Informatienotitie afronding project verkabeling Raalte

INFORMATIENOTITIE RAAD Onderwerp

Afronding project verkabeling hoogspanning Raalte

Zaaknummer

17581-2025

B&W vergadering

8 april 2025

Portefeuillehouder

Dhr. R. (Roelof) Bisschop

Behandelend ambtenaar

Frank van den Hoek

Kennis te nemen van In juni 2021 is door uw raad besloten om een “go” te geven op het verkabelen van de bovengrondse hoogspanningslijnen in Raalte. Ten tijde van het raadbesluit waren er nog de nodige (financiële) risico’s en onzekerheden. Inmiddels is het project in afrondende fase beland en is het financiële resultaat bekend. De werkelijke uitvoeringskosten zijn lager dan in 2021 in de kostenraming was opgenomen. Dit heeft voor de gemeente tot een positief financieel resultaat geleid van € 38.471.

Inleiding In juni 2021 is door uw raad besloten om een “go” te geven op het verkabelen van de bovengrondse hoogspanningslijnen in Raalte. Met dit besluit is de fase van definitief ontwerp en realisatie gestart. in 2024 is het project uitgevoerd en opgeleverd. Ten tijde van het raadsbesluit lag er een kostenraming met een bandbreedte van 10%. Op basis van werkelijke uitvoeringskosten heeft de verrekening van het project met TenneT plaats gevonden. Dit heeft voor de gemeente tot een positief financieel resultaat geleid van € 38.471.

Kernboodschap Het ondergronds brengen (verkabelen) van de hoogspanningslijnen in Raalte is in de afrondende fase. Ten tijde van het raadbesluit in 2021 waren er nog de nodige (financiële) risico’s en onzekerheden. Deze risico’s zijn in het project geëlimineerd en/of onder controle gehouden waarmee het project succesvol uitgevoerd kon worden. De hoogspanningskabels zijn inmiddels ondergronds gebracht en de bovengrondse hoogspanningsmasten en lijnen zijn verwijderd. Conform de wet VET (Voortgang Energie Transitie) is afgesproken dat 80% van de kosten wordt gedragen door TenneT en de overige 20% wordt decentraal (gemeenten en provincie) gefinancierd. Nu het project nagenoeg is afgerond kan ook het financiële resultaat gedeeld worden met de raad. Kostenraming 2021 Bij het raadsbesluit in 2021 was het basisontwerp het uitgangspunt voor de kostenraming. Op basis van de kostenraming was de decentrale bijdrage berekend op €1.141.800. Met de provincie Overijssel is een overeenkomst gesloten over een bijdrage aan het decentrale deel van 50% van de realisatiekosten met een maximum van €550.000. Het resterende deel van de realisatiekosten komen voor rekening van de gemeente inclusief uren gemeentelijke projectorganisatie. Doordat het een basisontwerp betrof, bevatte de kostenraming een bandbreedte van 10%.

De gemeentelijke bijdrage kon hierdoor verder oplopen dan was berekend in de kostenraming bij het basisontwerp.

De decentrale bijdrage was ten tijde van het raadbesluit als volgt opgedeeld: Omschrijving Decentrale bijdrage kostenraming o.b.v. basisontwerp Bijdrage provincie 50% met een maximum van Bijdrage gemeente Raalte (exclusief gemeentelijke projectorganisatie)

Bedrag €1.141.800 € 550.000 € 591.800

De uiteindelijke verrekening van de decentrale bijdrage is op basis van de werkelijke uitvoeringskosten. Werkelijke uitvoeringskosten De realisatie van het project heeft financieel gunstiger uitgepakt dan in 2021 voorzien. Dit levert een financieel voordeel op voor de provincie Overijssel en gemeente. De decentrale bijdrage voor de uitvoeringskosten zijn berekend op: Omschrijving Decentrale bijdrage werkelijke uitvoeringskosten Bijdrage provincie max. 50% Bijdrage gemeente Raalte (exclusief gemeentelijke projectorganisatie)

Bedrag € 851.248 € 425.624 € 425.624

De kosten voor projectorganisatie zijn € 127.705. Dit is o.a. opgebouwd uit ambtelijke uren voor het projectteam, kosten voor bewonersavonden, abonnement op landelijk platform hoogspanning. Dit maakt de totale gemeentelijke bijdrage € 553.329. Het project levert daarmee een positief financieel resultaat op van € 38.471 voor de gemeente Raalte.

Vervolg De maximale bijdrage van de provincie is als voorschot ontvangen en zal, in overleg met de provincie, gedeeltelijk terugbetaald worden. Het restant krediet van het gemeentelijke deel wordt verwerkt in de zomernota 2025. De voorbereidingen op de herinrichting van het gebied boven de hoogspanningskabels (westelijke tracé) is in volle gang. Na de zomer van 2025 zal gestart worden met de werkzaamheden. Dit project staat los van de project verkabeling en kent ook geen financiële afhankelijkheid.

Communicatie Het project verkabeling is met Werkgroep Kabelvrij Raalte afgerond en ook omwonenden zijn reeds geïnformeerd dat de werkzaamheden zijn afgerond.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris Monique van Esterik

de burgemeester Rob Zuidema

2