Cvs kaderbrief OD 2022-W10VDIPC2027

Collegevoorstel

Onderwerp

Kaderbrief OD IJsselland 2022

Zaaknummer

14821-2021

B&W vergadering

2 maart 2021

Integrale advisering

Henry van Rossum Financien

Portefeuillehouder

Dhr. W.J.M. (Wout) Wagenmans

Voor informatie

Sjaak Legebeke

Bestuurssamenvatting

Conform de afspraken in de GR en de regels van de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft het bestuur van de OD IJsselland in een brief aan alle deelnemers in de GR aan welke kaders zij zichzelf stelt voor de begroting van het volgende jaar. Bij brief van14 januari 2021 heeft het DB de kaderbrief voor de begroting van 2022 aan de raden en staten gezonden. De raad heeft de brief in handen gesteld van het college ter afhandeling.

Beslispunten 1.

Bijgaand antwoordbrief aan het DB van de OD vast te stellen.

Besluit

Inleiding

De kaderbrief heeft als doel om alle deelnemers in de GR vroegtijdig te informeren over de te verwachten ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor 2022 en eventueel daarna. Dit opdat eventuele gevolgen tijdig besproken kunnen worden en waar nodig hun doorwerking kunnen vinden in de begrotingen van de deelnemers. Naar aanleiding van deze kaderbrief kunnen opmerkingen worden gemaakt richting het DB van de OD. Formele zienswijzen zijn mogelijk naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2022 die uiterlijk 5 juni 2021 aan de partners wordt toegezonden.

Beoogd effect

Tijdig afstemmen met de deelnemers in de GR OD IJsselland over financiële kaders ten behoeve van de (ontwerp) begroting 2022.

Argumenten

De kaderbrief van de OD IJsselland voor het begrotingsjaar 2022 is aan de basis niet meer dan een procesagenda van een groot aantal lopende en nog te realiseren aanpassingen in de bedrijfsvoering. Bijgaand treft u naast de kaderbrief zelf ook een samenvatting van deze kaderbrief aan. 1

Collegevoorstel

Naast dat men een aantal bekende ontwikkelingen binnen het werkgebied van de OD in beeld brengt die mogelijk ook financiële gevolgen gaan hebben, wordt nadrukkelijk een aantal interne maatregelen aangestipt die de financiële situatie van de Omgevingsdienst op termijn moeten gaan verbeteren. De belangrijkste zijn: • De structurele kosten van een ingezet verbetertraject voor de bedrijfsvoering van de OD middels een wijziging van de begroting 2021 door vertalen naar de partners. • De OD begroting 2022 te baseren op de geactualiseerde begroting 2021 (incl. wijziging). • De financieringsgrondslag te herijken op basis van de nieuwe risicoanalyse VTH in combinatie met de Producten en Diensten Catalogus (PDC). • Dit als uitgangspunt voor een structurele financiële basis met ingang van de begroting 2023. • Te overwegen om de efficiëntiekorting van 2% op de begroting net als in 2021 ook in 2022 niet door te voeren. De kaderbrief maakt duidelijk dat de OD IJsselland bedrijfsmatig en financieel op een splitsing staat. De afspraken in 2016 en 2017 gemaakt bij de inrichting en oprichting van de dienst voldoen niet meer. Vasthouden aan deze afspraken zal tot gevolg hebben dat de dienst gaat vastlopen met alle mogelijke gevolgen voor de uitvoering van de opgedragen taken en bestuurlijke en fysieke risico’s.

Op dit moment wordt op verschillende fronten gewerkt aan verbeteracties in de bedrijfsvoering. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met (vertegenwoordigers van) de financiële adviseurs en accounthouders van de partners. Adviesbureau Seinstra en partners is als externe adviseur aangetrokken om hierin bij te staan. Vanzelfsprekend het DB maar ook het AB van de OD IJsselland zijn verregaand geïnformeerd en ook de kring van gemeentesecretarissen. Op dit moment is, afgezien van het verzoek om te overwegen af te zien van de efficiëntiekorting van 2% op de begroting, nog geen concrete ontwikkeling in de kaderbrief te lezen. Dit kan ook niet want er wordt nog aan gewerkt. Dat de situatie bij de OD zorgelijk is en gevolgen gaat hebben voor de begrotingen 2021 en verder is duidelijk.

Kanttekeningen Geen.

Financiën

De kaderbrief heeft geen financiële gevolgen. De financiële gevolgen worden duidelijk in de ontwerpbegroting voor 2022. Deze ontwerpbegroting kan aanleiding geven inhoudelijke zienswijzen in te dienen.

Vervolg

Een schriftelijke reactie toezenden aan het DB van de OD IJsselland. Deze reactie in afschrift ter informatie toezenden aan de gemeenteraad.

Communicatie Zie vervolg

Bijlagen

Uitg. document Bijlage Bijlage

Reactiebrief aan de Omgevingsdienst IJsselland Kaderbrief OD IJsselland 2022 Samenvatting Kaderbrief OD IJsselland 2022

2