Document · PDF

Overzicht opbouw overhead

Rekeningcommissie 13 december 2023, gemeente RaalteBij agendapunt: Ingekomen stukken111 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

➢

➢ Opbouw overhead per fte: Direct variabele kosten: o.a. Smarthone/laptop/licenties/ salarisverwerking/ thuiswerkvergoeding/koffie/reiskosten/persoonlijk budget enz. Indirect variabele kosten: DOWR (financiele admin. ICT/ inkoop/faciltair en PSA) Domein Bedrijfsvoering (HR /fin/juridisch/comunicatie-advies) Domein Publiek (telefoon/receptie/post-informatie en archiefbeheer) Management

Bedrag 4.300

Totaal Bij de begroting 2023 in afwachting van beleidskader overhead naar beneden afgerond naar

8.600 6.300 2.300 1.700 23.200 20.000

Reele raming bij de begroting 2024 op basis van te verwachten uitgaven afgerond naar

23.200 25.288 25.000

Opbouw overhead per fte Begrotingsrichtlijnen 2024: Berekende overhead 2023 Bij:inhaallindexering 2023 (3%) /indexering 2024 (6%)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Raalte&id=e7f241bd-2ad5-42a7-bc12-2a4cf3650c32