Document · PDF

Programmabegroting 2022.document

Informatievoorziening raad 26 mei 2021, gemeente RaalteBij agendapunt: Memo raad voorjaarsberap jaarrekening begroting ggd11.206 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

PROGRAMMABEGROTING 2022 Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 GGD IJsselland, april 2021 (G21.000714)

Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 1 augustus de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden.

Voorwoord “Gezond centraal: van crisis naar kans” was de titel van de Ontwikkelingenbrief 2022, de basis voor de Programmabegroting 2022 die voor u ligt. Mede door de coronacrisis zien we dat er onomkeerbare ontwikkelingen in gang zijn gezet en veranderingen plaatsvinden in kijken, denken en doen over gezondheid. Welke denkrichtingen volgens ons nodig zijn voor die kanteling, hebben we beschreven in de Ontwikkelingenbrief. De bespreking van de Ontwikkelingenbrief heeft tot mooie gesprekken geleid tussen professionals, met zorgpartners, met bestuurders en ook met Raadsleden. Uit alle gesprekken blijkt het belang om vanuit een brede blik op gezondheid te willen bijdragen aan een weerbare samenleving waarin mensen veerkrachtig zijn en om kunnen gaan met verandering van omstandigheden. De crisis heeft ons veel geleerd. We leren meer dan ooit om te gaan met onzekerheden. Op het moment van schrijven van deze begroting bevinden we ons aan de start van de derde golf van besmettingen van de coronacrisis. Het vaccinatieproces is in volle gang en met de wetenschap van dit moment richten we ons op het perspectief, dat vanaf de zomer verdere versoepelingen van maatregelen in de samenleving mogelijk zijn.

Aan het eind van 2021 weten we welke “nazorg” nodig is voor groepen in de samenleving die extra kwetsbaar zijn als gevolg van de coronacrisis en welke impact COVID-19 als “nieuwe infectieziekte” structureel met zich meebrengt voor het Rijksvaccinatieprogramma. Ook zal dit jaar blijken op welke manier (positieve) gezondheid en preventie onderdeel worden van het nieuwe kabinetsbeleid en welke gevolgen dat gaat hebben voor het werk van de GGD. Of de recent verschenen landelijke nota “Zorg voor de toekomst” vraagt om nieuw of aangepast beleid voor de GGD-en zal ook komende tijd helder worden. 2022 wordt het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en de start van een nieuwe bestuursperiode voor GGD IJsselland. In 2022 borgen we de opbrengsten van de agenda publieke gezondheid ‘Beweging vanuit eigen regie’ en bouwen we met het nieuwe bestuur aan een bestuursagenda, die de beweging voortzet. GGD IJsselland ontwikkelt zich naar een netwerkorganisatie, stevig verankerd in de 11 IJssellandse lokale gemeentes. Intern is de beweging gaande naar een wendbare GGD organisatie die op maat en in nabijheid kan inspelen op actuele ontwikkelingen en zich richt op samenwerking in het netwerk, in steeds wisselende verbanden en coalities. Hierbij staat persoonlijk leiderschap van de professionals vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid centraal.

De Ontwikkelingenbrief schetst tevens de kaders voor de Programmabegroting 2022, die in dit document verder zijn uitgewerkt. De opzet van de begroting is aangepast om zo meer overzicht en inzicht te geven in de taken van de GGD en bijbehorende budgetten. Alle producten uit het productenboek zijn ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we alle relevante inhoudelijke en financiële zaken, zodat u in één oogopslag het overzicht heeft. April 2021 Namens het dagelijks bestuur,

Michiel van Willigen Voorzitter

Rianne van den Berg Secretaris 2

Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................................. 2 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................... 4 DE GGD IN EEN OOGOPSLAG ! .................................................................................................................... 6 1.

Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 7 1.1

Taken ..............................................................................................................................................7

1.2

Agenda Publieke gezondheid 2019-2023 .......................................................................................8

1.3 Middelen ........................................................................................................................................9 1.3.1 Sluitende begroting 2022 ...............................................................................................................9 1.4 2.

Indexering .......................................................................................................................................9

Programma Gezondheid ................................................................................................................... 10 2.1

Inleiding ........................................................................................................................................10

2.2

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................11

2.3

Jeugdgezondheidszorg .................................................................................................................11

2.4

Infectieziektebestrijding ...............................................................................................................14

2.5

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners ..........................................................16

2.6

Onderzoek, beleid en preventie ...................................................................................................19

2.7

Toezicht houden ...........................................................................................................................22

Programma Service en Samenwerking ............................................................................................. 23 3.1

Inleiding ........................................................................................................................................23

3.2

Waar staan we voor? ....................................................................................................................23

3.3

Wat doen we ervoor? ...................................................................................................................24

3.4

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................24

3.5

Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? ......................................................24

Financiële begroting ......................................................................................................................... 25 4.1

Begroting van baten en lasten GGD IJsselland .............................................................................25

4.2

Toelichting op de financiële begroting .........................................................................................26

4.3

Algemene lasten en dekkingsmiddelen ........................................................................................26

4.4

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ...........................................................................................27

Paragrafen op grond van de BBV ...................................................................................................... 27 5.1

Algemeen ......................................................................................................................................27

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Weerstandsvermogen en risico’s .................................................................................................28 Algemeen ......................................................................................................................................28 Evaluatie weerstandscapaciteit ....................................................................................................28 Overzicht risico’s...........................................................................................................................28 Financiële kengetallen 2022 .........................................................................................................32

5.3

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................32

5.4

Bedrijfsvoering..............................................................................................................................33

5.5

Verbonden partijen ......................................................................................................................33

5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5

Treasury ........................................................................................................................................34 Inleiding ........................................................................................................................................34 Algemene ontwikkelingen ............................................................................................................34 Risicomanagement .......................................................................................................................34 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte .............................................................................35 Rentevisie .....................................................................................................................................35

Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ............................................................................................. 37 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 38 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 39 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................... 40 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen........................................................................................... 41 Bijlage 6 Overzicht activa .......................................................................................................................... 42 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead ............................................................................................. 43 Bijlage 8 Balans ........................................................................................................................................ 44 Bijlage 9 Compensabele BTW ...................................................................................................................

46 Bijlage 10 Beleidsindicatoren.................................................................................................................... 47

DE GGD IN EEN OOGOPSLAG !

Mensen • ongeveer 535.000 inwoners in 11 gemeenten • waarvan circa 115.000 jeugdigen • rond de 450 medewerkers • 28 consultatiebureaus • hoofdvestiging in Zwolle en een locatie in Deventer

Uitgaven Programma gezondheid • Jeugdgezondheidszorg • Infectieziektebestrijding • Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners • Onderzoek, beleid en preventie • Toezicht houden Programma Service & Samenwerking Algemene dekkingsmiddelen

Jeuggezondheidszorg

1% 6%

Infectieziektebestrijding

22% 53%

Versterken eigen kracht inwoner? Onderzoek, beleid en preventie

13%

Toezicht houden Publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis

Inkomsten Inkomsten totaal in 2022 € 28,4 miljoen • algemene gemeentelijke bijdrage € 20,1 miljoen • inkomsten uit DVO € 3,2 miljoen • inkomsten uit projecten € 0,6 miljoen • Rijksbijdrage € 1,1 miljoen • inkomsten uit klanttarief € 2,4 miljoen • overige € 0,8 miljoen

1.119 622

878

Algemene gemeentelijke bijdrage

2.446

Inkomsten uit DVO

3.205

Inkomsten uit projecten

20.158

Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige

Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? Ten opzichte van begroting 2021 neemt het volume van de begroting 2022 met € 386.000 toe. Er is geen sprake van nieuw beleid. De toename is het gevolg van: • Ontwikkeling loonindex en prijsindex € 386.000

Beleidsbegroting

1.1

Taken

In de Wet publieke gezondheid (WPG) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid, veelal door de GGD, moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten, zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de jeugdzorg, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de GGD in haar organisatie capaciteit heeft om het bestuur te ondersteunen. In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd. Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd.

Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie), diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland.

GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Nieuwe opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud, prestaties en geld kent deze programmabegroting een nieuwe opzet binnen de programma’s. Alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: actualisatie van de ontwikkelingenbrief, concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid, nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten . Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking. Ook brengen we in deze nieuwe opzet voor beide programma’s naar voren wie onze en (strategische) netwerkpartners zijn. 7

De producten zijn voor 2022 ingedeeld naar de volgende taakvelden:

GGD

Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht, waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis.

1.2 Agenda Publieke gezondheid 2019-2023 De ambitie die GGD IJsselland op het gebied van publieke gezondheid heeft samen met de elf gemeenten staat beschreven in de Agenda Publieke gezondheid. Dit is de strategische beleidsagenda voor de periode 2019-2022 en deze behelst een aantal leidende visies, zoals het investeren in de versterking van gezondheid aan de hand van de methodiek van positieve gezondheid en de intentie tot samenwerking. De agenda omvat vijf thema’s(programmalijnen):

Binnen de programmalijnen wordt gewerkt aan gelijksoortig beoogde resultaten, die elkaar onderling beïnvloeden en ook van invloed zijn op de uit te voeren taken binnen de verschillende taakvelden. De concrete activiteiten vanuit de programmalijnen voor 2022 worden medio 2021 uitgewerkt voor fase 3. Deze fase 8

kenmerkt zich in het vooruitkijken; het samen ontwikkelen van een volgende strategische agenda. Een financiële vertaling van de Agenda Publieke gezondheid voor 2022 valt dan ook nog niet te maken.

1.3 Middelen 1.3.1

Sluitende begroting 2022

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 28.427.000. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2022 worden voorzien. Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door de centrumgemeente Zwolle); 4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen, zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD op projectbasis gefinancierd. Deze activiteiten zijn niet te voorzien en maken daarom geen deel uit van de programmabegroting. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen (bedragen x 1000 Euro).

Inkomsten GGD IJsselland Algemene gemeentelijke bijdrage

3% 2%

Inkomsten uit DVO

11%

Inkomsten uit projecten 71%

Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige

Figuur 2. Inkomsten GGD IJsselland

1.4 Indexering In de programmabegroting 2022 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die 10 december 2020, als onderdeel van de Ontwikkelingenbrief, door het algemeen

bestuur zijn vastgesteld. De basis hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2020 voor het gemeentefonds wordt gehanteerd.

Ontwikkeling personeelslasten Loonontwikkeling 2022; de cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (cao SGO), die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging, liep van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Als uitgangspunt voor de begroting 2022 is de indexering van de salarissen vastgesteld op 1,3%. Eventuele nieuwe cao afspraken moeten te zijner tijd via een begrotingswijziging worden verwerkt.

Ontwikkeling Materiële lasten Voor de materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 1,4% voor 2022.

Beleidsindicatoren Met de laatste vernieuwing van het BBV is het opnemen van beleidsindicatoren in de programmabegroting verplicht gesteld. GGD IJsselland neemt vooralsnog alleen de verplichte beleidsindicatoren op in haar begroting (zie bijlage 10).

2. Programma Gezondheid 2.1 Inleiding Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven. In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: o.a.

actualisatie van de ontwikkelingenbrief; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten.

2.2 Wat gaat het kosten? Gezondheid

begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Loonkosten

17.083

17.322

17.669

18.022

18.383

Kapitaallasten

117

119

121

124

126

Overige kosten

3.902

3.956

4.035

4.116

4.198

Toegerekende overhead derden

1.144

1.160

1.183

1.207

1.231

Totaal lasten

22.246

22.558

23.009

23.469

23.938

Gemeentelijke bijdrage

14.092

14.289

14.575

14.866

15.163

Financiering o.b.v. DVO

3.161

3.205

3.269

3.334

3.401

613

622

634

647

660

Rijksbijdragen

1.103

1.119

1.141

1.164

1.187

Financering via klanttarief

2.412

2.446

2.495

2.544

2.595

866

878

896

914

932

22.246

22.558

23.009

23.469

23.938

(bedragen *€ 1.000,-

meerjarenbegroting

Lasten:

Baten:

Projectfinanciering

Overige financiering Totaal baten

2.3 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van 0-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid. De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd, aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden.

Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ 0-18 uit met daarin o.a.: • Opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; • Periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; • Begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren; • Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of 11

• •

GGD

•

Jeugdgezondheidszorg

•

verwijzen; Samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, kinderopvang, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; Opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem; Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; Toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Individuele preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Collectieve preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Onderzoek, beleidsinformatie & advies

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM

Aanvullende producten

Subsidie gemeenten

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2022 zijn een drietal ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2022. Voor het onderwerp ‘vaccinatie MenACWY’ zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, met relevantie voor de begroting, te melden. Hieronder volgt een update voor het onderwerp ‘prenataal huisbezoek in het basispakket jeugdgezondheidszorg’ gevolgd door een update voor het onderwerp ‘HPV vaccinatie’. • de wet treedt naar verwachting niet eerder in dan 1 januari 2022. Onduidelijk is nu wanneer informatie vanuit het Rijk over de verdeling van de middelen volgt. • van GGD GHOR Nederland hebben wij begrepen dat het HPV-vaccinatie aanbod voor jongens niet eerder start dan in 2022. Onduidelijk is nu wanneer informatie vanuit het Rijk over de verdeling van de middelen volgt. Agenda publieke gezondheid Jeugdgezondheidszorg draagt bij aan de programmalijn Jeugd en Kansrijke Start en thema’s binnen de overige programmalijnen die onderdeel zijn van of raken aan het domein van publieke gezondheid voor de jeugd. Vanuit de programmalijn Jeugd en Kansrijke Start zetten we in op: • het veranderen van de cultuur in de samenwerkingsketen; meer accent op normaliseren en demedicaliseren • het verkleinen van gezondheidsachterstanden vanaf de eerste 1000 dagen van een kind. Dit doen we o.a.

door het versterken van lokale en regionale samenwerkingscoalities tijdens de eerste 1000 dagen van een kind en daarna ‘in en met’ het onderwijs. Voorgaande voeren we uit binnen de begroting 2022. COVID-19 We bewaken de gevolgen van de coronacrisis voor de psychosociale gezondheid van jeugdigen en nemen initiatieven om de gezondheid van deze groep te versterken en te beschermen. Voorgaande voeren we uit binnen de begroting 2022. 12

Overig Op de inkoopkalender voor 2022 staat het aanbesteden van het elektronisch kinddossier. De financiële impact voor de begroting 2022 is onduidelijk maar vooralsnog gaan we er vanuit dat dit binnen de begroting 2022 kan worden opgevangen. Wat gaan we meten? Realisatie 2020 Kinderen in beeld 0-18 jaar

109.047

Extra contacten 0-18 jaar

34.011

Aantal consultatiebureaus

Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten, sociale wijkteams, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland • RIVM • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, ZonMw, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.); • tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); • specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht). Wat gaat het kosten? Jeugdgezondheidszorg - Totaal baten en lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

(* € 1.000)

Totaal baten

11.900

12.066

Totaal lasten

11.900

12.066

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2022 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Jeugdgezondheidszorg

Inwonerbijdrage

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

11.285

527

11.812

11.285

527

11.812

254

Basisproducten Basispakket JGZ 0-18

Aanvullende producten Aanvullende activiteiten

Resultaat

11.285

781

12.066

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.4 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze. Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken, bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het Coronavirus, inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid. Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid.

Infectieziektebestrijding

GGD

Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-, en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties. Infectieziektebestrijding algemeen

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Rijksbijdrage, Zorgverzekeraar

TBC-bestrijding

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Zorgverzekeraar

Seksuele gezondheid

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM, Subsidie VWS

Infectieziektebestrijding Technische hygiënezorg (THZ)

Basisproduct

Inwonerbijdrage

TBC-diagnostiek op aanvraag

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Reizigersadvisering

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Beroepsgebonden vaccinaties

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

THZ - Prostitutiebedrijven

Aanvullend product

Tarief (gemeente of instelling)

THZ - Tattoo- en piercingshops

Aanvullend product

Tarief (instelling)

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2022 is het onderwerp ‘regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg’ benoemd als ontwikkeling met mogelijk financiële impact voor de begroting 2022. Er zijn voor dit onderwerp geen nieuwe ontwikkelingen, met relevantie voor de begroting, te melden. COVID-19 De uitbraak van COVID-19 laat zien dat een goed uitgerust en georganiseerd product Infectieziektebestrijding noodzakelijk is. We verwachten daarom landelijk een impuls voor dit vakgebied; uitbreiding taken, functies of andere positionering. Vooralsnog gaan we er vanuit dat hiervoor in dat geval landelijk middelen beschikbaar komen en hiermee in de begroting 2022 geen rekening hoeft te worden gehouden. Wat gaan we meten? Realisatie 2020 Inspecties tatoeage- en piercingshops Inspecties seksinrichtingen

43 1

Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten:

208 / 140

Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage)

2.661 29,3%

Consulten reizigerszorg

4.718

118 / 108 208

Consulten TBC Patiënten TBC

368 14

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, LCI, IGZ, NVWA, SOA-Aids Nederland, LCHV, NVWA. Regionaal: Huisartsen, Laboratoria, Ziekenhuizen, Medische specialisten, thuiszorg, verslavingszorg, kinderdagverblijven, scholen, apothekers, KNCV, arbodiensten, ROAZ, Centrum seksueel geweld, Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst. Wat gaat het kosten? Infectieziektebestrijding - Totaal baten en lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

(* € 1.000)

Totaal baten

2.858

2.898

Totaal lasten

2.858

2.898

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2022 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: 15

Infectieziektebestrijding

Inwonerbijdrage

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

Infectieziektebestrijding algemeen

765

827

TBC-bestrijding

210

291

Seksuele gezondheid

124

715

839

Basisproducten

Infectieziektebestrijding - Technische hygiënezorg

(Infectieziektebestrijding algemeen)

1.099

857

1.957

Aanvullende producten TBC-diagnostiek op aanvraag Reizigersadvisering

(TBC-bestrijding)

-22

963

941

Beroepsgebonden vaccinaties

941

(Reizigersadvisering)

THZ-Prostitutiebedrijven

(Infectieziektebestrijding algemeen)

THZ-Tattoo- en piercingshops

(Infectieziektebestrijding algemeen)

Resultaat

-22

963

941

1.077

1.821

2.898

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? We bieden beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. We beoordelen meldingen bij de Centrale Toegang, hebben de beslissende stem in toewijzing van een traject na screening en bewaken deze trajecten. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZgrondslag. We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden. We bieden een vangnet voor zorgwekkende 16

zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg. We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. We verrichten lijkschouwingen; onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van nietnatuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie; we verzorgen de arrestantenzorg voor de politie.

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

GGD

Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en gezondheidsvoorlichting uit. Beleid en secretariaat OGGZ

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Hygiënische probleemhuishoudens

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Tarief (aanvrager)

Gezondheidsvoorlichting statushouders

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Ketenregie dak- en thuislozen

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGDgrondslag

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Coördinatie somatische zorg onverzekerden

Aanvullend product

Tarief centrumgemeente Zwolle

Team VIA

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Team Zwerfjongeren

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Forensische geneeskunde

Aanvullend product

Politie o.b.v. DVO

Publieke Gezondheid Asielzoekers

Aanvullend product

GGD GHOR Nederland o.b.v. DVO

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief 17

In de Ontwikkelingenbrief 2022 zijn een tweetal ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2022. Voor het onderwerp ‘snijvlak zorg en veiligheid’ zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, met relevantie voor de begroting, te melden. Hieronder volgt update voor het onderwerp ‘decentralisatie beschermd wonen’. • de invoering van een nieuw objectief verdeelmodel is uitgesteld. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn omdat ze daarvoor middelen ontvangen. De datum van januari 2022 blijft staan als het gaat om het regionaal maken van plannen, uitvoeringsafspraken en een gezamenlijke begroting. Wat gaan we meten? Realisatie 2020 Meldingen team VIA

514

Meldingen team Zwerfjongeren

110

Meldingen team Hygiënische probleemhuishoudens

Meldingen team VIA - verplichte GGZ

Meldingen Meldpunt Centrale Toegang maatschappelijke opvang

348

Meldingen Centrale Toegang - beschermd wonen

1245

Meldingen Centrale Toegang - toegekende aanvragen beschermd wonen

781

Lijkschouwingen

518

Letselrapportages

307

Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek

1.054

Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies

265

Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject

Psychosociale hulpverlening

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • welzijnsinstellingen • hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen, huisartsen • Veilig thuis, Politie en Openbaar Ministerie • ISK Wat gaat het kosten? Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners - Totaal baten en lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

(* € 1.000)

Totaal baten

4.865

4.933

Totaal lasten

4.865

4.933

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2022 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

Saldo

Totaal baten

Totaal lasten

(* € 1.000)

246

Hygiënische probleemhuishoudens

156

Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw

716

755

Gezondheidsvoorlichting statushouders

146

380

524

587

1.096

1.681

Ketenregie dak- en thuislozen

1.820

Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGD-grondslag

223

Inwonerbijdrage

Overige baten

(* € 1.000) Beleid en secretariaat OGGZ

Basisproducten

Aanvullende producten

Coördinatie somatische zorg onverzekerden

(Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGDgrondslag)

Team VIA

740

Team Zwerfjongeren

133

Overige aanvullende projecten

336

3.252

587

4.348

4.933

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.6 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, 19

regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen) en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang. Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen, verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid, thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten, deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn. In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek. Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen. Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio, en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen.

Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid.

Onderzoek, beleid en preventie

GGD

Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren. Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Gezondheidsbevordering

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Beleidsadvisering intern GGD IJsselland

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Basisproduct

Inwonerbijdrage, GGD Twente

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Milieu en Gezondheid

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2022 zijn een tweetal ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2022. Zowel voor het onderwerp ‘nieuwe landelijke agenda suïcidepreventie’ als voor ‘doorontwikkeling beweging van positieve gezondheid’ zijn geen nieuwe ontwikkelingen, met relevantie voor de begroting, te melden. Wat gaan we meten? Realisatie 2020 Totaal aantal meldingen en adviezen

240

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, Ministerie voor I&M 20

Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal, Salland United, Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle, RSJ, Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle, Samen buiten de oevers, Provincie Overijssel, zorgverzekeraar, huisartsen, medisch specialisten, thuiszorg, woningcorporaties. Wat gaat het kosten? Onderzoek, beleid en preventie - Totaal baten en lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

(* € 1.000)

Totaal baten

1.318

1.336

Totaal lasten

1.318

1.336

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2022 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Onderzoek, beleid en preventie

Inwonerbijdrage

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

694

Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek

(Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking)

Gezondheidsbevordering

(Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking)

Beleidsadvisering intern GGD IJsselland

(Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking)

Milieu en Gezondheid

394

248

643

1.088

248

1.336

Aanvullende producten Milieu en Gezondheid

Resultaat

(Milieu en Gezondheid)

1.088

248

1.336

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.7 Toezicht houden De GGD houdt toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Toezicht houden

GGD

Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders, signalering en rapportage aan voorziening en gemeente, advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo, de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken. Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Aanvullend product

Gemeenten o.b.v. DVO

Toezicht Kinderopvang

Toezicht Jeugdinternaten Toezicht Wmo

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2022 zijn geen ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2022. Wat gaan we meten? Realisatie 2020 Inspecties kinderdagverblijven

346

Inspecties buitenschoolse opvang

314

Inspecties gastouderbureaus

Inspecties gastouders

301

Thematisch toezicht

Signaaltoezicht

Calamiteitentoezicht

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureau’s. Wat gaat het kosten? Toezicht houden - Totaal baten en lasten Totaal baten

Begroting 2021

Begroting 2022

(* € 1.000)

1.305

1.324 22

Totaal lasten Resultaat

1.305

1.324

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2022 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten: Toezicht houden

Inwonerbijdrage

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

253

782

1.035

Basisproducten Toezicht Kinderopvang Toezicht Jeugdinternaten

(Toezicht Kinderopvang)

253

782

1.035

289

253

1.071

1.324

Aanvullende producten Toezicht WMO

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid. Het programma richt zich op het bestuur en op het bestuursproces van de GGD. Daarbij zijn van belang: • voorbereiding van bestuurlijk overleg: vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het Overleg publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding; • invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur; • uitvoering van de besluiten van het algemeen- en het dagelijks bestuur; • communicatie met de gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

3.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners. GGD IJsselland werkt volgens een verrijkt Governance model, waarbij het werk van de GGD op inhoud gestuurd wordt door de opdrachten van gemeenten (met de eisen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid als randvoorwaarde). Dit betekent: • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland; • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland;

•

daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend is voor inzicht, toezicht en beheer door gemeenteraden, colleges van B&W en portefeuillehouders die zitting hebben in het bestuur van de GGD; GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken.

3.3 Wat doen we ervoor? Basisproduct

Service & Samenwerking

GGD

Bestuursondersteuning Voorbereiding op rampen en crises

Basisproduct Basisproduct

Inwonerbijdrage

Kwaliteit Basisproduct Communicatie

3.4 Wat gaat het kosten? Service & Samenwerking

begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Loonkosten

113

114

117

120

123

Overige kosten

Totaal lasten

183

185

190

195

200

Gemeentelijke bijdrage

183

185

190

195

200

Overige financiering

183

185

190

195

200

(bedragen *€ 1.000,-

meerjarenbegroting

Lasten:

Baten:

Totaal baten

3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? Netwerk

Doel

Partners

AB en BOPG GGD

Besturen

Gemeenten (bestuurlijk vertegenwoordiger)

Ambtelijke overleg Publieke Gezondheid (GGD)

Samenwerken

Gemeenten (ambtenaren)

Kring Oost Nederland (KON)-DPG

Afstemmen en besluiten

GGD NOG, GGD IJsselland, GGD Twente, GGD GelderlandMidden, GGD Gelderland-Zuid.

Raad van DGP’en GGD GHOR NL

Besturen branchevereniging

25 GGD’ en

Districtsveiligheidsoverleg IJsselland en algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Belangen gemeenten behartigen

Veiligheidsregio IJsselland, Waterschappen, Politie, Defensie, Openbaar Ministerie

Veiligheidsdirectie IJsselland

Adviseren bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR

Vitaal Vechtdal

Mensen stimuleren om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid

Gemeenten Hardenberg en Ommen, Medrie, Saxenburgh groep, Fizie, Vrieling groep, Zilveren Kruis, Avero, ONVZ

Salland United

Bevorderen gezondheid en vitaliteit inwoners

Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Deventer Ziekenhuis, Salland Zorgverzekeraar, HCDO, Solis, Dimence, Carinova

Regionaal Netwerk Acute Zorg Zwolle

Coördineren en regisseren regionale afstemming

Isala, GHOR NOG, GHOR IJsselland, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh groep, Ropcke Zweers ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, St. Jansdal ambulancediensten, Medrie, HCDO, Verloskundigenplein, VSV geboortezorg Salland, Huisartsenkringen, GGnet, GGZcentraal, Dimence

Brinkgreven overleg

Afstemmen over en inventariseren van knelpunten en mogelijke gaten in aanbod van verplichte zorg

Gemeenten, Zorgaanbieders GGZ, Openbaar Ministerie, Politie, NIFP, PPC

Veiligheidsnetwerk Oost

Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie

Regionale Zorgalliantie

Afstemmen medische en sociale domein

Isala Ziekenhuis, Medrie, IJsselheem, Icare, gemeente Zwolle, Zorgverzekeraar

Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle

Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers

Gemeente de Wolden, Regio Zwolle, Woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel, Bedrijfsleven

Adviesgroep Verstedelijking regio Zwolle

Bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroep verstedelijkingsstrategie

Deelnemende gemeenten GR IJsselland, Woningbouwcorporaties, Terrein- en natuurbeheerders, Landbouworganisaties, economische belangenbehartigers

Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg GGD’en

Afstemmen over strategische bedrijfsvoeringsonderwerpen

25 GGD’en

4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt. Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen. Financiële begroting (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving (bedragen * € 1.000)

begroting begroting

meerjarenbegroting(x1000)

2021

2022

2023

2024

2025

17.196

17.436

17.785

18.141

18.504

Lasten: Loonkosten

Kapitaallasten

117

119

121

124

126

Overige kosten

3.972

4.028

4.108

4.190

4.274

Toegerekende overhead

6.552

6.644

6.777

6.912

7.051

Onvoorzien

153

150

153

156

159

Reservering

Totaal lasten

28.041

28.427

28.996

29.576

30.167

Gemeentelijke bijdrage

19.886

20.158

20.561

20.973

21.392

Financiering o.b.v. DVO

3.161

3.205

3.269

3.334

3.401

613

622

634

647

660

Rijksbijdragen

1.103

1.119

1.141

1.164

1.187

Financiering via klanttarief

2.412

2.446

2.495

2.544

2.595

866

878

896

914

932

28.041

28.427

28.996

29.576

30.167

Baten:

Projectfinanciering

Overige financiering Totaal baten

4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. De begroting van 2022 is aangepast aan de gewijzigde verdeling van de OGGZ-gelden in 2021. Om nog een vergelijking met voorgaande jaren te kunnen maken zijn de cijfers van de begroting 2021 ook hierop aangepast. Voorgaande verschuivingen maken een vergelijking op detailniveau met eerder jaren lastig. Ten opzichte van 2021 neemt het volume van de begroting 2022 met € 386.000 toe. De toename kan als volgt worden verklaard: •

Ontwikkeling loonindex en prijsindex

€ 386.000

4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving (bedragen * € 1.000)

begroting begroting 2021

2022

meerjarenbegroting(x1000) 2023

2024

2025

Lasten: Overhead

5.408

5.484

5.594

5.706

5.821

Onvoorzien / saldo

153

150

153

157

161

Reservering

Totaal lasten

5.612

5.684

5.798

5.916

6.037

Overige

Baten: Overige financiering bijdrage gemeenten

5.612

5.684

5.798

5.916

6.037

5.612

5.684

5.798

5.916

6.037

Reserveringen Totaal baten

4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage 2021 1.

€

Ontwikkeling loon- en prijsindex Dit betreft de mutatie in de salarissen voor zover die doorwerken in de gemeentelijke bijdrage. Met betrekking tot aanvullende taken wordt de verhoging van de salarissen gecompenseerd door hogere inkomsten uit exploitatie.

Totaal mutaties gemeentelijke bijdrage 2022

€

19.886.000

272.000

_______________ € 272.000

Per saldo bijdrage 2022

€

20.158.000

Toelichting gemeentelijke bijdrage 2022 Ontwikkeling loonkosten De salarissen en sociale lasten zijn geïndexeerd met 1,3 % conform de kaders voor de begroting 2022, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld op 10 december 2020 als onderdeel van de Ontwikkelingenbrief GGD IJsselland 2022. Prijsindex / Overige De mutatie in de gemeentelijke bijdrage betreft voornamelijk de indexering van de prijzen. De prijzen zijn conform de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022 met 1,4% geïndexeerd.

5. Paragrafen op grond van de BBV 5.1

Algemeen

De Programmabegroting 2022 bevat de volgende verplichte paragrafen: 1 Weerstandsvermogen (en risico’s) 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3 Bedrijfsvoering 4 Verbonden partijen 5 Treasury

5.2 Weerstandsvermogen en risico’s 5.2.1 Algemeen In deze paragraaf lichten we risico’s, de aanwezige weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen, toe. De jaarrekening dient als instrument voor toezicht en toetsing op het risicomanagement. Over eventuele majeure afwijkingen rapporteren we in de tussentijdse bestuursrapportages.

5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële tegenvallers voor de organisatie kunnen worden opgevangen. Hierbij wordt de weerstandscapaciteit afgezet tegen de risico’s die een organisatie loopt. De weerstandscapaciteit van een organisatie is het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, onvoorziene en (mogelijk) substantiële kosten te dekken. Uitgangspunt is dat de mate waarin financiële tegenvallers voor de organisatie kunnen worden opgevangen ‘voldoende’ is. Dat vereist een ratio van het weerstandsvermogen in de bandbreedte tussen 1 en 1,4. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit reserves, nog niet ingevulde begrotingsruimte en de post onvoorzien. Voor 2022 is de beschikbare weerstandscapaciteit € 635.340 (peildatum 1-1-2021). De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat we nodig hebben om alle risico’s op te kunnen vangen. Op basis van het risicoprofiel 2022 is dat € 555.000. Gelet op de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit is de ratio van het weerstandsvermogen voor 2022 1,14. Dat is voldoende en daarom geen aanleiding om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen. De risico’s, waarop deze inschatting is gebaseerd, staan hieronder in 5.2.3, waarbij de netto verwachte impact gebaseerd is op de kwantificering van risico’s (peildatum: februari 2021).

5.2.3 Overzicht risico’s In onderstaande Top 10 staan de financieel significatie risico’s en ook eventuele niet-financiële risico in de risicoklasse urgent. Significante risico’s zijn gebeurtenissen anders dan een ramp met een aanzienlijke impact (meer dan € 50.000) en een nog niet vast te stellen kans van optreden en/of de totale omvang. Urgente risico’s hebben een hoge kans en een hoge netto verwachte omvang (score 7-9). Bij de urgente risico’s maken we de beheersmaatregelen inzichtelijk en voorzien we deze ook van een tijdspad en het gewenst effect. Naast de significante en urgente risico’s toont dit overzicht ook de risico’s die geheel of gedeeltelijk afgedekt worden door een bestemmingsreserve. Een bestemmingsreserve maakt geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Indien een bestemmingsreserve ontoereikend is om een negatief resultaat te egaliseren voor het doel waar de bestemmingsreserve voor in stand is gehouden, wordt voor het tekort een beroep gedaan op de algemene reserve. Dit solidariteitsprincipe kent ook een keerzijde. Indien blijkt dat de algemene reserve onvoldoende is om de risico’s af te dekken, wordt eerst de algemene reserve op peil gebracht voordat overgegaan wordt op teruggaaf van een voordelig exploitatieresultaat aan de gemeenten. Risico: Wegvallen toeleverancier Programma:

Gezondheid

Doelstelling:

Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid

Risicocategorie:

Financieel

Beheersmechanisme:

Overdragen

Toelichting:

Verschillende oorzaken, zoals faillissement, kunnen ervoor zorgen dat een toeleverancier wegvalt. Dit brengt dan onvoorziene kosten met zich mee. Hierbij valt te denken aan aanbestedings- en implementatiekosten.

Maatregel(en):

• bij aanbestedingen samenwerking zoeken met andere GGD’en

• continuïteitsbepaling in contracten Score impact:

Score kans:

Score omvang:

Risicoklasse

Gemiddeld

Netto impact:

€ 150.000,-

Incidenteel/Structureel:

Incidenteel

Risico: Geen of onvoldoende (gekwalificeerd) personeel Programma:

Gezondheid

Doelstelling:

Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid

Risicocategorie:

Financieel/Operationeel

Beheersmechanisme:

Verminderen

Toelichting:

Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt zijn bepaalde functies, denk aan artsen, moeilijk te vervullen. Dat brengt (onvoorziene) kosten met zich mee voor werving en selectie, inhuur en inwerken maar ook voor opleiden en investeren in andere disciplines. Dit kan ook leiden tot het niet kunnen behalen van doelstellingen met als neveneffect imagoschade.

Maatregel(en):

• Er worden profielartsen geplaatst vanuit de opleiding, elke 6-9 maanden volgt dan een nieuwe profielarts. • Elke team heeft een arts M&G. • Tijdelijk aannemen van een basisarts. • Opleiden van verpleegkundig specialisten. De verpleegkundig specialist is een professional die in nauwe samenwerking met de arts zelfstandig en structureel een aantal verpleegkundige en medische taken uitvoert. • Aantrekkelijk werkgeverschap vergroten. • Behouden van artsen na pensionering. • Extra en meer gericht werven. • Vergaand samenwerken in KON verband

Score impact:

Score kans:

Score omvang:

Risicoklasse

Gemiddeld

Netto impact:

€ 130.000,-

Incidenteel/Structureel:

Incidenteel

Risico: Schade na beveiligingsinbreuk Programma:

Doelstelling:

Risicocategorie:

Financieel / Reputatie

Toelichting:

Door het ontbreken van een adequate beveiligingsorganisatie- en coördinatie of bewustzijn bestaat er een kans op een beveiligingsinbreuk met mogelijk als een datalek als gevolg. Dit kan leiden tot afpersing of een boete door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maatregel(en):

• • • • • • • •

Beheersmechanisme:

Verminderen

Implementeren gegevensbeschermingsbeleid Implementeren DPIA Implementeren gedragscode Instellen vakgroep informatieveiligheid Opstellen protocol datalekken Actueel houden gegevensverwerkingsregister Beoordelen IT leveranciers Opstellen autorisatiematrixen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Raalte&id=4c9e92e4-9da9-4c46-9fa0-e7af208e661a