Collegevoorstel septembercircualaire 2021

Collegevoorstel

Onderwerp

Resultaat algemene uitkering septembercirculaire 2021

Zaaknummer

76497-2021

B&W vergadering

12 oktober 2021

Integrale advisering

Jannie Lozeman

Portefeuillehouder

Dhr. F. (Frank) Niens

Voor informatie

Chris ten Have

Bestuurssamenvatting In de septembercirculaire 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over de te verwachten uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en volgende. Voor Raalte laat deze septembercirculaire, na aftrek van op te nemen stelposten, een positief resultaat zien van € 0,70 miljoen in 2021,€ 1,70 miljoen in 2022, € 1,22 miljoen in 2023, € 1,26 miljoen in 2024 en € 1,39 miljoen in 2025. De uitkering sociaal domein laat een opwaartse bijstelling zien van € 55.000 in 2021 en € 2.274.000 in 2022. Vanaf 2023 is er een neerwaartse bijstelling van € 38.000 in 2023, € 40.000 in 2024 en € 44.000 in 2025.

Beslispunten 1.

De informatienotitie septembercirculaire 2021 vast te stellen en ter kennisname door te leiden naar de gemeenteraad.

Besluit

Inleiding In de septembercirculaire 2021 wordt een actueel beeld geschetst van de ontwikkelingen in en de omvang van het gemeentefonds. De belangrijkste punten ten opzichte van de meicirculaire 2021 op totaalniveau (voor alle gemeenten) zijn: - Een opwaartse bijstelling van de accressen van landelijk € 583 miljoen in 2022 oplopend tot € 757 miljoen in 2025. - Voor het jaar 2022 is landelijk € 1,3 miljard toegevoegd aan de algemene uitkering om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. - De opschalingskorting van € 270 miljoen is in 2022 ook eenmalig geschrapt en blijft daarmee op het niveau van 2019. - Er is een voorschot op de onderschrijding van het plafond BTW -compensatiefonds 2021 van landelijk € 215,9 miljoen vastgesteld. Bij de meicirculaire 2022 volgt de definitieve afrekening over 2021. 1

Collegevoorstel

-

Coronacompensaties: Voor het jaar 2021 is landelijk € 195 miljoen aan Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) middelen, € 50 miljoen voor cultuur en € 10 miljoen voor buurt- en dorpshuizen beschikbaar gesteld.

In onderstaand overzicht is het resultaat van de septembercirculaire 2021 voor Raalte weergegeven. Resultaat algemene uitkering (exclusief integratie-uitkering sociaal domein) Bedragen in € 2021 2022 2023 2024 Septembercirculaire 2021 54.250.000 56.408.000 52.687.000 52.617.000 Meicirculaire 2021 52.848.000 52.290.000 51.471.000 51.362.000

2025 53.052.000 51.664.000

Resultaat voor aftrek stelposten Op te nemen stelpost en overige onttrekkingen Resultaat Septembercirculaire 2021

1.388.000 -7.000 1.395.000

1.402.000 705.000 697.000

4.118.000 2.414.000 1.704.000

1.216.000 -9.000 1.225.000

1.255.000 -7.000 1.262.000

Hieruit blijkt een positief resultaat van € 697.000 in 2021 , deze wordt veroorzaakt door meer ruimte onder het plafond BTW compensatiefonds dan begroot voor 2021 en een positieve bijstelling van maatstaven. Vanaf 2022 zijn er positieve resultaten van € 1,70 miljoen in , € 1,23 miljoen in 2023 , € 1,26 miljoen in 2024 en € 1,39 miljoen in 2025. De belangrijke oorzaak van de positieve resultaten vanaf 2022 is een hoger accres. Het hogere accres is het gevolg van een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling van het CPB en door een positieve volumeontwikkeling. Daarnaast trekt het rijk extra middelen uit voor klimaat, de zorg en EU afdrachten. Verder zijn de kosten voor het compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag opwaarts bijgesteld. Voor al deze uitgaven geldt dat dit ramingen betreft. Op het moment dat de daadwerkelijke uitgaven lager blijken te zijn, zal dit ook leiden tot een lager accres. Omdat de algemene uitkering het principe van ‘trap op -trap af’ volgt hebben deze beleidsintensiveringen doorwerking in het accres. . Een deel van de extra middelen ter grootte van ruim € 0,5 miljoen is vanaf 2022 structureel nodig om de hogere verwachte loon-en prijsontwikkeling in 2022 en verder binnen de gemeentebegroting op te vangen. In onderstaand overzicht zijn de mutaties van de algemene uitkering sociaal domein weergegeven ten opzichte van de meicirculaire 2021

Bedrag in € Wmo taken vanaf 2015 Jeugd Participatie (SW/re-integratie) Totaal

Mutaties sociaal domein taken vanaf 2015 2021 2022 2023 -35.000 -74.000 -27.000 97.000 2.355.000 0 -7.000 -7.000 -11.000 55.000

2.274.000

-38.000

2024 -25.000 0 -15.000

2025 -25.000 0 -19.000

-40.000

-44.000

De negatieve bijstelling van Wmo middelen komt doordat per 1 januari 2020 de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz instelling wonen is vereenvoudigd, waardoor er minder beroep gedaan wordt op de Wmo 2015. Daarnaast is er een uitname in 2022 van uitvoeringskosten van de SVB voor PGB trekkingsrechten. Voor jeugd zijn er extra middelen in 2021 (€ 97.000) ter aanpak van acute problematiek in de jeugdzorg en in 2022 (€ 2.368.000) ter compensatie van jeugdzorgtekorten beschikbaar gesteld. Daarnaast is er in 2022 € 13.000 onttrokken vanwege uitvoeringskosten van de SVB voor PGB trekkingsrechten. Op de integratie-uitkering participatie is een negatieve correctie gekomen doordat de uitgaven van het UWV aan de noriskpolis hoger zijn geweest dan aanvankelijk geraamd. In bijgevoegde informatienotitie zijn de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 voor Raalte verder toegelicht.

2

Collegevoorstel

Beoogd effect De gemeenteraad actief informeren over het resultaat van de septembercirculaire 2021 voor de gemeente Raalte.

Argumenten Actuele informatie is van belang om tot een goede bestuurlijke afweging te kunnen komen. Met de septembercirculaire 2021 wordt een actueel beeld geschetst van de te verwachten uitkering van het Rijk binnen zowel de algemene uitkering als de integratie-uitkering op bepaalde onderdelen van het sociaal domein.

Duurzaamheid N.v.t.

Kanttekeningen De stand van de septembercirculaire is een momentopname. In de komende circulaire (decembercirculaire 2021/meicirculaire 2022) kan het financieel beeld zowel positief als negatief bijgesteld worden.

Financiën Zie bovenstaande uitwerking

Vervolg -

De raadsleden informeren door het toezenden van bijgevoegde informatienotitie Het financiële resultaat voor het jaar 2021 wordt verantwoord in de jaarrekening 2021. De resultaten 2022 en verder van deze septembercirculaire worden volgens bestaande werkwijze vertaald bij de zomernota 2022 en kadernota/ begroting 2023. De stand van de septembercirculaire is een momentopname. In de komende circulaires (decembercirculaire 2021 en meicirculaire 2022) kunnen hier bijstellingen op komen. Zo zijn de resultaten van de algemene politieke beschouwingen nog niet verwerkt. De uiteindelijke ontwikkeling van het accres in 2022 en verder is onder andere afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt en de macro economische ontwikkelingen in de komende periode. Verder wordt naar verwachting bij de meicirculaire 2022 de resultaten van de herijking van het gemeentefonds die vanaf 1 januari 2023 ingaat per gemeente gepubliceerd.

Communicatie N.v.t.

Bijlagen 1. 2.

Informatienotitie Raad septembercirculaire 2021 Septembercirculaire 2021

3