Memo gemeenteraad eerste bestuursrapportage 2023 VRIJ

MEMO Datum

28 augustus 2023

Aan

de gemeenteraad

Kopie aan

Het college van B&W

Van

Geke Goosen

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidregio IJsselland

Inleiding Bij deze memo zijn bijlagen opgenomen, waarin u wordt geïnformeerd over de Eerste Bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). In deze Bestuursrapportage heeft de Veiligheidsregio IJsselland weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt na vier maanden en waar afwijkingen aan de orde zijn. Aangezien er sprake is van begrotingswijzigingen krijgen de raden van de 11 gemeenten de mogelijkheid om zienswijze in te dienen. Er worden twee wijzigingen voorgelegd, namelijk om tussentijds de gemeentelijke bijdrage te verhogen vanwege een structurele loonsverhoging en de verhoging van het investeringskrediet 2023. Daarnaast worden vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor het programma Risico- en Crisisbeheersing. Volgens de nota verbonden partijen (april 2016) handelt het college de stukken af namens de gemeenteraad. Met dit advies gaat het college akkoord om geen zienswijze in te dienen.

Besluit college Het college heeft op 5 september 2023 besloten om: 1. Kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland; 2. In te stemmen met de inhoud van de Eerste Bestuursrapportage 2023; 3. In te stemmen met het opnemen van de gewijzigde gemeentelijke bijdrage 2023 en 2024 in de gemeentelijke begroting; 4. In te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen.

Beleidsmatige en financiële voortgang In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Het merendeel (24) van de 30 ambities liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de overige 6 ambities zal het management bezien welke sturing nodig en mogelijk is. Op basis van de eerste vier maanden wordt voor heel 2023 een positief resultaat geprognotiseerd van 19.574 euro. Sturen op de beïnvloedbare afwijkingen is een managementverantwoordelijkheid. Overzicht financiële stand van zaken: Lasten

Nadeel Huisvestingskosten Opleiden & Oefenen Rente

€ 204.746 € 501.169 € 208.850

Totaal nadeel:

€ 914.765

Voordeel Personeelskosten

€ 198.669

Brandweermaterieel Automatisering en Verbindingen Overige kosten

€ 210.610 € 30.000 € 6.281

Totaal voordeel:

€ 445.560

Totaal lasten:

€ € 469.205

Baten: Baten algemeen Bijdrage GGD verschil Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten

€ 32.300 € 0 € 356.479 € 388.779

Neutraal Beheerskosten

Saldo baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

€ 80.426 (nadeel) € 0 € 100.000 Resultaat 2023 € 19.574 (voordeel)

Toelichting: Belangrijkste oorzaken van de afwijkingen zijn: - Huisvestingskosten: nadeel door stijging van de energiekosten en huurkosten. Daartegenover zijn investeringen uitgesteld, wat leidt tot een daling van afschrijvingslasten. - Opleiden & Oefenen: overschrijding verwacht door toenemende uitstroom, waardoor extra opleidingsklassen nodig zijn. - Rente: nadeel veroorzaakt door afsluiten langlopende leningen van 9 miljoen euro en 4 miljoen euro. Worden in 2023 en 2024 gedekt vanuit vrijval kapitaallasten. De rentelasten worden vanaf 2025 structureel opgenomen in de begroting. - Personeelskosten: voordeel door openstaande vacatures die moeilijk ingevuld kunnen worden en duurdere inhuurkrachten. - Brandweermaterieel: voordeel door doorschuiven van vervangingsinvesteringen. - Automatisering en verbindingen: voordeel veroorzaakt door overgang naar all-in-one aanbieders. - Baten algemeen: voordeel wordt veroorzaakt door detacheringsovereenkomsten en incidentele uitleringen van het UWV. - Algemene dekkingsmiddelen: de gecorrigeerde rijksbijdrage voor 2023 is hoger dan verwacht in de begroting 2023 (loon- en prijscompensaties). - Onttrekking aan reserves: de egalisatiereserve opleiden en oefenen wordt ingezet vanwege hogere opleidingskosten door hoge uitstroom personeel.

Begrotingswijzigingen Er worden twee wijzigingen voorgelegd, namelijk om tussentijds de gemeentelijke bijdrage te verhogen vanwege een structurele loonsverhoging en de verhoging van het investeringskrediet 2023, daarnaast worden vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor het programma Risico- en Crisisbeheersing.

Tussentijdse verhoging gemeentelijke bijdrage Het algemeen bestuur wordt op 27 september 2023 voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024. De reden hiervan is dat in de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit: - een nominale verhoging van 100 euro bruto, dat betekent structureel een extra brutobedrag per maand van 100 euro; - gevolgd door een structurele loonsverhoging van 5,5%; - verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58% waardoor een volledige 13e maand ontstaat. - Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%.

2

Zoals ook in andere cao's is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begrotingen van 2023 en 2024 worden opgevangen. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen van 2023 en 2024 te worden verhoogd. Voor Raalte betekent dit: - voor 2023 een verhoging van 113.150 euro, zodat de jaarlijkse bijdrage uitkomt op 2.657.484 euro; - voor 2024 een verhoging van 90.973 euro, zodat de jaarlijkse bijdrage uitkomt op 2.709.953 euro. De stijging kon niet meegenomen worden in de begroting 2024, omdat deze vroeg in het jaar wordt opgesteld, toen was de hoge CAO-stijging nog niet geheel voorzien. De verhoging van onze bijdrage aan de VRIJ in 2023 is reeds opgenomen in de Zomernota 2023. Ook in 2024 is het effect van de CAO-wijziging merkbaar. Daarom wordt voorgesteld de bijdrage, zoals vastgesteld in de eerste bestuursrapportage 2023, op te nemen in de begroting 2024 van gemeente Raalte (2.709.953 euro, excl. bevolkingszorg) in plaats van het bedrag dat opgenomen is in de eerder aangeboden begroting 2024 van de VRIJ (2.618.980 euro, excl. bevolkingszorg). Verhogen investeringskrediet Voorgesteld wordt het investeringskrediet 2023 te verhogen.

Door prijsstijgingen, projectwijzigingen, beleidswijzigingen (elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen dient de investeringsbegroting 2023 te worden verhoogd met 789.937 euro, waarvan 262.000 euro uit de reeds vastgestelde investeringsbegroting 2024 naar voren wordt gehaald. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit het beschikbare budget kapitaalslasten en leiden niet tot structureel hogere kosten, aangezien jaarlijks indexering plaatsvindt binnen de vastgestelde financiële kaders. Programma Risico- en Crisisbeheersing Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement zijn door het Rijk extra structurele gelden beschikbaar gesteld. Veiligheidsregio IJsselland ontvangt in 2023 circa 1,3 miljoen euro. In het dagelijks bestuur is de afspraak gemaakt dat deze in eerste instantie incidenteel worden ingezet. Aangezien zij zich nog in de opstartfase bevinden en er nog weinig kosten zijn gemaakt, wordt verwacht dat de extra ontvangen gelden voor 2023 niet volledig zullen worden benut.

Vervolg Op grond van de nota Verbonden Partijen (april 2016) besluit het college tot het wel of niet indienen van zienswijzen op de Eerste Bestuursrapportage 2023. Het besluit wordt met een begeleidend memo en uitgaande brief via de griffie ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht. Raadsleden kunnen hier binnen twee weken op reageren of het onderwerp agenderen ter bespreking in de raad. Bij geen reactie wordt de brief na twee weken verstuurd naar de Veiligheidsregio. Op 27 september 2023 vindt besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRIJ plaats.

Bijlagen Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

Aanbiedingsbrief Eerste Bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2023 Eerste Bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2023 Collegebesluit Antwoordbrief aan Veiligheidsregio IJsselland

3