Eerste bestuursrapportage 2023 - concept

Totaal

33

Specificatie Investering

Begroting 2023

Prognose

Mutatie

116.463

120.000

3.537

Prijsaanpassing

0

25.000

25.000

Onvoorzien

100.000

125.000

25.000

Prijsaanpassing

Tablet LiveOP brandweer

0

46.800

46.800

Onvoorzien

Tablet LiveOP multi

0

32.500

32.500

Onvoorzien

Warmtebeeldcamera’s FLIR

280.000

356.950

76.950

Prijsaanpassing (Europese aanbesteding 1 leverancier)

Verzorgingscontainer

150.000

180.000

30.000

Prijsaanpassing + meerwerk op- en inbouw

Veetakels + aanhanger (16 stuks)

160.000

320.000

160.000

Project gewijzigd in uniforme regionale vervanging

Waterongevallenvoertuig WO 2810

108.900

150.000

41.100

Prijsaanpassing + meerwerk ARBOfunctionaliteit

Waterongevallenvoertuig WO 1610

108.900

150.000

41.100

Prijsaanpassing + meerwerk ARBOfunctionaliteit

Dienstvoertuig 2301

24.200

54.000

29.800

Prijsaanpassing + elektrificatie

Dienstvoertuig 2302

24.200

54.000

29.800

Prijsaanpassing + elektrificatie

Dienstvoertuig 1603

24.200

54.000

29.800

Prijsaanpassing + elektrificatie

Dienstvoertuig 1400

24.200

54.000

29.800

Prijsaanpassing + elektrificatie

Dienstvoertuig 1702

24.200

54.000

29.800

Prijsaanpassing + elektrificatie

Voertuig OVD Bevolkingszorg DABZ01

24.200

42.000

17.800

Prijs- + typewijziging

Voertuig OVD Bevolkingszorg DABZ02

24.200

42.000

17.800

Prijs- + typewijziging

Voertuig OVD Bevolkingszorg DABZ03

24.200

42.000

17.800

Prijs- + typewijziging

0

55.000

55.000

Onvoorzien (huidige voldoet niet

Ademlucht update Bepakking vrachtwagen Giethoorn Innovatie: Blusrobot

Snelle motorboot Ossenzijl

Toelichting

meer aan de taken) Waterongevallenvoertuig light Giethoorn

54.450

90.000

35.550

Prijsaanpassing + meerwerk op- en inbouw

Dienstvoertuig OVD communicatie 1190 Oefensets “Brand”

29.000

42.000

13.000

Prijs- + typewijziging

0

60.000

60.000

Onvoorzien (uniformele regionale upgrade oefenmateriaal)

Hydraulische redsets Hulpverlening

480.000

160.000

-320.000

Projectaanpassing vervanging Hulpverleningsvoertuigen

Vrachtwagen Logistiek Standaard bepakking TAS Totaal

0

150.000

150.000

Naar voren halen begroting 2024

112.000

224.000

112.000

Naar voren halen begroting 2024

1.893.313

2.683.250

789.937

34

Gewijzigde financiële overzichten Overzicht baten en lasten Omschrijving

Baten 2023

Lasten 2023

Saldo 2023

Veiligheid (wettelijke taken)

-328.766

37.502.489

37.173.723

Veiligheid (aanvullende ambitie)

-158.079

1.429.073

1.270.994

Algemene dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage

-39.958.323

-

-39.958.323

Rijksbijdrage

-7.298.057

-

-7.298.057

Overhead

-2.762.902

12.134.894

9.371.992

Heffing VPB

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

Saldo van baten en lasten

-50.506.126

51.066.456

560.340

Toevoeging/onttrekking aan reserve programma veiligheid

-486.313

2.073

-484.240

Toevoeging/onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen

-144.477

48.803

-95.674

-51.136.916

51.117.332

-19.574

Resultaat

Overzicht taakvelden Taakveld

Baten 2023

0.1 Bestuur

Lasten 2023

Saldo 2023

-20.000

85.884

65.884

0.4 Overhead

-2.762.902

12.134.894

9.371.992

0.5 Treasury

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

0

939.526

939.526

0.9 Vennootschapsbelasting

0

0

0

-630.790

50.876

-579.914

0

0

0

-47.723.224

37.626.405

-10.096.819

2.1 Verkeer en vervoer

0

279.756

279.756

8.3 Wonen en bouwen

0

0

0

-51.136.916

51.117.332

-19.574

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Totaal

35

Specificatie taakveld overhead (0.4) Taakveld

Baten 2023

Bedrijfsvoering

-2.762.902

Directie

Lasten 2023

Saldo 2023

8.890.358

6.127.456

0

518.278

518.278

Staf & Beleid

0

1.464.566

1.464.566

Managers

0

784.137

784.137

Management ondersteuning

0

477.555

477.555

12.134.894

9.371.992

Totaal

-2.762.902

36

37

Bijlage 1: gegevens per gemeente Adviezen op evenementen

De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. Van januari tot en met april 2023 waren er 7 grote C-evenementen: 4 in Deventer, 1 in OlstWijhe en 2 in Raalte.

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik

38

Controles brandweer op brandveilig gebruik Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatieindicatoren uit te drukken is.

Activiteiten brandveilig leven

39

Scholen waar lesprogramma ‘Brandweer op school’ is gehouden

GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2023 2 GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd.

Nr.

Datum

GRIP

Plaats

Incident

Evaluatie

1

08-02-2023

Grip 1

Zwolle

Ongeval A28

Quickscan evaluatie

2

23-03-2023

Grip 1

Genemuiden

Brand bij afvalverwerker

Quickscan evaluatie

Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: − de unieke incidenten per gemeente. − de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente. Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident. 40

Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. Wanneer we de cijfers vergelijken met de periode januari t/m april 2022 dan zien we een trend op de volgende thema’s: - Alarm: een daling van 82 naar 66 incidenten. Dit betreft een afname van circa 20 procent. Deze dalende lijn is al vanaf 2020 aan de orde door wijzigingen in het beleid. - Leefmilieu: een daling van 234 naar 29 incidenten. Dit is een afname van circa 88 procent. De reden van deze afname is dat er in de eerste vier maanden van 2023 geen voorjaarsstormen zijn geweest. In 2022 waren er drie voorjaarsstormen in één weekend!

Alarm

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Gemeente Dalfsen

2

16

11

1

11

41

Post Dalfsen

1

11

6

1

7

26

Post Lemelerveld

2

7

3

0

4

16

Post Nieuwleusen

0

5

4

0

3

12

Totaal

54

Gemeente Deventer

15

77

53

6

12

163

Post Bathmen

0

8

1

1

3

13

Post Deventer

15

87

61

7

19

189

Post Diepenveen

0

12

4

1

1

18

Totaal

220

Gemeente Hardenberg

5

44

17

8

6

80

Post Balkbrug

1

8

2

1

0

12

Post Bergentheim

0

11

4

1

5

21

Post De Krim

0

0

0

0

0

0

Post Dedemsvaart

0

10

3

1

0

14

Post Gramsbergen

0

6

1

0

0

7

41

Alarm

Brand

Dienstverlening

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

Post Hardenberg

2

33

12

2

2

51

Post Slagharen

2

9

2

0

1

14

Totaal

119

Gemeente Kampen

8

32

29

2

17

88

Post IJsselmuiden

2

17

9

0

4

32

Post Kampen

4

33

23

2

18

80

Totaal

112

Gemeente OlstWijhe

2

11

10

3

1

27

Post Olst

1

6

4

1

0

12

Post Welsum

0

0

0

0

0

0

Post Wesepe

0

8

2

1

0

11

Post Wijhe

2

11

4

1

1

19

Totaal

42

Gemeente Ommen

2

13

10

1

4

30

Post Ommen

2

18

9

5

0

34

Totaal

34

Gemeente Raalte

1

20

16

0

11

49

Post Heeten

0

6

2

0

0

8

Post Heino

0

8

2

0

4

14

Post Luttenberg

0

0

3

2

0

5

Post Raalte

1

11

0

15

6

33 Totaal

60

Gemeente Staphorst

1

12

4

0

5

22

Post Staphorst

1

12

3

0

6

22

Totaal

22

7

66

Gemeente Steenwijkerland

1

34

23

1

42

Alarm

Brand

Dienstverlening

Post Giethoorn

0

6

4

Post Kuinre

0

5

Post Oldemarkt

0

Post Steenwijk Post Vollenhove

Leefmilieu

Ongeval

Totaal

0

5

15

2

0

0

7

6

1

0

0

7

1

27

17

1

4

50

0

14

4

1

1

20

Totaal

99

Gemeente Zwartewaterland

2

14

10

1

2

29

Post Genemuiden

1

8

4

1

0

14

Post Hasselt

1

14

5

0

2

22

Post Zwartsluis

0

10

1

0

0

11

Totaal

47

Gemeente Zwolle

27

98

72

9

21

227

Post Zwolle Noord

17

70

45

4

22

158

Post Zwolle Zuid

12

84

47

7

15

165

Totaal

323

Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland

822

Aantal post inzetten

1132

43

Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden

In de eerste vier maanden van 2023 is in 97% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 3% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd. Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd, maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien er bij deze meldingen in circa 95% van de gevallen niet daadwerkelijk brand is, neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd. Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer).

Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert. Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident, waardoor een brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden. Ontwikkelingen Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten. Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project ‘Uitruk op maat’. Daarnaast werken we sinds enige tijd met een vernieuwd dekkingsplan dat is opgesteld volgens de nieuwe landelijke methodiek.

44