Memo college begrotingsrapportage + wijziging najaar 2023-2

MEMO

Datum

11 oktober 2022

Aan

College van B & W

Kopie aan

Chris ten Have

Van

Michelle Bohan

Onderwerp

Memo B&W: Algemeen Bestuur Publieke Gezondheid GGD IJsselland op 13 oktober 2022

Het algemeen bestuur van GGD IJsselland heeft op donderdag 13 oktober as het overleg Publieke Gezondheid. Met deze memo wordt u geïnformeerd over de onderwerpen die op de agenda staan. Agenda Algemeen Bestuur GGD IJsselland

Vaststellen Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2022 (bijlage) De najaarsbestuursrapportage 2022 wordt voorafgaand aan de vaststelling door het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor het eventueel inbrengen van een zienswijze. In de najaarsbestuursrapportage GGD IJsselland is een nadelig saldo van € 643.000 voor 2022 geprognosticeerd op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus. Het negatief resultaat voor 2022 is in lijn met het financieel beeld zoals in de ontwikkelingenbrief van januari 2022 geschetst en het negatief resultaat over 2021. Het verwachte negatieve resultaat voor 2022 ontstaat voornamelijk door hogere personeelslasten als gevolg van een hoog ziekteverzuim en verloop en door extra personele inzet op informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast zijn er negatieve resultaten door hogere energielasten, hogere onderhoudskosten gebouwen en is er minder omzet bij Reizigersadvisering. Bij de prognose is op basis van de landelijke meerkostenregeling ervan uitgegaan dat de Corona meerkosten volledig wordt vergoed door het Rijk. De totale begroting van de GGD is toegenomen van € 28,4 miljoen naar € 72,1 miljoen. De stijging van € 43,7 miljoen wordt grotendeels verklaard door de extra kosten als gevolg van Covid-19. In de begrotingswijziging 2022/1 worden bovenstaande aanpassingen administratief vertaald.

Bij de jaarrekening 2022 van de GGD wordt het definitieve resultaat over 2022 verantwoord. Wanneer het resultaat bij de jaarrekening overeenkomstig deze prognose is, kan het algemeen bestuur een deel van het tekort dekken uit enkele bestemmingsreserves. Het AB wordt gevraagd: - De Bestuursrapportage najaar 2022 van de GGD IJsselland vast te stellen; - In te stemmen met de toevoegingen in de reserves en mutaties in de investeringen zoals in de rapportage vermeld; - Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022/1 die voor zienswijze is voorgelegd aan gemeenteraden.

Informeren Onderstaande agendapunten worden mondeling toegelicht:

5. Actualiteiten gemeenten 6. Actualiteiten GGD IJsselland a. Informatieverzoek NRC journalist adviezen MMK b. Actualiteiten Corona c. Centrumgemeente forensische geneeskunde d. Congres RSJ e. Factsheet meldingen en verkennend onderzoek Wet verplichte GGZ januari – juni 2022 (bijlage) 7. Landelijke ontwikkelingen a. Prinsjesdag b. SPUK gelden Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 8. Ter kennisname a. Vastgestelde verslag dagelijks bestuur (bijlagen)

2