Memo raad begrotingsrapportage najaar 2022 en begrotingswijziging 2022-1 GGD

MEMO Datum

8 november 2022

Aan

Gemeenteraad Raalte

Kopie aan Van

College

Onderwerp

Bestuursrapportage najaar 2022 en begrotingswijziging 2022-1 GGD IJsselland

Inleiding In de Beleidsnota verbonden partijen is in de beleidskaders onder andere geregeld op welke wijze de raad bij die partijen betrokken wordt en meer grip kan krijgen op die partijen. Daarnaast is per verbonden partij aangegeven hoe de raad actief wordt geïnformeerd dan wel wordt geconsulteerd. Voor enkele verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld de GGD IJsselland kan bij de aangeboden financiële beleidstukken zoals de bestuursrapportage en begrotingswijzigingen een zienswijze worden ingediend. De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze ligt formeel bij de raad. Uw raad hanteert de werkwijze dat het college gemachtigd is om een zienswijze in te dienen. In de beleidsnota verbonden partijen is dan ook opgenomen dat de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de raad. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw raad.

Financiën De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatie cijfers tot en met augustus 2022, de uitgangspunten van de meerkostenregeling, en de nu bekende ontwikkelingen. Op basis hiervan is het verwachte resultaat € 643.000,- nadelig. Zonder de meerkostenregeling, en dan gaat het om het deel voor de reguliere exploitatie, zou het tekort veel hoger zijn. In totaal is de begroting van de GGD meer dan verdubbeld van € 28,4 miljoen naar € 72,1 miljoen. De stijging van € 43,7 miljoen wordt grotendeels verklaard door de extra kosten als gevolg van Covid-19. Dit bedrag wordt door het Rijk vergoed. Het verwachte negatieve resultaat voor 2022 ontstaat voornamelijk als gevolg van: • Hogere personeelslasten vanwege: o Tijdelijk vervangen van medewerkers (ziekteverzuim en verloop) o Noodzakelijke inzet op plekken waarvoor het algemeen bestuur vanaf het jaar 2023 structureel de financiële middelen heeft toegekend. Het gaat hierbij om de formatie voor onder andere informatiebeveiliging en privacy met het oog op het zoveel als mogelijk voorkomen van risico’s op bijvoorbeeld datalekken; • Hogere energielasten; • Verminderde omzet bij Reizigersadvisering, die niet meer gecompenseerd wordt via de meerkostenregeling van het Rijk; • Hogere onderhoudskosten locaties.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 doet de GGD IJsselland het algemeen bestuur voorstellen om het naar verwachting negatieve resultaat te dekken. Wij hebben besloten om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de bestuursrapportage najaar 2022 en de begrotingswijziging 2022-1 van GGD IJsselland omdat de begrotingswijziging voornamelijk betrekking heeft op autonome ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten. Daarnaast is een negatief resultaat voor 2022 in lijn met het financieel beeld zoals in de ontwikkelingenbrief van januari 2022 is geschetst en het negatief resultaat over 2021.De begrotingswijziging is in overeenstemming met het bestaande beleid, de vastgestelde richtlijnen en financiële kaders.