Informatienotitie gemeenteraad Kadernota 2023 en jaarverslag 2021

MEMO Onderwerp

Kadernota 2023 inclusief begroting en Jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Zaaknummer

39833-2022

B&W vergadering

17 mei 2022

Portefeuillehouder

Mevr. G.H. (Gerria) Toeter

Behandelend ambtenaar

Myrte de Jong telefoon: 0572 347 799 e-mail: myrte.de.jong@raalte.nl

Kennis te nemen van Kadernota 2023 inclusief begroting en jaarrekening 2021 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland met daarbij het voornemen geen zienswijze op de begroting in te dienen.

Inleiding De kadernota 2023 inclusief begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ-IJsselland) is toegezonden aan de gemeenteraad met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting. In de kadernota zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de ontwerpbegroting is gebaseerd. De gemeenteraad heeft ten aanzien van het indienen van een eventuele zienswijze in de Beleidsnota Verbonden partijen besloten om de bevoegdheid hiertoe bij het college neer te leggen. In de genoemde beleidsnota is opgenomen dat de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de gemeenteraad. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw gemeenteraad. Tevens biedt het RSJ-IJsselland het Jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening aan.

Kernboodschap Het Jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening In het jaarverslag zijn de belangrijkste inhoudelijke resultaten en kernprestaties verwoord. In de jaarrekening vindt u een verantwoording van balans en resultaat, inclusief toelichting. Het nieuwe inkoopmodel is verder ontwikkeld, waarvoor de dialoog is aangegaan en ruimte is geweest voor cocreatie. Helaas is de inkoop wel weer een jaar uitgesteld, omdat gemeenten en aanbieders niet tijdig genoeg op een lijn konden komen. De aanbesteding is deze maand (mei 2022) weer opengesteld voor inschrijvingen. Naar aanleiding van het bestuurlijk besluit om RSJ IJsselland te verzelfstandigen (het werkgeverschap op zich te nemen en medewerkers in loondienst te gaan nemen), zijn alle voorbereidingen getroffen en de eerste medewerkers inmiddels welkom geheten in 2021. Daarnaast heeft het RSJ IJsselland in 2021 de financiële

administratie, het subsidieloket en de volledige ICT in eigen beheer genomen, wat heeft geleid tot meer efficiency, welke is doorvertaald in de begrotingen van 2022 en 2023. In de Dag van de Samenwerking is een start gemaakt om als gemeenten en RSJ IJsselland het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap verder vorm te geven en de rollen en verantwoordelijkheden scherper te stellen. Dit proces zal begin 2022 een vervolg krijgen. In de jaarrekening 2021 zijn de daadwerkelijke uitvoeringskosten opgenomen. De totale apparaatskosten van het RSJ IJsselland 2021 zijn ca € 102.000 hoger dan begroot, wat in lijn is met de aan het bestuur in september 2021 afgegeven prognose van € 95.000. Er is sprake van zowel positieve als negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting, waarbij met name de latere besluitvorming over het werkgeverschap aanzienlijke kosten met zich heeft meegebracht omdat daardoor langer personeel ingehuurd moest worden dan waar rekening mee gehouden was in de begroting. De apparaatskosten vallen voor de gemeente Raalte dus iets hoger uit dan begroot. De begrote apparaatskosten voor de gemeente Raalte waren € 99.644. De werkelijke apparaatskosten voor de gemeente Raalte komen uit op € 106.587.

De subsidies aan de gecertificeerde instellingen (voor de jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen) voor 2020 en 2021 worden naar verwachting met totaal € 614.745 lager vastgesteld. Voor Raalte is er een voordeel van € 14.094.

De Kadernota 2022 inclusief begroting De ontwerpbegroting 2022 past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de organisatie van het RSJ-IJsselland. Het college heeft daarom besloten geen zienswijze in te dienen. Hieronder worden de inhoudelijke keuzes nader toegelicht. Het RSJ IJsselland heeft sinds november 2021 medewerkers in loondienst. Het RSJ IJsselland heeft de formatie met 0,5 fte gereduceerd. Tevens heeft het werkgeverschap geleid tot een bezuiniging op enkele materiele kosten zoals ICT-kosten, huisvestingskosten, personeels- en salarisadministratie en advieskosten. Of het coördineren van transformatieprojecten als taak in de toekomst nog bij het RSJ-IJsselland ligt is nog onderwerp van gesprek, daarom is hiervoor een bedrag opgenomen in de post onvoorzien. De voorgelegde begroting komt voort uit de keuzes die gemaakt zijn als gevolg van het werkgeverschap en heeft rekening gehouden met de bekende CAO stijgingen. Het bestuur van RSJ-IJsselland heeft met deze begroting ervoor gekozen een post onvoorzien te behouden en geen algemene reserve op te bouwen. Dat betekent dat bij een Europese aanbesteding incidenteel budget moet worden gevraagd aan gemeenteraden en dat daar niet jaarlijks een bedrag in een algemene reserve bij het RSJ voor wordt gereserveerd. Het RSJ IJsselland heeft sinds november 2021 medewerkers in loondienst.

Langdurig verzuim is een risico bij het hebben van personeel. Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen verzekeringspremie hiervoor af te sluiten, maar het bedrag hiervoor op te nemen in de post onvoorzien. Hierbij is de afweging gemaakt dat op de lange duur het verzekeren meer kost dan het risico zelf dragen. Twee zaken kunnen een gewijzigde begroting dan wel extra jeugdzorgkosten tot gevolg hebben: 1. Gemeenten en RSJ IJsselland zijn momenteel in gesprek (in Dagen van de samenwerking) over de juiste opdracht aan het RSJ IJsselland en in welk construct dit idealiter kan worden vormgegeven. Wanneer het BO hier besluiten over neemt, kan dat leiden tot aanpassingen in de begroting. Onderwerp van gesprek daarin is onder meer de borging van het huidige transformatieproces en de opvolging daarvan. De opdracht van de Kwartiermaker Transformatie loopt af per 1 juli 2022 en ook de regionale transformatiegelden zullen dan zijn uitgenut. (Boven)regionale transformatieopgaven zullen aandacht blijven vragen. Er moet rekening worden gehouden met de eventuele kosten van ambtelijke capaciteit en inhoudelijke of zorgkosten, bijvoorbeeld voor eventuele frictiekosten bij transformatie van verblijf. 2. Momenteel wordt er met middelen vanuit het Rijk gewerkt aan een aantal bovenregionale transformatieopgaven, waaronder het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, de afbouw van het vastgoed 2

met betrekking tot de JeugdzorgPlus en open 3 milieuvoorzieningen en het vergroten van de capaciteit in de acute jeugd-ggz. Daarnaast worden er in de regionale inkoop van de specialistische jeugdzorg ook afspraken gemaakt over transformatieopgaven voor jeugdhulpaanbieders. Deze (boven)regionale transformatieopgaven zullen aandacht blijven vragen de komende jaren. Belangrijk is dat we als gemeente voor de begroting waar nodig rekening houden met de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor ambtelijke capaciteit en inhoudelijke of zorgkosten, waarbij gedacht kan worden aan eventuele frictiekosten bij transformatie van verblijf.

Financiën De gemeentelijke bijdrage aan apparaatskosten aan het RSJ-IJsselland is nagenoeg gelijk. Deze was in 2022 € 1.738.742 en is voor 2023 € 1.724.907. Voor Raalte stijgt de bijdrage voor de apparaatskosten RSJ-IJsselland licht van € 97.052 in 2022 naar € 101.942 in 2023. De bijdrage van € 101.942 wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023.

Gemeente Raalte Totaal regio

Gemeentelijke bijdrage aan RSJ-IJsselland Begroting 2022 Begroting 2023 € 97.052 € 101.942 € 1.738.742 € 1.724.907

Er is gerekend met een indexatie van 3% voor zowel prijzen (bijvoorbeeld licentiekosten) als voor lonen. De (kleine) stijging van de gemeentelijke bijdrage is met name een gevolg van een gewijzigde verdeelsleutel die voor de gemeente Raalte iets ongunstiger uitvalt.

Vervolg Het college wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 13 mei 2022 een zienswijze in te dienen. Vanwege de meivakantie is hierop een week uitstel verleend door het RSJ IJsselland en heeft besluitvorming in het college plaatsgevonden op 17 mei 2022. In de Nota Verbonden Partijen is opgenomen dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over het besluit van het college en indien gewenst twee weken de tijd heeft om te reageren op dit besluit. Vanwege de (aangepaste) deadline wordt het collegebesluit wel alvast gecommuniceerd aan het RSJ-IJsselland. Het voornemen is dat de begroting op 22 juni 2022 door het bestuur van het RSJ-IJsselland wordt vastgesteld. Na vaststelling wordt de begroting naar Gedeputeerde Staten gezonden.

Communicatie Hoewel het voorstel is geen zienswijze in te dienen, past het in het licht van de Beleidsnota Verbonden partijen om de gemeenteraad ook daarover te informeren. Deze memo voorziet in die informatieverstrekking.

3