Memo raad voorjaarsberap jaarrekening begroting ggd

MEMO Datum

4 mei 2021

Aan

De gemeenteraad Raalte

Kopie aan

n.v.t

Van

Het college van B&W

Onderwerp

Bestuursrapportage voorjaar 2021, ontwerpProgrammabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GGD IJsselland

Inleiding

In de Beleidsnota verbonden partijen is in de beleidskaders onder andere geregeld op welke wijze de raad bij die partijen betrokken wordt en meer grip kan krijgen op die partijen. Daarnaast is per verbonden partij aangegeven hoe de raad actief wordt geïnformeerd dan wel wordt geconsulteerd. Voor enkele verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld de GGD IJsselland kan bij de aangeboden financiële beleidstukken zoals de bestuursrapportages en programmabegroting een zienswijze worden ingediend. De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze ligt formeel bij de raad. Uw raad hanteert de werkwijze dat het college telkens gemachtigd wordt om een zienswijze in te dienen. In de beleidsnota verbonden partijen is opgenomen dat in het vervolg de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de raad. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw raad. Bestuursrapportage voorjaar 2021 Buiten COVID-19 zijn op dit moment ook geen ontwikkelingen te melden die het noodzakelijk maken de begroting 2021 op dit moment te wijzigen. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de langere termijn en daarmee voor de begroting 2021 zijn op dit moment niet in te schatten. In het najaar wanneer de tweede bestuursrapportage opgesteld wordt, verwacht de GGD meer duidelijkheid te hebben over de impact van de coronacrisis op de begroting 2021.

Jaarrekening 2020 Voor GGD IJsselland was het als gevolg van de coronacrisis een zeer intensief jaar met veel extra werkzaamheden in het kader van de infectieziektebestrijding, zoals het testen en het bron- en contactonderzoek. Veel meer dan voorgaande jaren was in 2020 de exploitatie in ‘beweging’ met een groei van bijna 100%. Dit komt voor het overgrote deel door extra kosten en baten als gevolg van COVID-19. Het ministerie van VWS heeft de meerkosten van de GGD als gevolg van Corona gecompenseerd via de meerkostenregeling. In de jaarrekening 2020 is een voordelig resultaat van € 293.000, - gerealiseerd. Van dit bedrag is € 93.000 vrij te bestemmen. Het overige deel van € 200.000, is conform de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS, bestemd voor het in 2021 uitvoeren van de door Corona niet gerealiseerde activiteiten in 2020. Het dagelijks bestuur gaat het algemeen bestuur adviseren om het rekeningresultaat 2020 van € 93.000,- te bestemmen voor het verbeteren van ICT-systemen. Financiële gevolgen COVID-19 De financiële gevolgen van COVID-19 voor de langere termijn en daarmee onder andere voor de begroting 2021 waren en zijn door de GGD nog niet in te schatten.

De verwachting is in het najaar, wanneer de tweede bestuursrapportage 2021 opgesteld wordt, meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van de opdracht om te testen, BCO uit te voeren en te vaccineren in de komende maanden. Zolang de crisis duurt kan de GGD ook in

2021 een beroep doen op de meerkostenregeling van het rijk. Echter voorzien de GGD dit jaar ook risico’s en worden ze geconfronteerd met kosten die niet vallen onder de meerkostenregeling. Met name bestaat onzekerheid over de mate waarin doorlopende verplichtingen inzake huisvestingskosten en personeelskosten, gecompenseerd gaan worden in de afbouwfase van en na afloop van de coronacrisis. Daarnaast is een risico dat de begin 2021 geconstateerde landelijke datadiefstal, uit het administratiesysteem voor het testen en vaccineren, nog leidt tot extra kosten. Om eventuele onvoorziene en ongedekte kosten vanwege COVID-19 te compenseren, kunnen ze een beroep doen op een bedrag van € 874.000 dat hiervoor door het algemeen bestuur is gereserveerd. Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 De Programmabegroting 2022 is gebaseerd op de Ontwikkelingenbrief 2022. Deze ontwikkelingenbrief is met de raad tijdens een rond de tafelsessie in maart jl. uitgebreid besproken. Verder is de opzet van de begroting aangepast om zo meer overzicht te geven in de taken van de GGD en bijbehorende budgetten. Alle producten zijn ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld worden relevante inhoudelijke en financiële zaken beschreven. Voor het komend jaar blijft preventie een belangrijk thema. Het belang van het hebben van goede gezondheid blijkt ook uit deze coronacrisis.

De GGD heeft enerzijds de crisisrol, maar heeft ook de rol van preventie en dat wordt alleen maar belangrijker komend jaar. In de ontwikkelingenbrief zijn een tweetal ontwikkelingen benoemd; namelijk ‘nieuwe landelijke agenda suïcidepreventie’ en ‘doorontwikkeling beweging van positieve gezondheid’. Ten opzichte van begroting 2021 neemt het volume van de begroting 2022 met € 386.000 toe. Hiervan komt € 272.000 ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Dit is een gevolg van de loonindexatie van 1,3 % en prijsindexatie van 1,4 %, conform de ontwikkelingenbrief 2022. De gemeentelijke bijdrage 2022 van Raalte aan GGD ten behoeve van volksgezondheid wordt in € 1.316.000. Daarnaast is het voorschot toezicht kinderopvang vastgesteld op € 54.000.

Gemeentelijke bijdrage aan GGD tbv volksgezondheid Begroting 2022 Begroting 2021 Verschil Afwijking in % Raalte 1.316.000 1.299.000 17.000 1,3% Totaal regio 20.158.000 19.886.000 272.000 1,4% Wij hebben besloten om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de Bestuursrapportage voorjaar 2021 en de ontwerp Programmabegroting 2022, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2023-2025 van GGD IJsselland, omdat deze in overeenstemming is met het bestaande beleid, de vastgestelde richtlijnen en financiële kaders.

2