Raadsvoorstel en -besluit zomernota 2025
Tekst van het document
PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL Het college verzoekt u dit raadsvoorstel te behandelen Onderwerp
Zomernota 2025
Zaaknummer
45465-2025
B&W vergadering
26 augustus 2025
Agendacommissie
25 augustus 2025
Raadsvergadering
18 september 2025
Portefeuillehouder
Dhr. A.H. (Alexander) Kreule
Behandelend ambtenaar
Jannie Lozeman
Fatale termijn(en)
Bijlage(n): (beslisdocumenten die meegezonden moeten worden) 1. 2. 3. 4.
Zomernota 2025 Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2025 Persbericht Collegevoorstel
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering
18 september 2025
Zaaknummer
45465-2025
Onderwerp
Zomernota 2025
Portefeuillehouder
Dhr. A.H. (Alexander) Kreule
Voor informatie
Jannie Lozeman
Samenvatting In de zomernota 2025 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2025. In de separate projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2025 wordt verslag gedaan over de stand van zaken bouwgrondexploitatie.
Beslispunten 1. 2.
3.
De zomernota 2025 vast te stellen inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2025 met de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties 2025. In te stemmen met de in de zomernota 2025 opgenomen mutaties in de reserves, de beschikbaar te stellen investeringsbudgetten en de te formaliseren gekoppelde reserve voor herinrichting van de stations Heino en Raalte. De financiële consequenties van de zomernota 2025 voor het begrotingsjaar 2025 te verwerken via een wijziging van de begroting 2025 en voor de jaren 2026-2029 in de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.
Inleiding In de P&C cyclus zijn er drie rapportagemomenten, te weten: de begroting, één tussentijdse rapportage -de zomernota-, en de jaarrekening. In de zomernota 2025 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2025. Hierin worden afwijkingen ten opzichte van de begroting in beeld gebracht en toegelicht. De projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2025 geeft de voortgang van de grondexploitaties weer. Deze rapportage bieden wij u jaarlijks aan bij de zomernota.
Beoogd effect Het afleggen van verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid gedurende het eerste halfjaar van het lopende begrotingsjaar met actualisatie van de financiële cijfers.
Argumenten 1. en 3. Actueel beeld schetsen van het lopende begrotingsjaar Het accent van de zomernota ligt op de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting. Met de zomernota legt het college tussentijds verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de lopende begroting.
2
2. Mutaties in de reserves, instellen van nieuwe reserves en beschikbaar stellen van investeringsbudgetten is een bevoegdheid van de raad. De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de in de zomernota 2025 opgenomen mutaties in de reserves alsmede de beschikbaar te stellen investeringsbudgetten. Daarnaast wordt voorgesteld akkoord te gaan met het formaliseren van een nieuwe gekoppelde reserve voor de herinrichting van stations Heino en Raalte.
Participatie n.v.t.
Duurzaamheid De voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen zijn verantwoord binnen programma 5 Duurzaamheid, klimaatadaptie en energietransitie.
Kanttekeningen 1 t/m 3 Meerjarenperspectief bevat niet alle facetten In deze zomernota is een aantal investeringsbudgetten terug geraamd, omdat er nog geen volledig plan van aanpak, dan wel capaciteitsplanning, onder lag. Voor deze uitgestelde investeringen moeten wel middelen beschikbaar blijven in de meerjarenbegroting. Bij de begroting wordt hiervoor een stelpost ‘nieuw beleid Toekomstig investeringsoverzicht’ opgenomen. Daarnaast zijn autonome ontwikkelingen en nieuw beleid 20262029 nog niet verwerkt in het meerjarenperspectief.
Financiën en Fiscale aspecten Het voorstel is om het financieel resultaat van deze zomernota, per saldo € 1,76 mln. voordelig voor het begrotingsjaar 2025, ten gunste te brengen van de algemene bestemmingsreserve. Voor het jaar 2026 wordt een positief effect verwacht van € 0,66 mln. Voor de jaren 2027-2029 worden positieve effecten voorzien van respectievelijk € 1,01 mln. (2027), € 0,71 mln. (2028) en € 1,28 mln. (2029). Het voorstel is de financiële effecten 2026-2029 te verwerken in de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.
Vervolg n.v.t.
Communicatie Via persgesprek/ persbericht
Bijlagen 1. 2. 3. 4.
Zomernota 2025 Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2025 Persbericht Collegevoorstel
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,
de secretaris Monique van Esterik
de burgemeester Rob Zuidema
3
RAADSBESLUIT 45465-2025
Zaaknummer
De raad van de gemeente Raalte, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2025
Besluit: 1. 2.
3.
De zomernota 2025 vast te stellen inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2025 met de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties 2025. In te stemmen met de in de zomernota 2025 opgenomen mutaties in de reserves, de beschikbaar te stellen investeringsbudgetten en de te formaliseren gekoppelde reserve voor herinrichting van de stations Heino en Raalte. De financiële consequenties van de zomernota 2025 voor het begrotingsjaar 2025 te verwerken via een wijziging van de begroting 2025 en voor de jaren 2026-2029 in de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.
Aldus besloten in de vergadering van 18 september 2025
de griffier Karin Zomer
de voorzitter Rob Zuidema
4