Document · PDF

Begroting 2023 (raad).pdf

Gemeenteraad 31 oktober 2022, gemeente RenkumBij agendapunt: 4: Begroting 2023.25.719 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Begroting 2023 gemeente Renkum

Inhoudsopgave Voorwoord college van Burgemeester & Wethouders.................................................................3 De begroting in één oogopslag ............................................................................................... 4 Leeswijzer ...........................................................................................................................7

Deel I Beleidsbegroting .........................................................................................................9 Paragrafen ........................................................................................................................ 81 1. Lokale heffingen ............................................................................................................. 82 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.......................................................................... 93 3. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................... 105 4. Financiering ................................................................................................................. 113 6. Verbonden partijen ....................................................................................................... 125 7. Grondbeleid ................................................................................................................. 145

Deel II Financiële begroting ............................................................................................... 147 Financiële doelen.............................................................................................................. 148 Financiële positie .............................................................................................................. 150 Meerjarenbegroting .......................................................................................................... 153 Grondslagen voor bepaling baten en lasten, incl. afwijkingen t.o.v. vorig jaar .......................... 155 Balanspositie ................................................................................................................... 162 Geraamde baten en lasten per taakveld .............................................................................. 168 Verdelingsprincipe taakvelden aan programma’s .................................................................. 172 Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien ..................... 177

Vaststelling Begroting 2023 ............................................................................................... 183

Voorwoord college van Burgemeester & Wethouders Afgelopen maart ging de kiezer in onze dorpen naar de stembus. Er werd gestemd voor bescherming van de natuur, voor goede voorzieningen in onze dorpen, voor meer woningen, voor toegankelijke zorg en een gemeente die ruimte schept voor initiatief en verantwoordelijkheid neemt. Het is de taak van u en ons om evenwichtig vorm aan deze opgaves te geven. We streven daarin duurzame vooruitgang na. Tegelijkertijd wordt onze gemeente dagelijks geconfronteerd met impactvolle gebeurtenissen. Na de coronacrisis hebben we in Renkum nu de handen vol aan het bestrijden van (energie)armoede en de opvang van vluchtelingen. Ook de uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn op dit moment groot. Dit speelt zowel op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzaamheid, automatisering en ICT, als welzijn en jeugdzorg. Als eerste overheid moet de gemeente altijd klaar staan en rekening houden met onverwachte gebeurtenissen. Het vergt veerkracht om daadkrachtig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen. Daarom werken we - uw raad, het college en de organisatie - met elkaar naar een toekomstbestendig Renkum en neemt u daar een besluit over in 2023. Het college realiseert zich dat de komende jaren de maatschappelijke opgaven groeien en veranderen. De energiearmoede neemt toe, ook onder middeninkomens.

We zien ruimhartigheid als de beste investering om grote persoonlijke én maatschappelijke problemen te voorkomen. Bovendien zijn we er zeker van dat schulden veel meer kosten dan het voorkomen van schulden. Ook de nood naar voldoende woonruimte blijft hoog en landelijke problemen moeten lokaal worden opgelost, zoals het terugbrengen van stikstofuitstoot. We kiezen er ook hier voor om zo veel mogelijk problemen te voorkomen: door in te zetten op verduurzaming en isolatie om energiearmoede tegen te gaan en we zetten het programma “Een sterke sociale basis” voort. Om de eerste woningnood te lenigen maken we haast met het realiseren van tenminste 100 tijdelijke woningen. Tegelijkertijd is het goed om ons te realiseren dat we niet op alle ontwikkelingen invloed hebben en kan niemand worden gehouden aan het onmogelijke. We willen duidelijkheid bieden over investeringen voor de lange termijn en een afweging kunnen maken op het belastingniveau van de gemeente. Op dit moment is dat niet structureel mogelijk, omdat er nog geen duidelijkheid is vanuit het Rijk op het meerjarenperspectief (na 2026). Dat maakt dat we nu zowel op de uitgaven als op de inkomsten geen beslissingen kunnen maken anders dan strikt noodzakelijk. We blijven ons – met andere gemeenten – inzetten voor een betrouwbare, meerjarige bekostiging van gemeenten door de Rijksoverheid.

Wij wensen u veel wijsheid toe in uw besluitvorming en kijken uit naar het gesprek met uw raad.

De begroting in één oogopslag Wat gaat dat kosten? De gemeente heeft veel taken en verplichtingen. De gemeente Renkum heeft deze onderverdeeld in zeven aandachtsgebieden, de zogenaamde programma’s. Daarnaast kennen we de zogenaamde “algemene dekkingsmiddelen”. In totaal gaat ongeveer € 101.000.000 in om. In de grafieken staat de verdeling van deze gelden over de begrotingsonderdelen. Verdeling lasten (bedragen x € 1.000)

Verdeling baten (bedragen x € 1.000)

Wat gaat u daarvoor betalen? Wat zijn de tarieven? In de tabel staan de voorlopige tarieven voor de belangrijkste belastingen en heffingen. Voorlopige tarieven want in december 2022 stelt de gemeenteraad de definitieve tarieven vast. Meer informatie over de berekening van de tarieven kunt u lezen in de paragraaf ‘Lokale Heffingen’ in deze begroting. Ter vergelijking zijn de tarieven van 2022 ook in de tabel opgenomen. Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen

2023

2022

voorlopig OZB (tarief in % van de waarde onroerend goed) Eigenaar woning

0,1102

0,1213

Eigenaar niet-woning

0,3920

0,3598

Gebruiker niet-woning

0,3009

0,2867

Eigenaar, per aansluiting per jaar

140,32

125,27

Gebruiker, 1 persoon

88,39

78,91

Gebruiker, 2 personen

176,78

157,82

Gebruiker, 3 of meer personen

265,17

236,73

Eigenaar, per aansluiting per jaar

433,61

387,15

Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd water

236,45

211,12

Eenpersoonshuishouden

261,26

253,20

Tweepersoonshuishouden

296,40

287,11

Drie- of meerpersoonshuishouden

332,47

322,20

Rioolheffing Woning

Niet-woning

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting Een hond

57,20

69,80

Tweede hond

95,40

116,40

Derde en volgende hond

133,60

163,00

Overnachting hotel

2,40

2,20

Overnachting campings en B&B

1,30

1,20

Toeristenbelasting

Wat betekent dit voor een huishouden in onze gemeente? Om u een idee te geven van wat u in 2023 aan de gemeente gaat betalen, vergeleken met 2022, hebben wij een voorbeeldberekening gemaakt met twee huishoudens, namelijk: Huishouden A: 

bestaat uit 4 personen;



woont in een eigen woning met een WOZ-waarde van € 394.300 (was in 2022 € 323.000), dit is de gemiddelde waarde van een woning in de gemeente Renkum.

Huishouden B: 

bestaat uit 3 personen;



woont in een huurwoning.

Deze huishoudens hebben te maken met de volgende lasten: Huishouden A

Huishouden B

2023

2022

OZB Eigenaar

434,52

391,80

Eenmalige verlaging OZB

-46,41

Afvalstoffenheffing

332,47

Rioolheffing

405,49 1.126,07

Totaal Wijziging t.o.v. 2021

4,65%

2023

322,20

332,47

322,20

362,00

265,17

236,73

1.076,00

597,64

558,93

6,93%

Leeswijzer In deze leeswijzer zal eerst kort worden ingaan op de achtergronden van deze begroting. Vervolgens komt de opbouw van deze begroting aan de orde.

Achtergronden Wet dualisering gemeentebestuur In de Wet dualisering gemeentebestuur is de rolverdeling tussen raad en college nader uitgewerkt. Daarbij moet de raad zich met name richten op zijn functie als volksvertegenwoordiger. De belangrijkste taken van de raad bestaan uit kaderstellen en controleren. Het college houdt zich bezig met de uitvoering van het beleid en het afleggen van verantwoording hierover. De begroting is wellicht het belangrijkste kaderstellende document. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten In artikel 186 van de Gemeentewet is opgenomen dat “de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels”. Vanaf het begrotingsjaar 2004 is deze “algemene maatregel van bestuur” het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De voorliggende begroting voldoet aan de gestelde eisen in het BBV. Programmabegroting Deze begroting is toegespitst op de ondersteuning van de duale functies van de raad. Dit betekent dat de raad met deze begroting de kaders stelt voor het door het college uit te voeren beleid voor het komende begrotingsjaar. Deze kaders kunnen vervolgens worden gebruikt voor de controle op de uitvoering van dit beleid.

Het college legt verantwoording af over het gevoerde beleid in de tussentijdse rapportages en de jaarstukken (de planning- en controlcyclus). Planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) In het Collegeperspectief 2022 is het beleidskader geformuleerd voor deze raadsperiode. Het Collegeperspectief “Renkum in bloei” geeft voor de periode 2022-2026 de plannen en ambities weer waar het college het initiatief neemt voor nieuw te formuleren beleid of uitvoering. Het Collegeperspectief bestaat uit een vergezicht en tien focuspunten voor de korte termijn. De Perspectiefnota 2022-2026 geeft op basis van het Collegeperspectief en andere relevante ontwikkelingen, op hoofdlijnen, de richting aan voor de periode 2022-2026. Daarbij zijn de voornemens uit het Collegeperspectief geprioriteerd, gefaseerd en voorzien van financiële consequenties. Met het richtinggevend vaststellen van de Perspectiefnota 2022-2026 heeft de raad kaders meegegeven aan het college. Deze kaders zijn leidend geweest bij het opstellen van deze begroting. Verder is in deze begroting rekening gehouden met de financiële uitkomsten van de tussentijdse rapportages; de Voorjaarsnota 2022 en Najaarsnota 2022. Met het vaststellen van deze begroting door de raad geeft de raad de opdracht aan het college om binnen deze kaders de uitvoering van de genoemde beleidsvoornemens ter hand te nemen.

Vervolgens legt het college in de tussentijdse rapportages (voor-/ najaarsnota) en de jaarstukken verantwoording af over het gevoerde beleid.

Indeling De indeling van deze begroting is conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit houdt in dat de begroting bestaat uit twee delen, namelijk de beleidsbegroting in deel I en de financiële begroting in deel II. In de beleidsbegroting is per programma’s aangegeven wat we binnen de gemeente willen bereiken, welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd en wat daarvan de kosten zijn. Daarnaast staan in de paragrafen de beleidslijnen geformuleerd die doorwerken in meerdere programma’s. Hierdoor ontstaat een dwarsdoorsnede van de begroting. In de financiële begroting worden de financiële consequenties van het voorgenomen beleid op een rij gezet inclusief de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Tevens komt daar de financiële positie van onze gemeente aan de orde. In de bijlagen vindt u tot slot een aantal gedetailleerde overzichten met betrekking tot hetgeen in de beleidsbegroting en de financiële begroting is gemeld. In schema betekent dit dat de begroting als volgt is opgebouwd:

Deel I Beleidsbegroting

Opbouw beleidsbegroting In de beleidsbegroting zijn het programmaplan en de paragrafen opgenomen. Het programmaplan bestaat uit drie programma’s en een wettelijk verplicht onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Programmaplan: Programma's Programmaplan: Algemene dekkingsmiddelen Het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien gaat in op de inkomstenbronnen die er zijn om de uitgaven van de programma’s te bekostigen. Het gaat daarbij alleen om algemene inkomsten. Inkomsten die zijn toe te wijzen aan een programma zijn bij de baten van het betreffende programma verantwoord. Daarnaast gaat het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in op de ruimte die binnen de begroting is vrijgemaakt voor onvoorziene uitgaven.

Paragrafen In de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede van de begroting gegeven voor wat betreft de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Dit betekent dat hier algemene beleidsregels worden geformuleerd die doorwerken in verschillende programma’s. Het is dan ook mogelijk dat er doublures ontstaan met hetgeen gemeld is in de programma’s zelf. Paragrafen die verplicht moeten worden opgenomen volgens het BBV zijn: •

lokale heffingen;

•

weerstandsvermogen;

•

onderhoud kapitaalgoederen;

•

financiering;

•

bedrijfsvoering;

•

verbonden partijen;

•

grondbeleid.

01 Samenleving Wat willen we bereiken (ambitie)? De gemeente Renkum staat voor een samenleving waaraan iedereen moet kunnen deelnemen. We werken daar samen aan met inwoners, ondernemers en organisaties. Samen organiseren en behouden we goede zorg en ondersteuning voor ieder die dat nodig heeft. Daarbij investeren we in het voorkomen van (grote) problemen. We werken dorpsgericht omdat ieder dorp zijn eigen specifieke kenmerken heeft waarmee wij rekening willen houden. Speciale aandacht gaat uit naar het voorkomen en bestrijden van armoede. Hierdoor bieden we betere ontwikkelingskansen en een beter toekomstperspectief. We willen dat elk kind gelijke kansen heeft op een goede toekomst, dat er geen grote problemen ontstaan door geldzorgen in gezinnen. En we helpen voorkomen dat ouderen door armoede vereenzamen en grote gezondheidsrisico’s lopen. Dat doen we door ongelijk te investeren in gelijke kansen, zonder dat er nieuwe ongelijkheid ontstaat. Armoede is het negatieve vliegwiel dat wij met onze beperkte middelen willen doorbreken. Dat vraagt om een gecoördineerde maar vooral een domein-overstijgende aanpak. Hiervoor gaan we de zogenaamde doorbraakmethode inzetten. Dit is een wijze van denken en handelen waarbij probleemoplossend werken over de domeinen van Jeugd, Wmo, Participatie en Wonen heen vooropstaat.

Om de verdere verbeteringen in het sociaal domein de nodige sturing te geven is in 2022 het programma “Versterken sociale basis” gestart. Met dit programma werken we hard door aan de toekomstbestendige zorg met kwaliteit dichtbij onze inwoners.

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

49.749

55.207

52.107

51.119

49.716

49.089

Baten

12.416

13.574

10.809

10.867

12.397

10.427

Saldo van baten en lasten

-37.333

-41.633

-41.298

-40.252

-37.319

-38.662

-239

761

907

-1.887

-37.572

-40.872

-40.391

-40.163

-39.206

-38.579

Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

1A Collectieve voorzieningen Doel We stimuleren inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving. Wanneer dit niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn. Waar mogelijk

bieden

collectieve

voorzieningen

plaats

van

(kostbaar)

maatwerk.

Welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar heeft een belangrijke rol in het invullen van deze voorzieningen. Reguliere activiteiten 

Renkum voor Elkaar is een netwerkorganisatie met het Huis van Renkum en Stimenz en is dorpsgericht en dynamisch verbonden met het maatschappelijk veld om onze inwoners individuele en collectieve ondersteuning te bieden die bijdraagt aan de verschuiving van hulp "zo licht

als

mogelijk,

zwaar

als

nodig",

waardoor

vragen

buiten

inzet

van

maatwerkvoorzieningen kunnen worden opgevangen. 

Renkum voor Elkaar werkt langs 5 ontwikkelingslijnen: SAMEN STERK voor een goede buurt, SAMEN STERK voor passende ondersteuning, SAMEN STERK voor opgroeien, SAMEN sterk voor langer thuis wonen en SAMEN STERK voor vrijwilligers.



Inwoners worden door Renkum voor Elkaar ondersteund in het optimaal benutten van het sociale netwerk en informele hulp.



De gemeente faciliteert de verzekering voor vrijwilligers.

Specifieke activiteiten 2023 Verstevigen afspraken collectieve ondersteuning & vernieuwde constructie Samen met Renkum voor Elkaar werken we aan een steviger collectief aanbod. We versterken de opdrachtgever - opdrachtnemers rol en zoeken naar een passend juridisch construct om de continuïteit van Renkum voor Elkaar te borgen. Daarbij maken we ook duidelijke afspraken met Renkum voor Elkaar over het ophalen van signalen uit de samenleving, het vertalen van veelvoorkomende signalen naar collectief aanbod en hoe we ermee omgaan wanneer er bijvoorbeeld extra inzet en/of extra middelen nodig zijn om op ontwikkelingen in te spelen. Jongerenwerk De afgelopen jaren heeft Renkum voor Elkaar in samenwerking met andere partners het jongerenwerk goed op de kaart gezet en hier intensief op ingezet. Daarbij signaleerde Renkum voor Elkaar en partners ook een toenemende vraag voor jongerenwerk. Om goed in kunnen zetten op een dorpsgerichte aanpak lijkt er meer inzet nodig. We zijn samen met Renkum voor Elkaar in gesprek over wat er nodig is om goed om deze vraag in te spelen en dit structureel te borgen. Wanneer dit inzichtelijk is komen we hier dan ook op terug. Bundelen krachten vrijwilligers Samen met Renkum voor Elkaar werken we uit hoe we vrijwilligers met elkaar kunnen verbinden, zodat hun initiatieven elkaar kunnen versterken.

Dit moet organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers helpen om toekomstbestendig te zijn.

Beleidsindicatoren en kengetallen Output

2019

2020

2021

2022

Renkum voor elkaar: Aantal korte contacten gericht op informatie

848

470

Bemoeizorg

Aantal meldingen bij buurtbemiddeling

en advies Aantal ondersteuningsvragen, waarvan voor:

Aantal doorverwijzingen vanuit sociaal team naar een algemene voorziening. Aantal initiatieven Right to Challenge

Aantal vragen dat aan de sociaal werkers

311

gesteld

vragen 301 casussen

Aantal zaken afgehandeld door bureau Oké

Aantal keren dat een vraag wordt gesteld

aan de buurtbemiddelaars

casussen

Aantal inwoners dat door stichting Onderdak

+ kort-

wordt begeleid

durende contacten

Outcome Daling beroep op maatwerkvoorzieningen

niet - concreet meetbaar

Tevredenheid Tevredenheid

95% van de bevraagden

Tevredenheid inwoners over Wmo(maatwerk)ondersteuning in jaarlijkse

cliëntervaringsonderzoek *) ingevulde getallen zijn afkomstig van de jaarrapportage Renkum voor Elkaar. Monitoring vindt (half)jaarlijks plaats. nb = (nog) niet bekend Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving

Gemeentelijk beleid

Wmo

Kadernota Sociaal Domein gemeente Renkum

Uitvoeringsbesluit Wmo

Wmo verordening gemeente Renkum Besluit Wmo Verordening Jeugdhulp gemeente Renkum Besluit Jeugdhulp gemeente Renkum

Doel

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

1.290

1.351

1.396

1.367

1.297

Baten

-1.206

-1.333

-1.378

-1.349

-1.279

-130

164

-1.336

-1.169

-1.344

-1.349

-1.279

Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

1B Onderwijs Doel We streven een inclusieve wijze van leren en ontwikkelen na, waarmee we kansengelijkheid vergroten. Reguliere activiteiten 

Vroegtijdig signaleren en remediëren van factoren die het onderwijs kunnen belemmeren



Uitvoeren leerplicht door RBL vanuit preventie



Inzet Sociaal Team bij Multi Disciplinair Overleg leerlingen



Bijdragen aan toekomst perspectief in samenspraak met Wmo, jeugdhulp en participatie en wonen



Zorgen voor goede onderwijshuisvesting



Voor peuters met een leer- of ontwikkel achterstand toegang tot de kinderopvang met aandacht voor VVE, Boekstart, Boekstart in de kinderopvang, logopedie in de kinderopvang en basisonderwijs



peuterregeling

voor

peuters

van

ouders

die

niet

aanmerking

komen

voor

kinderopvangtoeslag 

Aandacht voor en interesse voor lezen en het bevorderen van leesvaardigheid voor alle leeftijden waaronder ook Bibliotheek op school



Kunst en cultuur binnenschools ontdekken en ervaren. Dit is van belang om in de toekomst invulling te geven aan de identiteit van de gemeente als Airborne en/of kunstenaarsgemeente. Scholen medeverantwoordelijk voor cultuureducatie met behoud van de combinatiefunctionaris om te ondersteunen en faciliteren.



Volwasseneducatie (aanpak laaggeletterdheid, inzet Webgelden, Taalhuis, vroegtijdig schoolverlaters)



Voor mensen met een laag opleidingsniveau (laaggeletterden) of nieuwkomers (na hun inburgering) blijft lokaal de toegang tot een onderwijs aanbod



Ondersteunen LEA met ambtelijk secretaris



Het maken van afspraken over een doorlopende leerlijn van kinderopvang naar basisschool



Zomerschool voor kinderen in een kwetsbare (gezins)situatie, uitgevoerd door Renkum voor Elkaar

Specifieke activiteiten 2023 Uitvoering geven aan faseringsplan (Integraal Huisvestingsplan) Conform het door uw raad in 2021 vastgestelde IHP wordt uitvoering gegeven aan het faseringsplan. Stimuleren kansen nieuwkomerskinderen Om kansen van nieuwkomerskinderen te vergroten zetten we onze OAB-middelen gedeeltelijk in voor de inzet van een schakelleerkracht op een basisschool met veel nieuwkomerskinderen en op een schoolcontactwerker met een Arabische achtergrond. Dit helpt kinderen te integreren en vergroot kansengelijkheid op maar ook buiten school. Onderzoeken belemmerende factoren gelijke kansen in onderwijs We onderzoeken wat de belemmerende factoren voor gelijke kansen in het onderwijs zijn als gevolg van armoede. Zo is huiswerkbegeleiding niet voor alle kinderen toereikend en willen we er samen met partners op in zetten dat ook minder bedeelde gezinnen hier gebruik van kunnen maken. Beleidsindicatoren en kengetallen Indicator

Regio

2018

2019

2020

2021

2022

Relatief verzuim (BBV)

Renkum

Relatief verzuim (BBV)

Nederland

Absoluut verzuim (BBV)

Renkum

2017: 0

4,4

3,5

Absoluut verzuim (BBV)

Nederland

2017:

2,7

2,5

Doel

1,8 Voortijdige schoolverlaters

Renkum

1,8

1,1

1,3

Nederland

1,9

1,7

1,9

zonder startkwalificatie (vsvers) (BBV) Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) (BBV) nb = nog niet bekend Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving

Gemeentelijk beleid

Wet Primair op Onderwijs

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Renkum

Wet Voorgezet Onderwijs

Integraal Huisvestingsplan

Wet op de Expertise Centra

Nadere regels peuteropvang en voorschoolse

Wet Educatie en beroepsonderwijs

Regionaal Educatief plan WebGelden regio

educatie gemeente Renkum 2020 Arnhem Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Cultuur met Kwaliteit

Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en

Meer Muziek in de klas

educatie Wet Kinderopvang Wet op onderwijstoezicht Besluit basisvoorwaarden voorschoolse educatie

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

3.588

4.017

4.057

4.168

3.804

3.816

Baten

412

1.032

958

1.015

2.544

574

-3.176

-2.985

-3.100

-3.152

-1.260

-3.242

412

141

-184

-1.912

-2.764

-2.844

-3.284

-3.089

-3.172

-3.184

Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

1C Sport en bewegen Doel

We bieden onze inwoners voldoende kansen en mogelijkheden om te sporten en bewegen. We zetten sport en bewegen als middel in om een bijdrage te leveren aan verschillende maatschappelijke doelen zoals ontmoeting, leefbaarheid, participatie en gezondheid. Reguliere activiteiten 

Opstellen en uitvoeren tweejaarlijks uitvoeringsplan Sport- Beweegvisie



Uitvoering jaarlijks programma Sport- en Beweegteam



Uitvoering subsidie- en exploitatieafspraken (accommodaties en activiteiten)

Specifieke activiteiten 2023 Optimaliseren van sportpark Wilhelmina op de huidige locatie Samen met betrokken partijen ontwikkelen we een schetsontwerp voor een toekomstig bestendig en duurzame buitensportvoorziening voor een fusievoetbalclub, onderwijs en andere gebruikers voor de periode van minimaal 20 jaar op de huidige locatie van het Wilhelminasportpark. We maken afspraken over de toekomstige beheer- en exploitatie van het sportpark. Beleidsindicatoren en kengetallen Output

2016

2020

2021

% niet-sporters (BBV)

Renkum

50,7%

45,9%

% niet-sporters (BBV)

48,7%

49,3%

67,9%

niet

% personen ouder dan 19 jaar dat voldoet aan de Nederlandse Norm

bekend

Gezond Bewegen nb = nog niet bekend

2022

Doel < 50% 68%

Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving

Gemeentelijk beleid

N.v.t.

Sportvisie gemeente Renkum Nationaal en Lokaal Sportakkoord Omgevingsvisie Kadernota Sociaal Domein

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

2.143

2.449

2.371

2.231

2.227

2.237

Baten

313

281

144

-1.829

-2.168

-2.227

-2.087

-2.083

-2.093

-25

195

-1.854

-2.126

-2.032

-2.062

-2.058

-2.068

Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

1D Gezondheid Doel Vanuit onze (wettelijke) taken draagt de gemeente bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Daarbij kiezen we nadrukkelijk voor een brede benadering die inwoners in staat stelt zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Reguliere activiteiten 

Collectieve preventie



Uitvoering van infectieziektebestrijding (GGD)



Uitvoering van jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau, jeugdarts, prenatale zorg, verbonden met de Jeugdwet)



Aandacht voor aspecten van Ouderengezondheidszorg (verbonden met de Wmo)



Monitoren gezondheid jeugdigen, volwassenen, ouderen (GGD)



Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)



Verbinden gezondheid met het fysieke domein

Specifieke activiteiten 2023 Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen specifiek op gezondheid. Gezondheid is onderdeel van vrijwel al het beleid, waarbij wij uitgaan van positieve gezondheid gericht op het versterken van wat mensen wel kunnen in plaats van het centraal stellen van belemmeringen. Daarnaast komen aspecten van gezondheid ook terug in de Omgeving, zoals deelname aan het Schone Lucht Akkoord (2G) en het omgaan met effecten van klimaatverandering.

Beleidsindicatoren en kengetallen Output

2018

Percentage volledig gevaccineerde

2019

2020

2021

2022

91%

92%

93.3%

91.4%

25,5%

17.2%

6,6%

Doel

zuigelingen Bingedrinken (aantal 12-19 jarigen dat afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen alcohol per keer gedronken heeft) Overgewicht nb = (nog) niet bekend Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving

Gemeentelijk beleid

Wet publieke gezondheid

Regiovisie Publieke Gezondheidszorg Gelderland-Midden

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

1.097

Baten

Saldo van baten en lasten

1.092

1.159

1.170

1.169

-1.061

-1.092

-1.159

-1.170

-1.169

-1.061

-1.092

-1.159

-1.170

-1.169

Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

1E Zorg en Veiligheid Doel Wij zijn een gemeente met een sterke samenleving, waar veiligheid de norm is en misdaad niet loont. In onze samenleving is dan ook geen ruimte voor activiteiten die de samenleving ondermijnen. We zijn een veilige gemeente waar iedereen binnen de samenleving zich prettig en veilig voelt. Ook online, waar een steeds groter deel van ons leven zich afspeelt. Vanuit de gemeente werken we samen met alle partners, inwoners en ondernemers aan veiligheid en leefbaarheid en maken in deze samenwerking ook de verbinding met zorg. We werken aan een integrale aanpak op het gebied van de lokale zorg en veiligheidssituatie waarbij de regierol bij de gemeente ligt.

Reguliere activiteiten Vanaf januari 2021 vormen de procesregisseurs zorg en veiligheid, de adviseurs veiligheid en de vergunningverleners, toezichthouders en handhavers één team. Hierdoor verbetert onder meer de samenwerking en kennisdeling. Dit draagt zowel bij aan de uitvoering van de reguliere en de specifieke activiteiten. Waar mogelijk werken we bij de uitvoering van de activiteiten nauw samen met onze ketenpartners. 

Trends en ontwikkelingen en signaleren de voortgang monitoren en realiseren in de gezamenlijk gestelde doelen in het integraal veiligheidsplan en deze in de veiligheidsdriehoek bespreken;



Op orde houden van de crisisorganisatie;



Procesregie over hoog-risico casuïstiek. Optimaal afgestemde zorg- en strafmaatregelen zodat risico's en overlast worden geminimaliseerd;



Toezicht en (bestuurlijke) handhaving op de openbare orde en veiligheid, openbare ruimte, bossen en natuurgebieden, alcoholwet, hondenoverlast, flora en fauna, jeugdoverlast, binnenen buitenstedelijk groen, parkeerproblematiek en corona maatregelen en gehoor geven aan oproepen van de meldkamer en afhandelen van meldingen die bij de gemeente zijn gedaan.



Reguliere werkzaamheden die voortkomen uit de aanpak tegen ondermijning, zoals uitvoeren van bibob-onderzoek, lokaal ondermijningsoverleg en integrale controles.



Afhandelen van en meedenken met vergunningsaanvragen (o.a. collectes, evenementen, standplaatsen en aanvragen o.b.v. de alcoholwet);



Diverse activiteiten ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, zoals beleidsvorming en werkzaamheden als gevolg van explosieven en vermisten uit WOII, huisuitzettingen (sinds 2021 een wettelijke taak voor de gemeente), periodieke afstemming met ketenpartners zoals brandweer en politie.

Specifieke activiteiten 2023 Toenemende druk op veiligheidstaken Ontwikkelingen in de samenleving leiden ertoe dat werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een veilige samenleving toenemen. Dit zijn deels planbare werkzaamhedenbestrijding, denk hierbij aan de bestrijding van ondermijning (o.a. exploitatievergunning, zie exploitatievergunning) , aanpak mensenhandel (uitvoering geven aan de in 2022 op te stellen aanpak mensenhandel) en het verbeteren van digitale veiligheid (zie intensivering aanpak digitale veiligheid). Daarnaast is een deel van de werkzaamheden niet planbaar, denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden die de coronacrisis en de vluchtelingencrisis met zich meenemen en werkzaamheden ten behoeve van zorg en veiligheid door lange wachtlijsten in de GGZ, door nieuw landelijk beleid waardoor mensen met psychische problematiek langer thuis blijven wonen en sinds recent ook de door spanning als gevolg van de energiecrisis. Deze nieuwe werkzaamheden en groei van bestaande werkzaamheden vormt een toenemende druk op de veiligheidstaken. Om de deze extra druk op te kunnen vangen en te voorkomen dat hierdoor achter de feiten aan gelopen wordt is extra capaciteit noodzakelijk. Antidiscriminatie beleid opstellen Beleid opstellen en een projectplan schrijven voor zowel de aanpak op dit thema bij medewerkers (intern) alsook ketenpartners en inwoners.

De samenwerking met en bekendheid van organisatie Vizier (die de uitvoering doet voor onze gemeente) versterken. Basistraining verzorgen voor medewerkers van de Front Office van het Sociaal Domein en het KCC.

Aanpak vervuilde woningen Als gevolg van de ontwikkeling dat er steeds meer vervuilde woningen (en tuinen) gesignaleerd worden, zullen we 2023 gebruiken om, lokaal, een sluitende aanpak hiervoor op te stellen. Het thema zal ook regionaal worden geagendeerd, omdat dit probleem zich in alle gemeenten blijkt af te spelen. Het doel hiervan is om eerder en meer vervuilde woningen in beeld te krijgen en efficiënter de problematiek en impact hiervan te beëindigen. Aanpak jeugdoverlast door samenwerking tussen zorg en veiligheid Het werkproces binnen het zorg- en veiligheidsdomein, zoals de samenwerkingsstructuur op casusen fenomeenniveau, wordt verder doorontwikkeld, zodat meer samenhang tussen de verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van samenwerkingspartners wordt gerealiseerd. Dit resulteert is een aanpak van multi-probleemgezinnen, PGA-jongeren, criminele- en ernstig overlastgevende jeugdigen en gezinnen/families. De aanpak zal een geleidende schaal van interventies omvatten, van preventief naar repressief. Intensivering aanpak digitale veiligheid Digitale en gedigitaliseerde criminaliteit zijn de snelst groeiende vormen van criminaliteit. De pakkans is bovendien klein, zeker wanneer de dader zich niet in Nederland bevindt. Bij deze vorm van criminaliteit geldt dan ook bij uitstek dat voorkomen beter is dan genezen.

Hierin is het eigen digitale gedrag cruciaal. In 2023 wordt een plan van aanpak opgesteld gericht op het vergroten van het bewustzijn en de digitale vaardigheden. Hierbij is specifiek aandacht voor de kwetsbare groepen: (kwetsbare) jongeren, ouderen en MKB. Voorstel exploitatievergunning specifieke branches In de aanpak tegen ondermijning kunnen met het invoeren van een exploitatievergunning specifieke branches verplicht gesteld worden een exploitatievergunning aan te vragen voor de bedrijfsmatige activiteiten. Hiermee wordt een drempel opgeworpen voor het vestigen van criminele en malafide bedrijven in de gemeente. Het komende jaar wordt onderzocht welke branches in gemeente Renkum hiervoor

aanmerking

komen

wat

gevolgen

zijn

van

het

invoeren

van

een

exploitatievergunning voor de gemeente. op basis hiervan wordt een voorstel voor de raad geschreven. Beleidsindicatoren en kengetallen Openbare orde en veiligheid Enkele variabelen zijn opnieuw gedefinieerd, om de cijfers maximaal aan te laten sluiten bij de prioriteiten. Bij een herdefinitie zijn de cijfers van voorgaande jaren op basis van de nieuwe definitie in het overzicht opgenomen. Output

2018

2019

2020

2021

2022

Doel

High Impact Crimes

72 nb

< 80

Geweld op personen en

270

313

253

266 nb

< 440

60 nb

< 50

1,1

0,6

0,8

0,67 nb

2,3

1,99

1,76 nb

zaken Drank- en drugsoverlast Winkeldiefstal (per 1.000

inw.; BBV) Winkeldiefstal (per 1.000

inw.; BBV)

Output Diefstal uit woning (per

2018 R

2019

2,6

2020

2021

2022

Doel

2,2

2,1 nb

2,3

1,76

1,3 nb

4,3

3,1 nb

4,8

4,5

4,3 nb

1.000 inw.; BBV) Diefstal uit woning (per

1.000 inw.; BBV) Geweldsmisdrijven (per

4,0

1.000 inw.; BBV) Geweldsmisdrijven (per

1.000 inw.; BBV) Vernielingen en

5,1

5,8

5,1

6,7 nb

5,4

5,9

6,2

6,1 nb

245 nb

> 300

beschadigingen (per 1.000 inw.) (BBV) Vernielingen en beschadigingen (per 1.000 inw.) (BBV) Meldingen cybercrime &

115

135

244

gedigitaliseerde criminaliteit Meldingen cybercrime

Signalen ondermijning

31 nb

> 40

11 nb

> 25

(gemeente)* Ondermijning (politiecijfers)

Waarschuwing/ sluiting

30 nb

>45

5 2

2 nb

- -

21 nb

> 40

486 nb

< 400

panden (wet Damocles) Meldingen van discriminatie Vermissing personen

368

426

415

* Tot 2020 werd het aantal signalen voor ondermijning niet geregistreerd. Zorg en Veiligheid Output

2018

Veilig Thuis meldingen

2019

2020

2021

2022

Doel

73 nb

> 95*

1,2%

1,4%

1,6 nb

> 1,4

0,4%

0,5%

0,35

0.4 nb

> 0,4**

212

206

316

370 nb

> 180*

174

170

120

182 nb

> 175*

politie % Jongeren met Jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar) % Jongeren met jeugdreclassering (aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar) Meldingen overlast personen verward gedrag (vanaf 2022 excl. meldingen vanuit instellingen; politiemeldingen) Jeugdoverlast (politiemeldingen)

Output Verwijzingen Halt (per

2018

2019

2020

2021

2022

Doel

10 nb

>15***

8 nb

1 nb

1.000 inw. 12-17 jaar; BBV) Verwijzingen Halt (per 10.000 inw. 12-17 jaar; BBV) Jongeren met delict voor rechter (%; BBV) Jongeren met delict voor rechter (%; BBV) nb= (nog) niet beschikbaar * Meer meldingen geeft beter inzicht in de problematiek. Daarom wordt (vooralsnog) een minimumdoelstelling. ** De maatregel (jeugdbescherming, jeugdreclassering) is het gevolg van (een reeks) delict(en) die passend is en gericht is op voorkomen van recidive. Het streven is dan ook dat deze maatregelen ingezet worden indien van toepassing. Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving Openbare orde en veiligheid

Gemeentelijk beleid

(integraal veiligheidsbeleid) Gemeentewet

Integraal Veiligheidsplan 2018 – 2021

Politiewet

Algemeen Plaatselijke Verordening inzake toezicht en handhaving

Wet Veiligheidsregio’s

Hennepconvenant/ beleidsregels Wet Damocles

Opiumwet

BIBOB beleid/ beleidsregels

Wet BIBOB

Uitvoering Wet aanpak woonoverlast

Wet Publieke Gezondheid Diverse bevoegdheden van de burgemeester zijn gebaseerd op de gemeentewet of aanverwante wetgeving waar de bevoegdheid op is gestoeld. Wetgeving Bestuursopdracht ‘Zorg en

Gemeentelijk beleid

Veiligheid’ Jeugdwet

Kadernota transformatie sociaal domein

Wet gemeentelijke

perspectiefnota

antidiscriminatievoorzieningen (WGA) Wet verplichte GGZ Wmo Wet Verplichte Meldcode Wet Tijdelijk Huisverbod

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

4.062

6.250

4.026

4.057

4.054

4.055

Baten

156

2.326

-3.906

-3.923

-4.011

-4.042

-4.040

-3.906

-3.923

-4.011

-4.042

-4.040

Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

1F Integratie en participatie nieuwkomers Doel We bieden inburgeraars een passend inburgeringstraject en dragen zorg voor de begeleiding en de voortgang zodat zij zo snel mogelijk goed ingeburgerd en zelfredzaam zijn. Reguliere activiteiten 

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. De gemeente krijgt de regie over de gehele inburgering. Voor de huidige groep inburgeraars blijven de reguliere taken van kracht (ook na 1 januari 2022). Inburgeraars onder de huidige wetgeving worden gefaciliteerd vanuit de bevoegdheden van de ParticipatieWet.



Wettelijke taakstelling voor huisvesting statushouders: Renkum biedt volgens een taakstelling die halfjaarlijks wordt vastgesteld door BZK woonruimte aan personen met een asielstatus. Over de realisatie heeft het sociaal team afspraken met Vivare voor de huisvesting en met VluchtelingenWerk over de maatschappelijke begeleiding .



De wettelijke taak voor het aanbieden van Maatschappelijke begeleiding bij huisvesting en integratie beleggen wij via prestatie afspraken bij VluchtelingenWerk.



Maatschappelijke participatie naast het taalaanbod. Consulenten met een specialisatie voor de doelgroep statushouders dragen zorg voor participatieplaatsen die aansluiten bij het traject en de doelen van de statushouder.



Verplicht Participatie VerklaringsTraject (PVT). De gemeente doet alle inburgeringsplichtigen een aanbod voor deelname aan het PVT binnen de door DUO gestelde termijn.



Maatwerk in zorg voor gezondheid en onderwijs. Consulenten zijn gespecialiseerd in culturele sensitiviteit en brengen dit indien noodzakelijk over naar andere betrokken zorg- en dienstverleners.



Activering naar deelname sport en cultuur door consulenten en maatschappelijk begeleiders.

Specifieke activiteiten 2023 Huisvesting en inburgering statushouders De landelijke instroom van statushouders en de huisvestingsachterstand in combinatie met de opvang van Oekraïense vluchtelingen zal ook in 2023 in onze gemeente een extra druk op het sociale woningaanbod geven. Ook de uitvoering van de Wet Inburgering waarbij de gemeente de regie over de gehele inburgering heeft, blijft door de instroom onder druk staan. In 2023 werken we verder aan het vormgeven van het integrale inburgeringsaanbod. Beleidsindicatoren en kengetallen Output

2020

2021

2022

Huisvestingstaakstelling

36+9

Huisvestingen gerealiseerd

Aantal statushouders in uitkering

115

101

Aantal statushouders uitgestroomd uit uitkering

Aantal statushouders naar participatie en part-

Doel

Outcome

time werk Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving

Gemeentelijk beleid

Wet Huisvesting (taakstelling huisvesting

Uitvoeringsnotitie woonbeleid

statushouders) Wet Inburgering

Uitvoeringsnotitie vrijwilligers

Regeling maatschappelijke begeleiding

Plan van Aanpak statushouders Projectbudget rijksbijdrage verhoogde instroom asielzoekers Rijksmiddelen Wet Inburgering

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

348

571

346

327

264

263

Baten

100

-345

-471

-326

-307

-244

-243

-321

-383

-326

-307

-244

-243

Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd Doel Zoveel mogelijk gezonde en zelfredzame gezinnen die zich veilig, vrij en thuis voelen in de gemeente Renkum en waarbij de jeugd gezond, veilig en kansrijk opgroeit. Reguliere activiteiten 

Bieden van ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen, waaronder Jeugd GGZ en kinderbescherming



Inzet van pleegzorg



Inzet van gedragswetenschapper Jeugd



Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang



Afstemming onderwijs en kinderopvang, afstemming JGZ en afstemming huisartsen



Afstemmen aanpalend beleid (Wmo-Participatie,Gezondheid)



Regionaal afstemmen inkoop en transformatie



Leerlingenvervoer, blijvend inzetten op het stimuleren van het zelfstandig reizen van onze pupillen



Doelgroepenvervoer



Uitvoeren cliëntervaringenonderzoek

Specifieke activiteiten 2023 Lokale uitwerking hervormingsagenda jeugd In het najaar 2022 is de hervormingsagenda jeugd gereed. In 2023 werken we aan een lokale uitwerking van deze agenda. Onderzoeken inrichten diagnosestraat In het kader van de hervormingsagenda en het bundelen en optimaliseren van beperkte mogelijkheden en beschikbaarheid van zorg, onderzoeken we in 2023 de mogelijkheden voor het inrichten van een diagnosestraat. Nader uitwerken doorbraakmethode De 'doorbraakmethode’ wordt ingezet bij gezinnen (huishouders) die al zijn vastgelopen. Dat vastlopen speelt zich doorgaans af op meerdere gebieden zoals wonen, inkomen, schulden, armoede (bekend is dat in alle gevallen leven op de grens van armoede speelt). Daarom wordt de situatie benaderd vanuit de verschillende domeinen. Van ons vraagt dit dat we over de grenzen van wetten, verordeningen en meningen kijken naar de mogelijkheden voor een structurele verbetering zodat het gezin/huishouden als gezin kan functioneren. De doorbraak-aanpak vraagt van ons een andere manier van kijken, handelen en investeren. Financieel laat zich een en ander niet goed vertalen, maar uit onderzoek is bekend dat uiteindelijk de investering zich terugbetaalt door het voorkomen van andere maatschappelijke kosten. We zetten deze methode ook in bij op het oog enkelvoudige problematiek, zodat we preventief een extra stap doen.

In 2023 werken we de doorbraakmethode verder uit.

Beleidsindicatoren en kengetallen Output

2018

Jongeren met jeugdhulp

15%

2019

2020

2021

2022

15,6%

14,4%

15,3%

12,3%

11,9%

12,9%

1,5%

1,4%

1,6%

1,2%

0,6%

0,4%

0,3%

Doel

(% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met jeugdhulp

(% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met

1,4%

jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met

0,4%

jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) (BBV) Jongeren met

jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) (BBV) Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving

Gemeentelijk beleid

Jeugdwet

Kadernota Sociaal Domein Uitvoeringsplan jeugd 2018 Verordening Jeugdhulp Besluit Jeugdhulp Regeling Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

12.209

Baten

Saldo van baten en lasten

-12.149

Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

10.490

10.942

10.671

9.941

9.379

-10.490

-10.942

-10.671

-9.941

-9.379

-10.942

-10.671

-9.941

-9.379

29 -12.149

-10.461

1H Maatwerkvoorzieningen Wmo Doel Zoveel mogelijk inwoners in gemeente Renkum hebben regie over hun eigen leven, worden vitaal ouder, doen mee naar vermogen en worden indien nodig op maat ondersteund. Reguliere activiteiten 

Verstrekken hulpmiddelen, waaronder rolstoelen



Verstrekken vervoersvoorzieningen (zorgtaxi, doelgroepenvervoer)



Verstrekken woonvoorzieningen



Beschermd wonen en maatschappelijke opvang



Bieden

van

ondersteuning

bij

het

huishouden:

algemene

voorziening,

huishoudelijke

ondersteuning, combinatieondersteuning thuis. 

Bieden van individuele begeleiding: basis en specialistisch



Bieden van groepsbegeleiding: stabiel en ontwikkeling



Inzet Respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten



Inzet Persoons Gebonden Budget (PGB)



Onafhankelijke Cliëntondersteuning



Doorontwikkeling producten regionale inkoop regio Centraal Gelderland.

Specifieke activiteiten 2023 Vitaal ouder worden in onze dorpen Eind 2022 is de startnotitie Vitaal ouder worden in onze dorpen vastgesteld waarin het thema omschreven wordt. In 2023 volgt een inventarisatie voor facetbeleid voor ouderen. We gaan uit van het principe van Positieve Gezondheid. Versterken dienstverlening gemeente In 2023 start de structurele verbetering in beleid en uitvoering door het aanstellen van een lokale ombudsman en de verbetering van de rechtsbescherming. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 155 miljoen per jaar beschikbaar te stellen (meicirculaire 2022). Versterken cliëntondersteuning Via de Rijkssubsidie 'Verlening SPUK versterking cliëntondersteuning 2022' ontvangt de gemeente Renkum € 50.000 voor het verder versterken van de cliëntondersteuning (meicirculaire 2022). Een projectleider zal van eind 2022 tot begin 2024 onderzoek doen naar cliëntondersteuning en activiteiten ontwikkelen om hier richting aan te geven. Evaluatie verordening, besluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning In 2021 zijn de verordening-, het besluit en de beleidsregels Wmo geactualiseerd.

In 2023 vindt evaluatie plaats en kunnen aanpassingen worden doorgevoerd vanwege wettelijke wijzigingen of verbeterpunten vanuit de uitvoering.

Meerjarenplan versterken sociale basis In het kader van de transformatie naar beschermd thuis wordt er in 2023 een meerjarenplan opgesteld voor het verder versterken van de sociale basis, in navolging van het gelijknamige programma. Kenniscentrum Phrenos voert een onderzoek uit over wat er verder noodzakelijk is om de lokale sociale basis toekomstbestendig te maken. De resultaten vormen input voor het meerjarenplan. Beleidsindicatoren en kengetallen Output Cliënten met een

2018

2019

2020

610

730

680

2021

790 nb

2022

640

649 nb

maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV) Cliënten met een

maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inw.) (BBV) Aantal Zorg in Natura en PGB

815

845

854

435

475

500

144

120

110

100

<98

cliënten Hulp bij Huishouden / 1ste kwartaal Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten Begeleiding / 1ste kwartaal Doelgroepenvervoer: Wmo-gerechtigden maken gebruik van Avan Wmo- en jeugdgeïndiceerden naar zorginstellingen maken gebruik van Avan Leerlingenvervoer:

School -jaar 2018 2019

Het totaal aantal leerlingen met een positieve beschikking Leerlingen in het taxivervoer

(streven is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk reizen en dat aantal leerlingen in taxivervoer zo laag mogelijk is).

Leerlingen in Openbaar Vervoer en

Eigen vervoer Output Ondersteuning Thuis Zwaar Doel: door inzet van Ondersteuning Thuis Zwaar i.p.v. Begeleiding regulier de kwaliteit van ondersteuning verhogen en de kosten verlagen. Producten zijn gewijzigd m.i.v. 1 juli 2020

Doel

Output

2018

2019

2020

2021

2022

Doel

Realisatie Ondersteuning Thuis Zwaar - ZiN Realisatie Ondersteuning Thuis Zwaar - PGB Realisatie Begeleiding regulier - ZiN Realisatie Begeleiding regulier - PGB Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving

Gemeentelijk beleid

Wmo

Kadernota Sociaal Domein gemeente Renkum

Uitvoeringsbesluit

Verordening maatschappelijke ondersteuning – gemeente Renkum Verordening Leerlingenvervoer Besluit Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

9.547

12.089

11.144

11.008

10.849

10.855

Baten

744

974

637

638

-8.803

-11.115

-10.507

-10.371

-10.210

-10.216

-379

402

187

-9.181

-10.712

-10.321

-10.371

-10.210

-10.216

Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

1I Minima Doel Waar mogelijk zijn inwoners financieel zelfredzaam. Waar nodig helpen we inwoners rond te komen en een armoedeval te voorkomen. Middelen zetten we in op plekken waar ze het hardst nodig zijn. We zetten in op preventie van financiële problemen zodat erger voorkomen wordt. Reguliere activiteiten 

Het binnen het sociaal domein integraal uitvoeren van een activerend minimabeleid. We hebben hierbij speciale aandacht voor ondernemers, kinderen en jongeren en het bestrijden van langdurige armoede



Het bieden van ondersteuning op maat aan inwoners met schulden



We zetten in op preventie en vroegsignalering van schulden



Wij voeren de regie over de schulddienstverlening door middel van casemanagement vanuit de gemeente



We werken nauw samen met relevante ketenpartners om inwoners met financiële problemen en/of armoede te bereiken en te ondersteunen 29

Specifieke activiteiten 2023 Intensivering gebruik GelrePas Met de GelrePas ondersteunen we inwoners van jong tot oud die een laag inkomen hebben of deelnemen aan een schuldenregeling. Gebruik van deze pas maakt het mogelijk om van activiteiten gebruik te maken, die anders buiten hun bereik zouden liggen, zoals deelname aan sport. Dit helpt hun om sociaal te kunnen participeren en hun gezondheid en welzijn te verbeteren. In 2019 is vastgesteld dat de pas niet voldoende gebruikersvriendelijk was en het aanbod te weinig aansloot op de behoefte van de pashouders, waardoor het gebruik van de pas zeer laag was. Hierdoor werd het doel van de pas niet bereikt. In 2021 zijn we daarom van start gegaan met de vernieuwde GelrePas, zodat inwoners hun tegoed beter benutten. Dit evalueren wij eind 2022. Daarvoor houden we een enquête onder geselecteerde pashouders, aanbieders en ketenpartners. In december 2022 presenteren we de resultaten van dit onderzoek. De leverancier van de GelrePas heeft een communicatieplan opgesteld voor 2022 en 2023. Zij verzorgen de strooifolder, jaargids, nieuwsbrief en social media van de GelrePas.

Naast onze gebruikelijke communicatiekanalen zoals social media en het gemeentenieuws in de Rijn en Veluwe, gaan we ook meer aandacht vragen voor de GelrePas en de andere minimavoorzieningen op plaatsen waar we de doelgroep persoonlijk kunnen bereiken, zoals op scholen, in de wijken, buurthuizen en op andere locaties. Voorkomen armoedeval Door de inkomensgrens voor de GelrePas en het Kindpakket voor stellen met kinderen te verhogen van 120% naar 150% van de bijstandsnorm, willen we de armoedeval voor deze groep inwoners verminderen zodat werken loont. Ondanks dat de toeslagen, combinatiekorting en het kindgebonden budget voor dit huishoudtype snel afnemen naarmate hun inkomen stijgt vanaf 120% van het sociaal minimum, kunnen zij hierdoor toch gebruikmaken van de voorzieningen van de GelrePas en het Kindpakket. We maken hiervoor nieuwe afspraken met de uitvoerder van deze regelingen. Voor meer informatie over de inzet van communicatiemiddelen zie hierboven paragraaf GelrePas. Bestrijding menstruatiearmoede Samen met stichting Armoedefonds gaan we gratis menstruatieproducten verstrekken aan meisjes, vrouwen, non-binaire en transgender personen uit gemeente Renkum met een laag inkomen. Inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm of inwoners die deelnemen aan een schuldregeling

kunnen

hiervoor

aanmerking

komen.

oktober

2022

worden

menstruatieproducten uitgiftepunten (Mup’s) gerealiseerd op plaatsen waar de doelgroep regelmatig komt. Bij deze Mup’s komen posters te hangen zodat duidelijk is dat daar een Mup is en dat de menstruatieproducten

gratis

zijn.

Ook

voor

deze

nieuwe

voorziening

hebben

een

communicatieplan gemaakt. Daarnaast gaan we jaarlijks een brief sturen naar onze sociale en maatschappelijke partners, waarin staat waar en hoe gratis menstruatieproducten binnen onze gemeente verkrijgbaar zijn. Maar waarin hulpverleners en docenten ook gewezen worden op de digitale folder van het Nationale Fonds Kinderhulp over het signaleren, bespreekbaar maken en oplossen van menstruatiearmoede.

Beleidsindicatoren en kengetallen Output

2018

2019

% Kinderen met kans op

2020

2021

2022

10%

Doel

armoede 0-18 jaar Achterstand onder jeugd -

Kinderen in uitkeringsgezin (%) (BBV) Achterstand onder jeugd -

Werkloze jongeren (BBV) Achterstand onder jeugd -

Werkloze jongeren (BBV) Aantal inwoners met een

1.450

inkomen tot 120%

(Evaluatie minimabeleid 2019)

Volumeontwikkeling schulddienstverlening: Aantal meldingen

117

107

Aantallen inkomensbeheer

Aantal aanvragen Wsnp

1.334

1.325

1.219

1171

352

312

254

Aantal adviesgesprekken Aantal inwoners met schulden waarvan het dossier wordt overgedragen aan Kredietbank Nederland

Aantallen budgetcoaching Aantal uitgegeven

1 Stijging

Gelrepassen Aantal verstrekte kindvoorzieningen: Tegemoetkoming zwemles via Jeugdfonds Kindpakket Outcome Afname van het aantal

Doel 41

Daling

inwoners met schulden waarvan het dossier wordt overgedragen aan Kredietbank Nederland Aantal geslaagde

schuldregelingen 31

Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving

Gemeentelijk beleid

Participatiewet

Nota 'Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021 t/m 2025'

Artikel 108 Gemeentewet

Verordening Gelrepas gemeente Renkum Notitie ‘Kansen voor alle kinderen’

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Verordening beslistermijn vroegsignalering gemeente Renkum Beleidsregels schuldhulpverlening Beleidsnota integrale schulddienstverlening 2021 t/m 2025

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

323

516

655

639

-323

-516

-655

-639

-279

-480

-655

-639

Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

1J Inkomensvoorziening Doel Inwoners zijn zoveel mogelijk financieel zelfstandig; balans in inkomsten en uitgaven biedt hen bestaanszekerheid. Inwoners nemen zoveel mogelijk deel aan het arbeidsproces, waarbij werk moet lonen en een armoedeval voorkomen moet worden. Wij helpen inwoners waar nodig rond te komen. We bieden laagdrempelig ondersteuning aan. Reguliere activiteiten 

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen op grond van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz2004



Inwoners ondersteunen bij het vinden van werk die een beroep doen op een van deze uitkeringen of op andere wijze ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk



Het organiseren van een ondersteuningsaanbod organiseren dat bewezen effectief is 

onze aanpak baseren op werkwijzen die op basis van wetenschappelijk onderzoek als effectief beschouwd worden

 

volgen van landelijke onderzoeken en experimenten op het gebied werk en inkomen

Ondersteuning van inwoners met een arbeidshandicap op zoek naar werk en organiseren ondersteuning op de werkplek 

vergroten arbeidsparticipatie van inwoners met een arbeidshandicap (banenafspraak)



ondersteunen werkgevers bij het in dienst nemen van inwoners met een arbeidshandicap



Uitvoering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening), inclusief werkgeversrol



Ondersteuning van inwoners om te participeren naar vermogen wanneer werk (nog) geen optie is met een breed scala van activiteiten 

inzetten van activerend werk als de brug tussen WMO (arbeidsmatige) dagbesteding naar arbeidsparticipatie en betaald werk



Regionale

samenwerking

met

onderwijs,

arbeidsmarkt

werkgeversdienstverlening

werkgeversservicepunt om meer perspectief op werk organiseren 

verbeteren aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt



verbeteren toegang tot de arbeidsmarkt voor inwoners op zoek naar werk of met een arbeidsbeperking

 

arbeidsmarktbewerking in de regio

Op aanvraag beoordelen van individuele en categoriale bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten van het bestaan 

o.a. kosten bewindvoering



Beoordelen aanvragen individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag



Ondersteunen werkgevers bij het invullen van SROI

Specifieke activiteiten 2023 Bestaanszekerheid vergroten Met bijzondere bijstand kunnen we inwoners die het financieel zwaar hebben gericht ondersteunen. We voeren drie wijzigingen in: 1.

We schaffen het drempelbedrag af waardoor noodzakelijke kosten weer volledig voor vergoeding in aanmerking komen;

We verhogen de inkomensgrens voor bijzondere bijstand van 100 naar 120%;

Inkomens vanaf 120% kunnen ook bijzondere bijstand krijgen, we nemen dan een percentage van het inkomen als eigen bijdrage in aanmerking.

Met deze maatregelen ondersteunen we meer inwoners met een minimuminkomen. Daarnaast kunnen ook middeninkomens gebruik maken van de bijzondere bijstand. Om deze wijzigingen in te voeren passen we de Beleidsregels bijzondere bijstand aan. Parallel daaraan volgen we de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de energielasten en de maatregelen die het rijk neemt om deze betaalbaar te houden. Zo nodig en waar mogelijk zullen wij vanuit de bijzondere bijstand extra ondersteuning bieden. Landelijke aanpak Participatiewet in balans verbinden aan lokaal project Menselijke maat Wij geven in 2023 vervolg aan de uitvoering van het project Menselijke maat dat onderdeel is van het programma Versterken van de sociale basis. We volgen de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en anticiperen hierop met ons project. Complexe casuïstiek bespreken we met binnen het team zodat we tot een gedragen en integrale benadering komen. Re-integratievoorzieningen transparanter maken door landelijke aanpak Breed offensief Breed Offensief is een landelijke brede agenda om de arbeidskansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. In 2023 passen we de re-integratieverordening aan op basis van de wetswijzigingen. Doel is dat re-integratievoorzieningen transparanter worden. Inwoners krijgen onder andere een aanvraagrecht.

Beleidsindicatoren en kengetallen 2018

2019

2020

2021

2022

509,3

519,8

526,1

653,1

665,9

678,6

679,3

805,5

Netto arbeidsparticipatie (BBV)

65,8

66,6

65,7

67,8

Netto arbeidsparticipatie (BBV)

68,8

68,4

70,4

Personen met een

32,8

31,1

37,9

32,1

40,1

38,2

46,0

43,1

32,2

31,1

37,9

32,1

40,1

38,2

46,0

43,1

Functiemenging (BBV)

43,8%

44,3%

44,4

44,2

Functiemenging (BBV)

53,2%

53,2

53,3

276

272

275

192

Uitkeringsbestandsontwikkeling

-5%

-11%

-1%

-7,9%

-5%

Uitstroom naar betaald werk

45%

42%

31%

44%

45%

+20%

Aantal banen (per 1.000 inwoners

Doel

15-64 jaar; BBV) Aantal banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar; BBV)

bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) (BBV) Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) (BBV) Lopende re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV) Lopende re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV)

Beschermingsbewind Outcome

Aantal uitkeringsdossiers met parttime werk Wetgeving en gemeentelijk beleid Wetgeving

Gemeentelijk beleid

Participatiewet

Uitvoeringsplan Opbouw Sociale Werkvoorziening gemeente Renkum

Wet Banenafspraak Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Renkum Wet sociale werkvoorziening

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum

Wet Suwi

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ en Bbz 2004 gemeente Renkum

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Beleidsregels Studietoeslag gemeente Renkum

(Bbz) Beleidsregels terugvordering Beleidsregels bijzondere bijstand 34

Financiën Bedragen * € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lasten

15.128

16.382

16.010

15.466

15.456

15.380

Baten

10.608

8.843

9.017

Saldo van baten en lasten

-4.520

-7.539

-6.993

-6.449

-6.439

-6.363

-196

-141

676

-4.716

-7.680

-6.317

-6.449

-6.439

-6.363

Mutatie reserve Geraamd/gerealiseerde resultaat

02 Omgeving Wat willen we bereiken (ambitie)? In de komende jaren gaan we nog meer dan voorheen integraal samenwerken. Niet alleen binnen onze organisatie, in en tussen de domeinen, maar vooral ook met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige partners. Dit past ook goed binnen de gedachte van de Omgevingswet. Onze omgeving ontwikkelen we samen verder. Daarbij werken we dorpsgericht om de eigenheid van de dorpen en de diversiteit binnen de gemeente te behouden. We stimuleren onze inwoners, ondernemers en partners om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een mooier, schoner, groener, vitaler, veiliger en duurzamer Renkum. Samen met hen geven we ook vorm aan de uitdagingen, die vanuit hogere overheden op ons af komen. Naast de Omgevingswet kan daarbij gedacht worden aan aspecten op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid, hittestress, wonen en natuur en landschap.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.renkum.nl/api/v1/meetings/1693/documents/21406