Projectplan Sint Jozef school 30-05-2024

Huidige locatie St. Jozefschool

Kosten (in euro, incl. BTW (naar rato) )

Vernieuwbouw (BENG FS-B)

A

Grondkosten

€ 0,--

B1

Bouwkosten

€ 1.779.000,--

B2

Kindpartij (PM)

PM

B3

Sloopkosten

Inbegrepen bij bouwkosten (B1)

B4

Faseringskosten

PM (+/+)

B5

Tijdelijke huisvestingskosten

PM (+/+)

B6

Overige n.n.t.b. projectgerelateerde kosten

PM (+/+)

C1

Inrichtingskosten

C2

Herinrichting infrastructuur

PM (+/+)

D

Bijkomende kosten (architect/adviseurs etc.)

€ 488.000,--

Totale kosten (incl. BTW)

€ 2.267.000,--

Nvt

1

Bijdrage gemeente Raalte

2

Gereserveerde middelen foutieve dakconstructie (€250.000?)

23

€ 2.241.000,-PM

3

Bijdrage mijnplein, uitstel MJOP-maatregelen

4

Bijdrage mijnplein, t.b.v. verduurzaming

€ 0,--

5

Bijdrage gemeente, o.b.v. beleidsambities

PM

6

Bijdrage gemeente, project specifieke kosten

PM

€ 26.000,--

Totale budgetten (incl. BTW)

€ 2.267.000,--

Saldo (kosten – budgetten)

€ 0,--

Financiering zoals eerder toegelicht in paragraaf 5.6 en in onderstaande tabel 4 is weergegeven. Tabel 3: Financieringsoverzicht

6. Exploitatie 6.1. Kwaliteitsscore De huidige gebouwkwaliteit van de St. Jozefschool is in opdracht van de gemeente Raalte door middel van een bouwkundige schouw van HEMM beoordeeld op vier kwaliteitscriteria:    

Gebouwtechniek (daken, deuren, wanden, kozijnen, beglazing, CV, verlichting, riolering, sanitair); Functionaliteit (flexibiliteit, routing, compactheid, lespleinen, centrale ruimte, groepsruimten, brede kindfuncties); Verduurzaming (isolatie wand, vloer, ramen en dak, energieopwekking, gasloos of WKO, Ledverlichting); Binnenklimaat (ventilatie, koeling, C02-meting, akoestiek).

In de schouw van HEMM wordt aangegeven dat de huidige onderwijshuisvesting van de St. Jozefschool op alle aspecten is beoordeeld als “Redelijk”20. Na vernieuwbouw dient de huisvesting op alle aspecten minimaal te scoren als “Goed” en te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving.

Figuur 6: Score matrix gebouwkwaliteit (IHP)

20

De rapportage van HEMM is niet o.b.v. Nen-normen tot stand gekomen en daarmee niet altijd vergelijkbaar met de in dit Projectplan aangegeven normen.

24

6.2. Vastgoedgegevens Mijnplein is eigenaar van het perceel en de opstallen waarin de St. Jozefschool is gehuisvest, zijnde de “Zwarteweg 2, kadastraal bekend als Raalte H 4730 (3.275 m2) Schoolgebouw met speelplaats, grond en erf t.b.v. een onderwijsfunctie. De St. Jozefschool staat bij de gemeente Raalte voor € 167.247,--21 opgenomen in de boekhouding. Mijnplein heeft een resterende boekwaarde van € 47.475,-- gevestigd op de huidige huisvesting van de St. Jozefschool.

6.3. De gebouwexploitatie De gebouwexploitatie van de St. Jozefschool staat onder druk. De bekostiging is immers gebaseerd op de huidige 81 leerlingen. Mijnplein is bereid de extra exploitatiekosten als gevolg van de boven normatieve meters vanuit haar begroting te dekken.

6.4. Overzicht fysieke ingrepen die door het schoolbestuur zijn gedaan om het gebouw sinds 2015 op peil te houden Navolgende tabel geeft de diverse fysieke ingrepen en onderhoudswerkzaamheden sinds 2015 weer: Fysieke ingrepen / onderhoudswerkzaamheden Kosten (in euro, incl. BTW) Onderhoud:  Alarminstallatie  Binnen schilderwerk  Buitenschilderwerk  Dak  Geuroverlast  Vloeren Technische investeringen:  Technische installatie Renovatie:  NVT TOTAAL:

Subtotaal: € 19.239,- € 1.029,- € 7.232,- € 3.358,- € 4.583,- € 1.398,- € 1.641,-Subtotaal: € 8.952,- € 8.952,-Subtotaal: € 0,-

-

€ 28.191,--

Tabel 4: Overzicht fysieke ingrepen en onderhoudswerkzaamheden sinds 2015

Noot: In verband met de aangekondigde renovatie en overleggen rondom het IHP is gezamenlijk besloten de door de gemeente gereserveerde middelen voor het oplossen van de constructiefouten in het dak niet eerder op te lossen, maar de middelen toe te voegen aan het bouwbudget.

7. Combinaties 7.1. Mogelijke combinaties Voorliggend Projectplan heeft als uitgangspunt vernieuwbouw van het bestaande schoolgebouw, zodat de school weer over adequate onderwijshuisvesting beschikt. Echter zijn als gevolg van de huidige leegstand momenteel enkele klaslokalen in gebruik bij Kinderopvang KOOS (Peuterwerk 21

25

Ruimte voor Talent, Vastgoedkaarten Schoolgebouwen (HEMM, d.d. 08-02-2022)

Oebele). Tevens maakt de Krea Doe Club gebruik van één leegstaand klaslokaal. Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw Heeten heeft aangegeven dat het behoud van de school voor het dorp essentieel is. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met stakeholders, waaronder een potentiële kindpartner.

7.2. Koppeling met het gemeentelijke vastgoedplan Voor de aanwas van leerlingen, en daarmee de levensvatbaarheid van de school, is woningbouw in Nieuw Heeten van groot belang. Nabij de St. Jozefschool wordt momenteel het nieuwplan Marissink ontwikkeld, waarbij een kleinschalige uitleglocatie wordt gerealiseerd. Op moment van schrijven zijn geen overige vastgoedprojecten of koppelingen met het gemeentelijk vastgoedplan te maken.

7.3. Wijze van invulling kindcentrum De vernieuwbouw van de St. Jozefschool is vooralsnog een opzichzelfstaand initiatief, waarbij geen samenwerking wordt aangegaan met kinderopvang KOOS (zie eveneens paragraaf 1.2 en 8.1).

7.4. Overzicht nabijgelegen scholen in de eigen gemeente. Beperkt relevant in het kader van dit Projectplan is volledigheidshalve het overzichtskaartje met de diverse onderwijsinstellingen binnen de gemeente Raalte opgenomen als bijlage 2.

7.5. Overzicht scholen uit omliggende gemeenten Niet relevant in het kader van dit Projectplan.

8. Betrokkenheid 8.1. Overzicht bij het project betrokken partners in het betreffende deelgebied (Potentiële) partners betrokken bij het project:  

Gemeente Raalte; Mijnplein.

Overige stakeholders:  Omwonenden;  Plaatselijk Belang Nieuw Heeten.

8.2. De wijze waarop deze partners zijn betrokken bij het project Zoals eerder beschreven in paragraaf 8.1, wordt in voorliggend Projectplan uitgegaan van een vernieuwbouw van het huidige schoolgebouw enkel ten behoeve van de onderwijshuisvesting van de St. Jozefschool. De vernieuwbouw van het schoolgebouw betreft daarmee een separaat traject, waarbij enkel de gemeente Raalte en mijnplein betrokken zijn. Echter informeren partijen elkaar actief over de voortgang en blijft het creëren van mogelijke synergievoordelen of positieve neveneffecten met de overige betrokken partners onderwerp van gesprek. De gemeente Raalte is daarnaast verantwoordelijk voor het coördineren van de diverse afdelingen binnen de gemeente welke, passend bij de ontwikkeling voortkomend uit voorliggend Projectplan, moeten worden aangehaakt. Hierbij valt onder andere te denken aan de afdelingen Planologie, Stedenbouw/welstand, Verkeer, Flora en Fauna.

26

9. Proces en organisatie 9.1. Positionering bouwheerschap De bouwheer is de opdrachtgever dan wel een eventueel door de opdrachtgever voor eigen rekening en risico in te schakelen partij ten behoeve van de realisatie van het project. Ten aanzien van de positionering van het bouwheerschap wordt in WPO-artikel 103, lid 1 het bouwheerschap in beginsel belegd bij bevoegd gezag, zijnde het schoolbestuur. In de basis volgt dit Projectplan het uitgangspunt in de WPO en wordt er vooralsnog van uitgegaan dat mijnplein zal optreden als bouwheer, tenzij in een later stadium (tijdens opstellen van het Programma van Eisen) anders wordt besloten.

9.2. Inrichting voorbereidingsproces De planning in het IHP beschrijft dat de uitvoering van de (renovatie)plannen voor de onderwijshuisvesting van de St. Jozefschool staat gepland in 2023. Ondanks dat de planning door omstandigheden is uitgelopen, kan het project nog steeds conform IHP in fase 1 (2022-2025) worden uitgevoerd. Het is dan cruciaal dat rond de zomer van 2024 een beschikking en voorbereidingskrediet wordt verstrekt voor voorliggend Projectplan. Op hoofdlijn wordt dan een planning doorlopen waarbij in Q3/Q4 van 2024 de aanbestedingen worden voorbereid en afgerond, zodat begin 2025 (gefaseerd) kan worden gestart met de werkzaamheden22. Tevens gaat de projectplanning uit van vernieuwbouw en van onomstreden procedures planologie, architect één op één, prijs en contractvorming meervoudig onderhands, tijdig aanhaken NUTS partijen en sanering van eventueel aanwezig asbest en uitvoer van het project in bouwteam. Voorgaande projectplanning gaat uit van huidig recht (Omgevingswet), waarbij de huidige projectplanning ervan uitgaat dat geen planologische wijzigingen benodigd zijn (en onder andere het bouwvlak niet wordt overschreden). Tevens wordt verondersteld dat kan worden volstaan met een bouwvergunning activiteit bouwen en een sloopmelding.

9.3. Inrichting bouwproces Tijdens het bouwproces zal worden gewerkt met een stuurgroep, projectgroep en mogelijk diverse specifieke werkgroepen. Op hoofdlijn wordt hierin onderscheid gemaakt tussen strategische, tactische/operationele en specifieke operationele vraagstukken. Onderstaand een overzicht van de voorgestelde inrichting van het bouwproces. Strategisch

Stuurgroep Opdrachtgever(s):  Gemeente Raalte o Wethouder onderwijs [n.n.t.b.] o Dhr. H. Severein o Gemeentelijk adviseur  Mijnplein o Dhr. B. de Grunt o Afvaardiging afdeling huisvesting  Bouwprojectmanagement: (N.n.t.b.)

22

Toelichting Overlegfrequentie: 1x per 6 weken  

Primair proces specifieke zaken (GROTIK); De ‘rode draad’/ het ‘overallniveau’ wordt bewaakt (hoofdlijnen);

De volledige (detail)planning is op het moment van schrijven nog niet voorhanden en zal later worden vervaardigd;

27

Ondernemings/beleidsbeslissingen;  Besluitvorming;  Voortgangsbewaking;  Financiële bewaking;  Probleemoplossing;  Risicoanalyse en -beheersing. Toelichting 

Overige stakeholders (met mandaat) (N.n.t.b.)

Tactisch / Operationeel

Projectgroep Ontwerpteam  Mijnplein o Adviseur huisvesting (dhr. P. Bassler) o Locatiedirecteur St. Jozefschool (opdrachtgever)  Architect (N.n.t.b.)  Constructeur (N.n.t.b.)  Adviseur installaties (N.n.t.b.)  Bouwprojectmanager (N.n.t.b.)

Overlegfrequentie: 1x per 4 weken 

 

(Specifieke) Operationeel

Uitvoeringsteam  Mijnplein o Adviseur huisvesting (dhr. P. Bassler) o Locatiedirecteur St. Jozefschool (opdrachtgever)  Architect (N.n.t.b.)  Constructeur (N.n.t.b.)  Adviseur installaties (N.n.t.b.)  Bouwprojectmanager (N.n.t.b.)  Bouwkundig aannemer (N.n.t.b.) Specifieke werkgroepen N.n.t.b.

   

Overlegfrequentie; N.n.t.b. 

 



9.4. Wijze van invulling van het bouwheerschap

28

Proces specifieke (GOTIK) en object specifieke zaken (functioneel, technisch, beeldvorming en financieel); Publiekrechtelijke procedures (vergunningen e.d.); Informeren en voorbereiden besluitvorming stuurgroep; Voortgangsbewaking; Financiële bewaking; Probleemoplossing; Risicoanalyse en -beheersing.

Primair object specifieke zaken (functioneel, technisch, beeldvorming); Informeren en voorbereiden besluitvorming projectgroep; Voorgangsbewaking met betrekking tot operationele, dagelijkse zaken (detailniveau); Probleemoplossing.

Vooralsnog wordt enkel het uitgangspunt gehanteerd dat mijnplein conform artikel 103 WPO zal optreden als bouwheer, mits hier in de navolgende (Programma van Eisen, hierna PvE) fase geen wijzigingen van inzicht ontstaan. In het PvE zal een nadere toelichting op de wijze van invulling van het bouwheerschap worden beschreven, aangezien dan de keuze voor de bouwheer definitief wordt vastgelegd.

10.Risico’s 10.1.

Bijvoorbeeld asbest, bodemverontreiniging, planschade

Voor een uitgebreider overzicht van de risico’s wordt verwezen naar de als bijlage 9 toegevoegde risicoanalyse. Navolgend worden enkel de grootste risico’s bondig toegelicht: Conform IHP gaat het voorliggende Projectplan en de daaraan ten grondslag liggende planning uit van levensduur verlengende renovatie van de St. Jozefschool. Voorliggend Projectplan sluit aan op de globale planning voor de beoogde levensduur verlengende renovatie zoals weergegeven in het IHP, waarbij weinig tot geen ruimte voor uitloop is opgenomen. Diverse (deel)elementen vormen dan ook een risico op vertraging indien de planning niet wordt gehandhaafd: -

-

Getekende overeenkomsten met potentiële stakeholders uiterlijk Q4 2024; Tijdsrisico voortkomend uit afwijkingen op het IHP; Afwijzing omgevingsvergunning bouwen i.v.m. stikstofproblematiek; Tegenvallende aanbestedingsresultaten als gevolg van de huidige marktonzekerheid, waardoor zowel financiële als plan technische wijzigingen doorgevoerd moeten worden met potentiële gevolgen voor de kosten en planning; Vertragingsrisico met financiële gevolgen door diverse onderzoeken (o.a. asbest en flora fauna).

10.2.

Wijze van anticiperen op veranderende wetgeving

Afbouw salderingsregeling Op moment van schrijven heerst onzekerheid over de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025 tot 203123, echter heeft dit naar verwachting in de basis geen gevolgen voor de besluitvorming omtrent de principekeuze vernieuwbouw. Zowel BENG (40%) als ENG (100%) voorziet enkel gedeeltelijk in het energiegebruik van de school, aangezien BENG (40%) en ENG (100%) enkel relateren aan de minimaal vereiste duurzame energieopwekking ten opzichte van de energiebehoefte van enkel de gebouwgebonden installaties. Naast het (gedeeltelijk) voorzien in de gebouwgebonden energievraag, wordt immers niet voorzien in de opwekking voor de gebruikgebonden energievraag. De piek in de energieopwekking door middel van zonnepanelen (gebruikelijke methode voor energieopwekking bij BENG en ENG gebouwen) ligt in de zomermaanden, juist wanneer de scholen met zomervakantie zijn. Hierdoor ontstaat een (groot) capaciteitsoverschot in de zomermaanden. Het risico op teruglopende “inkomsten” uit verkoop van de opgewekte zonne-energie ofwel een langere terugverdientijd is echter beperkt. Voorwaarde is wel dat het net voldoende teruglevercapaciteit beschikbaar heeft. De minister van Klimaat en Energie is immers voornemens24 om energiebedrijven te verplichten om jaarlijks te salderen. Hierdoor kan het surplus aan opgewekte energie in de zomer(vakantie) 23 24

29

Overheid bevordert groei zonne-energie. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z17724&did=2022D37600

gedeeltelijk worden verrekend met het tekort in de energiebehoefte in de overige maanden voortkomend uit een onverhoopt tekort in de energievraag van de gebouwgebonden installaties ofwel door de gebruikgebonden energievraag (bijvoorbeeld door computers). Tevens kan op de naderende salderingsregeling worden geanticipeerd, door het gebouw vast uit te rusten met batterijen om deze overtollige energie op te slaan ofwel om de installaties en aansluitingen bij nieuwbouw hierop vast in te richten, zodat deze stap in de toekomst eenvoudig kan worden gemaakt (N.B.: enkel aantrekkelijk bij een ENG gebouw en bij hoge leveringstarief en laag terugleveringstarief).

30

11. Bijlagen Bijlage 1 : Leerlingenprognose DUO Jaar 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022 2022 / 2023 2023 / 2024 2024 / 2025 2025 / 2026 2026 / 2027 2027 / 2028 2028 / 2029 2029 / 2030 2030 / 2031 2031 / 2032 2032 / 2033 2033 / 2034 2034 / 2035 2035 / 2036 2036 / 2037 2037 / 2038 2038 / 2039 2039 / 2040 2040 / 2041 2041 / 2042

31

PVG

DUO 86 85 82 76 77 76 73 71 72 66 64 66 67 69 71 74 77 80 81 83

86 85 77 75 77 78 70 74 73 65 66 63 64 64 68 64 61 65 64 70 66 67 70 74 75

Bijlage 2: Overzichtskaart scholen gemeente Raalte

32

Bijlage 3: Kostenraming

33

Bijlage 4: TCO-berekening BENG naar ENG

34

Bijlage 5: Risicoanalyse

35