Memo bestuursrapportage 2021 en begrotingswijziging 2021 GGD IJsselland
Tekst van het document
MEMO Datum
8 november 2021
Aan
De gemeenteraad Raalte
Kopie aan Van
College
Onderwerp
Bestuursrapportage najaar 2021 en begrotingswijziging 2021/1 GGD IJsselland
Inleiding In de Beleidsnota verbonden partijen is in de beleidskaders onder andere geregeld op welke wijze de raad bij die partijen betrokken wordt en meer grip kan krijgen op die partijen. Daarnaast is per verbonden partij aangegeven hoe de raad actief wordt geïnformeerd dan wel wordt geconsulteerd. Voor enkele verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld de GGD IJsselland kan bij de aangeboden financiële beleidstukken zoals de bestuursrapportage en begrotingswijzigingen een zienswijze worden ingediend. De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze ligt formeel bij de raad. Uw raad hanteert de werkwijze dat het college telkens gemachtigd wordt om een zienswijze in te dienen. In de beleidsnota verbonden partijen is opgenomen dat in het vervolg de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de raad. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw raad.
Financiën De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus 2021, de cao-afspraken, de uitgangspunten van de meerkostenregeling en de nu bekende ontwikkelingen. Voor het exploitatiejaar 2021 wordt een negatief saldo van € 100.000, - bij de GGD verwacht. De exploitatie GGD van 2021 wordt, net als vorig jaar, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met COVID-19 uitvoert. Net als vorig jaar vergoedt het Ministerie van VWS de Corona gerelateerde meerkosten en een deel van de nadelig effecten op de reguliere exploitatie. In totaal verdrievoudigt de begroting van de GGD van € 28,0 miljoen naar € 91,1 miljoen. De stijging van € 63,1 miljoen wordt verklaard door: • Extra kosten als gevolg van de bestrijding van COVID-19. Deze kosten bedragen € 61,6 miljoen en worden door het Rijk vergoed. Een toelichting op deze kosten en de vergoeding leest u onder het kopje Meerkostenregeling corona • Extra aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Deze kosten bedragen € 1,5 miljoen en zijn opgenomen in dienstverlenings-overeenkomsten (DVO’s) met de betreffende gemeenten. Voorbeelden zijn de DVO’s OGGZ en de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg. In de begrotingswijziging 2021/1 worden bovenstaande aanpassingen administratief vertaald.
De budgetbijstellingen hebben geen gevolgen voor de inwonersbijdrage van Raalte aan de GGD. Bij de jaarrekening 2021 van de GGD wordt het definitieve resultaat over 2021 verantwoord. Het algemeen bestuur zal vervolgens de bestemming van het rekeningresultaat 2021 bepalen.
Wij hebben besloten om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de bestuursrapportage najaar 2021 en de begrotingswijziging 2021/1 van GGD IJsselland, omdat deze in overeenstemming is met het bestaande beleid, de vastgestelde richtlijnen en financiële kaders.
2