Collegevoorstel en -besluit technische begrotingsrichtlijnen

Collegevoorstel

Onderwerp

Technische richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025

Zaaknummer

38393-2021

B&W vergadering

25 mei 2021

Integrale advisering

Cluster financiën, Rineke Bugter, Jos Strijtveen

Portefeuillehouder

Dhr. F. (Frank) Niens

Voor informatie

Jannie Lozeman

Bestuurssamenvatting

Zoals gebruikelijk stelt uw college de technische richtlijnen voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast. In deze richtlijnen wordt een aantal uitgangspunten (o.a. loon- en prijsontwikkelingen, rentetarieven, aantal verblijfsobjecten en aantal inwoners e.d.) vastgelegd op basis waarvan de budgetten voor het komende begrotingsjaar worden geraamd.

Beslispunten

1. De technische richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen; 2. De raad te informeren over de technische begrotingsrichtlijnen.

Besluit

Inleiding

Voordat een start wordt gemaakt met de nieuwe begroting stelt uw college jaarlijks vast met welke uitgangspunten in de begroting voor het komende jaar rekening moet worden gehouden. Naast de uitgangspunten zoals inwoneraantallen en aantal verblijfsobjecten zijn ook de te verwachten kostenstijgingen (loonkosten, prijsindex) van belang. Het gaat hier om “technische” begrotingsrichtlijnen, waarbij we jaarlijks gebruik maken van brongegevens die elders zijn vastgelegd.

Beoogd effect

De beschikking hebben over uniforme richtlijnen voor de budgethouders voor de raming van de baten en lasten in de begroting voor het komend jaar.

Argumenten

1.1. Uniformiteit en duidelijkheid m.b.t. uitgangspunten Het is van belang dat er uniformiteit en duidelijkheid is in de organisatie met betrekking tot de uitgangspunten welke worden toegepast op de begrotingsramingen voor het komend jaar.

1

Collegevoorstel

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing

Vervolg

Na vaststelling door uw college worden de raad en de budgethouders op de hoogte gesteld van de richtlijnen.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Technische richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025

2