan we persoonlijk langs bij de inwoner om hulp aan te bieden. Het doel hiervan is het voorkomen van schulden door vroegtijdig op een laagdrempelige manier hulp aan te bieden. Het goed laten lopen wie wat wanneer doet in dit proces, vroeg tijd en aandacht. Het aantal meldingen bleef achter bij de verwachtingen die we hadden. Door aan te sluiten bij de landelijke monitor vroegsignalering proberen we hier meer grip op te krijgen. Ook hebben we geregeld overleg met Vivare zodat we optimaal samenwerken. Vanaf januari 2022 voert de Kredietbank na een nieuwe aanbesteding opnieuw schulddienstverlening voor onze gemeente uit. In de nieuwe overeenkomst is ook schulddienstverlening aan ondernemers opgenomen. Op onze website is hierover informatie opgenomen, en ook via het Economisch Platform delen we hierover informatie. We werken samen met Overrood, en stichting die ondernemers in zwaar weer begeleidt. Dit zijn vrijwilligers die zelf ook ondernemer zijn (geweest). Hierdoor staan zij dicht bij de ondernemer en spreken zij diens taal. Activiteiten Prod. Activiteit 1F
I
P
F
R
Uitbreiding taken gemeentelijke schulddienstverlening
Toelichting: Voor een toelichting op de 'financiën' verwijzen we u naar het onderdeel 'bijstellingen met resultaat'. Product 1F Minima, Vroegsignalering financiële problemen 2022. Hoewel de vroegsignalering van schulden volgens plan verloopt, blijft het aantal meldingen waarop we actie kunnen ondernemen achter. Beleidsindicatoren en kengetallen Output
2018
% Kinderen met kans op
2019
2020
2021
2022
9%
10%
9%
nb
5%
5%
4%
nb
6%
6%
6%
nb
2%
2%
2%
nb
2%
2%
2%
nb
armoede 0-18 jaar Achterstand onder jeugd -
R
6%
Kinderen in uitkeringsgezin (%) (BBV) Achterstand onder jeugd -
NL
Kinderen in uitkeringsgezin (%) (BBV) Achterstand onder jeugd -
R
2%
Werkloze jongeren (BBV) Achterstand onder jeugd -
NL
Werkloze jongeren (BBV) Aantal inwoners met een
1.450
inkomen tot 120%
(Evaluatie minima22
1500
Output
2018
2019
2020
2021
2022
beleid 2019) Volumeontwikkeling schulddienstverlening: Aantal inwoners met schulden
41
26
29
20
27
Aantallen inkomensbeheer
11
10
8
3
7
Aantal aanvragen Wsnp
12
1
4
7
6
Aantallen budgetcoaching
0
1
0
waarvan het dossier wordt overgedragen aan Kredietbank Nederland
Aantal uitgegeven Gelrepassen
1.334
1.325
1.219
1171
1165
53
41
20
14
24
352
312
254
333
20
11
9
15
Aantal verstrekte kindvoorzieningen: Tegemoetkoming zwemles via Jeugdfonds Kindpakket Outcome Aantal geslaagde
20
schuldregelingen 1J Inkomensvoorziening Doel Meer inwoners zijn financieel zelfstandig en de arbeidsdeelname neemt toe. We werken toe naar meer eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners. Voortgang 2022 heeft in het licht gestaan van de hoge energierekening, inflatie en de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Steeds meer inwoners met lage en midden inkomens hadden moeite om de oplopende energiekosten te betalen. De bestaanszekerheid van veel inwoners stond hierdoor onder druk, waardoor ons doel dat meer inwoners financieel zelfstandig zouden zijn werd ingehaald door de werkelijkheid. We hebben volop ingezet om onze inwoners daarin te ondersteunen. We hebben dit gedaan door de energietoeslag lage inkomens uit te voeren, en daarnaast hebben we specifiek voor de groep met een midden inkomen (tot 150% sociaal minimum) een energietoeslag midden inkomens ingesteld. In 2022 is de bestandsontwikkeling na een daling in 2021 opnieuw gestabiliseerd door de ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Voor het derde jaar op rij realiseren wij een voordeel op de rijksbijdrage. Dit betekent dat wij een beter resultaat hebben dan het landelijk gemiddelde. De krapte op de arbeidsmarkt leidde tot een lage instroom in de Participatiewet. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering was medio 2022 historisch laag met 550 huishoudens (incl.
uitkeringen zak- en kleedgeld). Ook de uitstroom nam af.
23
De begeleiding naar werk voor de inwoners die (tijdelijk) aangewezen blijven op een uitkering vraagt om meer maatwerk en intensieve ondersteuning. Een steeds groter deel van de inwoners met een bijstandsuitkering zijn statushouders. Wij hebben ons ondersteuningsaanbod hierop aangepast. We leggen geen arbeidsverplichtingen op aan inwoners voor wie arbeidsdeelname geen perspectief meer is. Activiteiten Beleidsindicatoren en kengetallen
Aantal banen (per 1.000 inwoners
2018
2019
2020
2021
2022
R
632,0
654,6
660,0
653,1
nb
NL
774,0
792,1
795,9
805,5
nb
R
65,8
66,6
65,7
67,8
70,2
68,8
68,4
71,1
72,2
31,1
37,9
32,1
15,7
Doel
15-64 jaar; BBV) Aantal banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar; BBV) Netto arbeidsparticipatie (BBV) Netto arbeidsparticipatie (BBV)
NL
Personen met een bijstandsuitkering
R
32,8
(per 1.000 inwoners van 18 jaar en
15-74
ouder) (BBV) Personen met een bijstandsuitkering
jr NL
40,1
38,2
46,0
43,1
(per 1.000 inwoners van 18 jaar en
15- 74
ouder) (BBV) Lopende re-integratievoorzieningen
13 jr
R
32,2
31,1
37,9
32,1
50,2
NL
40,1
38,2
46,0
43,1
20,2
Functiemenging (BBV)
R
43,8%
44,3%
44,4
44,2
nb
Functiemenging (BBV)
NL
53,2%
53,2
53,3
nb
276
272
275
192
nb
Uitkeringsbestandsontwikkeling
-5%
-11%
-1%
-7,9%
-2%
-5%
Uitstroom naar betaald werk
45%
42%
31%
44%
29%
45%
93
81
66
52
38
+20%
(per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV) Lopende re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV)
Beschermingsbewind Outcome
Aantal uitkeringsdossiers met parttime werk nb = (nog) niet bekend
24
02 Omgeving Wat willen we bereiken (ambitie)? In de komende jaren gaan we nog meer dan voorheen integraal samenwerken. Niet alleen binnen onze organisatie, maar vooral ook met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige partners. Dit past ook goed binnen de gedachte van de Omgevingswet. Onze omgeving ontwikkelen we samen verder. Daarbij werken we dorpsgericht om de eigenheid van de dorpen en de diversiteit binnen de gemeente te behouden. We stimuleren onze inwoners, ondernemers en partners om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een mooier, schoner, groener, vitaler, veiliger en duurzamer Renkum. Samen met hen geven we ook vorm aan de uitdagingen, die vanuit hogere overheden op ons af komen. Naast de Omgevingswet kan daarbij gedacht worden aan aspecten op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid, wonen en natuur en landschap.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan? Wat wij per beleidsterrein willen bereiken, is uitgewerkt in de programmabegroting. Om niet in herhaling te vallen, verwijzen wij u naar de Begroting 2022. Producten 2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet 2B Wonen 2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen 2D Omgevingsvergunning 2E Verkeer 2F Landschap, natuur en landgoederen 2G Milieu en duurzaamheid 2H Energie en klimaat 2i Dierenwelzijn 2J Ondernemen en bedrijvigheid 2K Recreatie en toerisme 2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie 2M Water en riolering 2N Afvalverwijdering en -verwerking 2O Groenonderhoud 2P Wegen, straten en pleinen 2Q Bos en natuurbeheer 2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet Doel Het ontwikkelen, inrichten en behouden van een goed geordende, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en toeristen, waarbij we rekening houden met duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing, vereenzaming, toegankelijkheid, (langer) zelfstandig wonen en biodiversiteit. Voortgang Binnen al onze projecten, programma's en binnen beleid zetten we in op het behalen van deze doelen. Dit doen we met onze partners. Dit is een continue proces.
25
Activiteiten Prod. Activiteit 2A
I
P
F
R
Implementatie Omgevingswet
Toelichting: Er zit een flinke tijdsdruk op dit project, ook al is de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2024. 2A Bepalen ontwikkelpotentie eigen gronden Toelichting: Een prioritering voor lopende projecten is afgerond, deze vormt ook de basis voor de werkverdeling. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkellocaties onderzocht. Ongeveer 5 tot 6 locaties lijken interessant voor woningbouwontwikkeling, hier wordt de komende maanden verder onderzoek naar gedaan. Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen. 2B Wonen Doel We zorgen ervoor dat er voldoende, comfortabele en betaalbare woningen zijn voor al onze inwoners. 1.
We willen dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen en dat daarom huizen levens-
loopbestendig, toegankelijk en veilig zijn. 2.
We willen meer betaalbare (huur)woningen.
3.
We willen samen met inwoners zorgdragen voor een veilige en schone leefomgeving.
Voortgang Binnen al onze projecten zetten we in op de realisatie van betaalbare woningen voor de juiste doelgroepen (onder andere starters en ouderen) en de realisatie van veilige en leefbare wijken en buurten. Dit doen we met onze partners. Dit is een continue proces. Activiteiten Prod. Activiteit 2B
I
P
F
Wij werken aan de realisatie van betaalbare woningen
Toelichting: Betaalbare woningen realiseren binnen onze gemeente blijft lastig (stikstof/gestegen bouwkosten/krapte arbeidsmarkt/hoge grondprijzen/participatie). Dit is overigens een landelijk/ regionaal probleem. 2B Samenwerking met Groene Metropoolregio 2B
Wij zetten in op versnelling van de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties
Toelichting: Ondanks inspanning is de versnelling nog niet van de grond gekomen. Wat we nu wel merken is dat door meer inzicht in de projecten en de duidelijke prioritering hiervan, plannen echt vlot getrokken worden. 2B Actualiseren Nota Wonen 2B
Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties 26
R
Toelichting: Het verhogen van grondopbrengsten is in de huidige markt van hoge bouw- en personeelskosten en stijgende rentes niet mogelijk. De eisen voor een hoger percentage sociale en betaalbare woningen maakt dat de grondprijzen onder druk staan. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de opbrengsten in het ihp. Hoe groot deze gevolgen zijn wordt inzichtelijk als we de haalbaarheid van de diverse ontwikkellocaties financieel onderzoeken. Dit zal de komende maanden gebeuren. 2B
Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorp
Beleidsindicatoren en kengetallen 2018 Bevolking (aantallen) Woningvoorraad Verdeling eigendom
Verdeling type (gemeente breed)
Aantal huishoudens Verdeling huishoudens: eenpersoonshuishouden s, huishoudens zonder kinderen huishoudens met kinderen Gemiddelde WOZ waarde woningen gemeente Renkum (BBV) Nieuwbouw en sloop Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) (BBV)
2019
2020
31.338 14 763 61,36% Koop – 37,98 Huur (waarvan 21,08% corporatie bezit en 16,9% overige) 97 woningen: eigendom onbekend
31.302 14.908 62,82 % Koop – 36,92% Huur (waarvan 20,97% corporatie bezit en 15.95% overige) 39 woningen: eigendom onbekend 69,04% 68,47% eengezinseengezinswoning – woning – 30,96 % 31,53 % meergezins- meergezinswoning woning 14.461 14.513 36,5% 33,9% 29,6%
€ 259.000
36,7% 34,2% 29,1%
2021
31.419 14.985 62,72 % Koop – 36,72% Huur (waarvan 20,09% corporatie bezit en 15.63% overige) 83 woningen: eigendom onbekend 68,80% eengezinswoning – 31,20% meergezinswoning 14.566 37,0% 34,0% 29,0%
€ 283.000 €299.000
2022 31.417 31.358 15.003 15.063 62,86 % 63.04 % Koop Koop – – 36,82% 36,87% Huur Huur (waarvan (waarvan 20,05% 20,97% corporatie corporatie bezit en bezit en 15.82% 15.86% overige) 41 overige) 20 woningen: woningen: eigendom eigendom onbekend onbekend 70,49% 70,15% eengezinseengezinswoning – woning – 29,50 % 29,85 % meergezins- meergezinswoning woning 14.655 14.770 37,4% 33,8% 28,8%
€315.000
37,91% 33,81% 28,28%
€338.000
19//59
82//13
38//9
30//2
22//1
9,8
5,2
1,2 NL: 8,9
4,0
1,5 NL: 9,3
nb = (nog) niet bekend
27
2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen Doel Het ontwikkelen, inrichten en behouden van een goed geordende, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en toeristen, waarbij we rekening houden met duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing, vereenzaming, toegankelijkheid, (langer) zelfstandig wonen en biodiversiteit (zie ook 2A). We gaan van ‘maatpak naar een confectiepak’. Aan de voorkant bepalen we samen het kader. Integraal en samen met inwoners. Alle interne en externe projecten worden binnen dit kader uitgevoerd. De kosten voor begeleiding van initiatieven worden verhaald op de initiatiefnemers. Voortgang In 2022 hebben we vrijwel maandelijks een of meerdere plannen beoordeeld via de methode intaketafel, een multidisciplinair overleg tussen verschillende vakdisciplines. Daar waar de intake succesvol is afgerond middels een overeenkomst is een aantal projecten in een bestemmingsplanprocedure gebracht. Daarnaast is een aantal bestemmingsplannen van projecten die al wat langer liepen afgerond. Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.
2D Omgevingsvergunning Doel Het ontwikkelen, inrichten en behouden van een goed geordende, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en toeristen, waarbij we rekening houden met duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing, vereenzaming, toegankelijkheid, (langer) zelfstandig wonen en biodiversiteit. We gaan van ‘maatpak naar een confectiepak’. Aan de voorkant bepalen we samen het kader. Integraal en samen met inwoners. Alle interne en externe projecten worden binnen dit kader uitgevoerd. De kosten voor begeleiding van initiatieven worden verhaald op de initiatiefnemers. Voortgang Samen met de ODRA werken we aan een gezonde veilige en duurzame leefomgeving. De ODRA voert in dit verband taken voor ons uit op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving. Dit is een doorlopend proces.
28
Activiteiten Prod. Activiteit 2D
I
P
F
R
Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Toelichting: Tegelijkertijd met de Omgevingswet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking. Ook de inwerkingtreding van deze wet hangt dus af van de behandeling van de Omgevingswet in de Eerste Kamer. De WKB heeft nogal wat invloed op de inkomsten uit de bouwleges. Bepaalde taken, waarvoor we nu leges heffen, komen te vervallen en er komen nieuwe taken bij waarvoor we geen leges mogen heffen. Omdat er voor de ODRA ook taken verdwijnen wordt de bijdrage die wij voor deze taken aan de ODRA betalen vermindert. Uit een eerste onderzoek dat we samen met Lingewaard, Arnhem en de ODRA hebben laten uitvoeren blijkt dat dit voor Renkum in totaal uitkomt op een nadeel van ongeveer € 50.000. Dit is slechts een voorlopige indicatie en het bedrag kan nog (veel) hoger of lager worden. Momenteel zijn we samen met Lingewaard bezig om te bekijken hoe we onze legesverordening het beste kunnen aanpassen om in de toekomst nog zoveel mogelijk kostendekkend te blijven. Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen. 2E Verkeer Doel
Het vergroten van verkeersveiligheid; ambitie: we gaan voor de nul (verkeersslachtoffers)
Het behouden van de bereikbaarheid
Toegankelijk voor iedereen
We stimuleren duurzame vormen van mobiliteit
Subdoelen 1.
Door het nemen van verkeersmaatregelen, communicatie en handhaven verbeteren we de verkeersveiligheid
2.
Het behouden van openbaar vervoersvoorzieningen (bus, trein, buurtbus, veerpont)
3.
Zorgen voor voldoende parkeer- en stallingsvoorzieningen
Voortgang Het nastreven van bovenstaande doelen is een continu proces. We hebben een aantal snelheidsremmende maatregelen doorgevoerd en in het kader van duurzame mobiliteit is een laadvisie ontwikkeld. We hebben 14 openbare laadgelegenheden gerealiseerd.
29
Activiteiten Prod. Activiteit 2E
I
P
F
R
Spooronderdoorgang Wolfheze
Toelichting: Gezien de huidige kostenstijgingen in de markt (o.a. energie en (bouw)materialen) is het risico t.a.v. kostenoverschrijding toegenomen. Op dit moment is er (nog) geen sprake van kosten overschrijding. Er wordt op dit moment een tussentijdse kostenraming opgesteld op basis van het meest actuele ontwerp. Na beschikbaar komen van deze kostenraming kan geconcludeerd worden of het project nog steeds binnen budget blijft. 2E
Beheer op orde
2E Samenwerking met Groene Metropoolregio Toelichting: Wegens onderbezetting bij de vakgroep Verkeer is ervoor gekozen in 2022 minder aandacht te besteden aan regionale samenwerking. Beleidsindicatoren en kengetallen Output Aantal KM aangepakte
2018
2019
2020
2021
2022
9,7
1,5+
0
3,5
33/7
33/9
33/9
34/10
26
+22
huidig
huidig
huidig
huidig
huidig
7
10
10
10
NB
Doel
NB
fietspaden/straten Aantal VOP's
NB 30/12
(voetgangersoversteekplaatsen) / intelligente VOP's Aantal toegankelijke buurtbushaltes
+4
NB 78
(18 cm) Aantal bushaltes 352 (Hoogwaardig openbaar vervoer HOV kwaliteit) Aantal bushaltes met fietsenstallingen (HOV) Aantal openbare fietslaadpalen
(0)
0
0
0
NB
Aantal openbare laadpalen
38
38
40
44
NB
2018
2019
2020
2021
Geregistreerde verkeersongevallen
2022 Doel
naar zwaarte (bron: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), bewerking ABF Research): Uitsluitend materiële schade (%)
84,5
72
75
9
11
11
13
0
1
(NL 84,9) Opname ziekenhuis (%)
10,7 (NL 9,4)
Lichtgewond(en) (%)
4,2 (NL 5,2)
Dodelijke afloop (%)
0,6 (NL 0,5)
30
2F Landschap, natuur en landgoederen Doel
Het beschermen en waar nodig ontwikkelen van de aanwezige waarden van bos, landschap en inheemse flora en fauna in de gemeente Renkum
Het landschap benutten om mensen te (ver)binden en elkaar ontmoeten: inwoners, recreanten, vrijwilligers en toeristen voelen zich aangetrokken tot ons landschap
Landgoederen en buitenplaatsen behouden, herstellen en ontwikkelen
Voortgang Er is invulling gegeven aan alle doelen. Bato's vijver is uitgevoerd. Voor de doelen landgoederen en buitenplaatsen is een Stichting Renkums Buiten ondersteund om mede uitvoering te geven aan de doelen. Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen. 2G Milieu en duurzaamheid Doel We zorgen voor een duurzame, prettige en gezonde leefomgeving, het zijn van een klimaatneutrale en robuuste gemeente en het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en zwerfafval. Subdoel: Milieu: In ieder geval voldoen aan minimale wettelijke eisen en streven naar een prettige en gezonde samenleving. Voortgang Samen met de ODRA werken we aan een gezonde veilige en duurzame leefomgeving. De ODRA voert in dit verband taken voor ons uit op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving. Dit is een doorlopend proces. Daarnaast werken we ook samen met andere partners zoals bijvoorbeeld de GGD regio midden om de hinderbeleving rondom Parenco beter in beeld te krijgen. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld de steekproef in het kader van de "gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen" (een onderzoek van het RIVM) opgehoogd. Dit onderzoek is in 2022 uitgevoerd en de eerste resultaten worden de komende maanden verwacht.
31
Activiteiten Prod. Activiteit 2G
I
P
F
R
Overdracht bodemtaken van provincie aan gemeenten
Toelichting: Door de overdracht van de bodemtaken van provincies naar gemeenten zal ook het budget dat nu bij de provincies ligt worden overgeheveld naar de gemeenten. Hoe de verdeling er precies uit komt te zien is op dit moment nog onduidelijk Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen. 2H Energie en klimaat Doel We zorgen voor een duurzame, prettige en gezonde leefomgeving, het zijn van een klimaatneutrale en robuuste gemeente en het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en zwerfafval. Subdoel: Klimaat en energie: We moeten transformeren naar een CO2-arme samenleving om de mate van klimaatverandering beperkt te houden door in te zetten op adaptatie en mitigatie (49% reductie t.o.v. 1990 in 2030). Voortgang Doel is gericht op de lange termijn, activiteiten van afgelopen jaar hebben daaraan bijgedragen. Het subdoel is inmiddels wel aangescherpt. De Europese lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% minder moet uitstoten. Activiteiten Prod. Activiteit
I
2H
Deelname Regionale Energie Strategie RES
2H
Lokaal invulling geven aan de RES zoekgebieden voor zonne-energie
P
F
Toelichting: Door capaciteitsgebrek moet uitvraag nog uitgeschreven worden 2H
Uitvoering geven aan Energieloket
2H
Deelname regionale activiteiten speerpunt circulaire regio van de Groene Metropoolregio
2H
Lokale opvolging Ruimtelijk Adaptatie Plan (RAP)
2H
Wijk van de Toekomst Heveadorp
Toelichting: In de Transitievisie Warmte was voorzien dat Wijk van de Toekomst Heveadorp in 2022 met de planvorming zou beginnen. Dit is nog niet gerealiseerd. 2H
Wijkgerichte aanpak vormgeven middels een ondersteuningsstructuur voor de wijkinitiatieven 32
R
Beleidsindicatoren en kengetallen Output % Hernieuwbare elektriciteit
2018
2019
2020
2021
2022
R
3,7
2,0
3,1
nb
nb
NL
17,6
20,0
26,8
nb
nb
(BBV) % Hernieuwbare elektriciteit (BBV) nb = (nog) niet bekend 2i Dierenwelzijn Doel Het bevorderen van het welzijn van wilde en gehouden dieren. Voortgang In 2022 is er minder dan beoogd aandacht geweest voor dierenwelzijn door personeelswisseling. Activiteiten Prod. Activiteit 2I
I
P
F
R
Opstellen beleid dierenwelzijn
Toelichting: Het opstellen van het beleid is door personeelswisseling doorgeschoven naar 2023.
Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen. 2J Ondernemen en bedrijvigheid Doel
We streven naar economische groei in onze gemeente en groei van de werkgelegenheid door en aantrekkelijke gemeente te zijn voor ondernemers.
We willen een goed ondernemersklimaat en kwalitatief goede werklocaties. Zo dragen we zorg voor goed bereikbare en vitale bedrijventerreinen met een kwalitatief goede uitstraling en vitale winkelcentra die ook de leefbaarheid in de dorpen versterken.
We willen hierbij een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, structuren versterken en koppelingen leggen met andere beleidsterreinen.
Voortgang Het doel is grotendeels bereikt. Het is een continue doel. Vanwege zowel (de nasleep van) corona en de energiecrisis hebben we extra aandacht besteed aan het ondersteunen en faciliteren van ondernemers. Hierdoor én door een vacature bij de afdeling economie in de tweede helft van 2022, hebben we minder tijd kunnen besteden aan individuele bedrijfscontacten. Door de bijeenkomsten voor bedrijven en de samenwerking met het economisch platform en de ondernemersverenigingen hebben we afstemming gehad over verschillende onderwerpen die bij ondernemers spelen. Het 33
economisch platform is verder uitgebreid waardoor bijna alle ondernemers en kernen uit onze gemeente vertegenwoordigd zijn. Activiteiten Prod. Activiteit 2J
I
P
F
R
Centrum Renkum
Toelichting: Visievorming gerealiseerd maar uitvoering van visie heeft vertraging opgelopen met name door het ontbreken van financiële middelen. 2J Centrum Oosterbeek Toelichting: Individuele plannen zijn uitgevoerd. Uitvoering visie rondom Raadhuisplein vraagt om een samenhangend ruimtelijk plan. Hiervoor was in 2022 geen budget beschikbaar. De visie kan onvoldoende ingezet worden voor subsidies Provincie, aangezien de visie nu niet volledig / integraal/uitvoeringsgericht is. 2J
Samenwerking economisch platform.
2J
Samenwerking met Regio en Provincie
Beleidsindicatoren en kengetallen 2019 Vestigingen
2020
2021
2022
R
176,8
183,8
184,9
nb
NL
151,6
158,4
165,1
nb
(van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64jr) (BBV) Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw.15 t/m 64jr) (BBV) Aantal vestigingen
3.190 vestigingen,
3.330
nb
een derde hiervan is zakelijke dienstverlening Aantal banen
11.790 banen en
11.960
zie 1J
nb
sectoren zorg, dienstverlening en vrijetijdseconomie zijn het grootst Werkloosheid
2,9 % van de
3,3%
beroepsbevolking is werkloos, dat is iets minder dan het landelijke gemiddeld (3,8%) nb = nog niet bekend
34
nb
Doel
2K Recreatie en toerisme Doel Met onze kernkwaliteiten, waaronder het zijn van een Airborne- en kunstenaarsgemeente, zijn we een aantrekkelijk gemeente voor recreanten en toeristen. Binnen toerisme, kunst en cultuur is er weinig structureel budget te vinden om op te besparen zonder dat de doelstelling daarmee in gevaar komt. Vandaar dat er bij dit cluster gekozen is om te zoeken naar de mogelijkheden om inkomsten te werven, in plaats van te besparen op uitgaven. We kiezen ervoor om onze (financiële) bijdrage aan de Airborne gerelateerde activiteiten te continueren. Voortgang In 2022 zijn de doelstellingen conform afspraak behaald. Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen. 2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie Doel Met onze kernkwaliteiten, waaronder het zijn van een Airborne- en kunstenaarsgemeente, zijn we een aantrekkelijk gemeente voor recreanten en toeristen. Binnen toerisme, kunst en cultuur is er weinig structureel budget te vinden om op te besparen zonder dat de doelstelling daarmee in gevaar komt. Vandaar dat er bij dit cluster gekozen is om te zoeken naar de mogelijkheden om inkomsten te werven, in plaats van te besparen op uitgaven. We kiezen ervoor om onze (financiële) bijdrage aan de Airborne gerelateerde activiteiten niet te verminderen.
Voortgang Cultuurvisie In het najaar van 2022 hebben culturele –, Airborne en erfgoedorganisaties enthousiast geparticipeerd in het opstellen van deze visie. De opkomst tijdens de drie bijeenkomsten was hoog en alle bijdragen hebben een plek gekregen in de nieuwe visie. De organisaties zijn zeer te spreken over deze visie en zijn zeer bereidwillig en betrokken om de uitvoering te realiseren. Op 23 november 2022 heeft uw raad de Motie ‘Kunst en cultuur in Renkum fysiek voor iedereen bereikbaar aangenomen. Daarin verzoekt u het college om bij het opstellen van de nieuwe Cultuurvisie/Kunst-, Cultuur & Erfgoedvisie Renkum concrete aandacht te besteden aan de afspraken, activiteiten en plannen uit voornoemde brief van de Staatssecretaris. Dit is in de visie als kader meegenomen. Renkum Kunstenaarsgemeente Tijdens de bijeenkomsten over de Cultuurvisie zijn er goede ideeën aangedragen om de kernkwaliteit Renkum Kunstenaarsgemeente verder vorm te geven. 35
Airbornegemeente In 2022 was het na de Coronaperiode weer mogelijk om alle herdenkingen en activiteiten te organiseren voor publiek. Deze werden goed bezocht. De impact van de oorlog in Oekraïne was duidelijk merkbaar tijdens de activiteiten en herdenkingen. Activiteiten Prod. Activiteit 2L
Cultuurvisie 2021 e.v.
2L 2L
Renkum kunstenaarsgemeente Renkum Airborne
I
P
F
R
Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen. 2M Water en riolering Doel We beheren de openbare ruimte, zodat deze duurzaam en veilig gebruikt en beleefd kan worden door inwoners, ondernemers en bezoekers. We zetten ons ook in voor die onderdelen van de openbare ruimte (bijvoorbeeld oppervlaktewater, grondwater) waar we formeel geen beheerder van zijn. We streven ernaar dat ook deze onderdelen schoon blijven en duurzaam en veilig gebruikt kunnen worden zonder de gezondheid in gevaar te brengen. Voor beheer en onderhoud doen we wat strikt noodzakelijk is, zonder achterstallig onderhoud te veroorzaken. We onderkennen de rol die water en riolering heeft voor het omgaan met klimaatverandering. Voortgang De doelstelling is een operationele en permanente doelstelling. Ook in 2022 hebben we hieraan gewerkt conform Beheerplan Water & Riolering. Activiteiten Prod. Activiteit