Collegevoorstel en -besluit Sportbedrijf Raalte Prestatieafspraken 2025 en opdracht Valpreventie -cursus

Collegevoorstel

Onderwerp

Sportbedrijf Raalte BV: Prestatieafspraken en exploitatiebijdrage 2025 en opdracht Valpreventie

Zaaknummer

69835-2024

B&W vergadering

25 februari 2025

Integrale advisering

Colette Hofstede, Margreet Koerhuis, Michelle Bohan, Simone van Bussel, Myrte de Jong , Eva Smit, Erik Veurink

Portefeuillehouder

Mevr. G.H. (Gerria) Toeter

Voor informatie

Klazien Hoekstra

Afkortingen BRC GALA SBR

= Brede Regeling Combinatiefuncties = Gezond en Actief Leven Akkoord = Sportbedrijf Raalte BV

Bestuurssamenvatting Met dit collegevoorstel leggen wij de prestatieafspraken met bijbehorende exploitatiebijdrage 2025 met het Sportbedrijf vast. In deze afspraken zijn de adviezen van Tien Advies merendeels al verwerkt. Zo wordt in de prestatieafspraken nu onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke, maatschappelijk ondernemende en commerciële activiteiten. Ook worden data gestuurde afspraken gemaakt voor de inzet van de buurtsportcoaches. Zij richten zich vooral op doelgroepen en in wijken of dorpen waar het creëren van gelijke kansen op een gezond leven, meer aandacht vraagt. Het lukt voor 2025 nog niet om de huurbijdrage per accommodatie te specificeren; dit wordt vanaf 2026 meegenomen in de prestatieafspraken. Daarnaast krijgt het Sportbedrijf vanuit het GALA de aanvullende opdracht om de verplichte ketenaanpak Valpreventie te coördineren.

Beslispunten 1. de prestatieafspraken 2025 met Sportbedrijf Raalte BV vast te stellen volgens bijlage 1. bij dit voorstel; 2. een aanvullende opdracht aan het Sportbedrijf te geven voor de coördinatie van het Lokaal Netwerk Valpreventie volgens bijlage 4. van dit voorstel; 3. dit collegevoorstel met onderliggende stukken ter kennisgeving met de raad te delen.

Besluit

1

Collegevoorstel

Inleiding In het afgelopen jaar is onderzoek uitgevoerd door bureau Tien advies of de maatschappelijke opdracht aan het Sportbedrijf nog passend is en zo ja, welke exploitatie bijdrage daar bij hoort. De aanbevelingen zijn waar mogelijk vertaald in de prestatieafspraken voor 2025. Deze afspraken worden eerst voor één jaar gemaakt. Tegen de zomer gaat het Sportbedrijf rapporteren over de voortgang van deze afspraken. Daarnaast wordt, vanuit de GALA-verplichting, het Sportbedrijf gevraagd de coördinatie van de ketenaanpak Valpreventie op zich te nemen.

Beoogd effect Bijdragen aan de ambitie in het Coalitieakkoord, dat iedere inwoner zonder belemmeringen met plezier kan sporten en bewegen, zowel ten behoeve van een gezonde leefstijl als om het sporten als doel op zich.

Argumenten 1.1 De prestatieafspraken 2025 maken inzichtelijk wat het Sportbedrijf doet /bijdraagt om onze inwoners gezond actief te houden, hoeveel gemeentelijke middelen daarvoor worden ingezet en wat de resultaten zijn. Dit is concreet gedaan met: 1.

Een omschrijving van maatschappelijke, maatschappelijk ondernemende en commerciële activiteiten per hoofdproduct, inclusief de financiële uitgangspunten. (Bijlage 1. Prestatieafspraken) Dit geeft beter inzicht waar het Sportbedrijf gemeentelijke middelen voor ontvangt en voor welke activiteiten het Sportbedrijf eigen omzet moet genereren. En hoe het totaal aan activiteiten van het Sportbedrijf bijdraagt aan het (maatschappelijk) doel vd gemeente.

2.

Het opstellen van een productbegroting door het Sportbedrijf. Met een product begroting krijgen we meer inzicht welke aanvullende bijdragen nodig zijn om de maatschappelijke activiteiten kostendekkend te kunnen uitvoeren en wat de netto resultaten van de maatschappelijke ondernemende en commerciële activiteiten van het Sportbedrijf zijn. Hierdoor wordt bijsturing in de prestatieafspraken ook beter mogelijk. De komende jaren wordt de productbegroting verder verfijnd.

3.

Het gericht inzetten van buurtsportcoaches voor inwoners met verhoogde gezondheidsrisico’s en het uitvoeren van het Sportakkoord. Een belangrijk principe in het plan van aanpak van GALA is het ongelijk investeren om gelijke gezondheidskansen te creëren voor de inwoners. Op grond van data is gekozen voor het versterken van de sociale basis voor drie doelgroepen. Dat zijn ouderen met een chronische aandoening, inwoners van de zes centrum wijken in Raalte dorp en jongeren (16-27 jaar) met (kans op) mentale problemen en/of eenzaamheid. In de prestatieafspraken is hierop ingespeeld door buurtsportcoaches gericht op deze doelgroepen in te zetten. Daarnaast is door het kernteam Sportakkoord gevraagd om inzet van buurtsportcoaches voor de ondersteuning van de sport -en beweegaanbieders, het Aangepast sporten en het kernteam zelf bij het uitvoeren van hun werkzaamheden zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan Sportakkoord 2025.

2

Collegevoorstel

Deze wens is ook vertaald in de prestatieafspraken als het gaat om de inzet en te behalen resultaten van buurtsportcoaches.

2.1 het Sportbedrijf beschikt met de buurtsportcoaches over de kennis en het netwerk om deze verplichte keten aanpak Valpreventie te kunnen coördineren. Binnen het GALA is voor de Ketenaanpak Valpreventie, het opsporen, bereiken en screenen van de doelgroep 65+ een verplichte eerste stap. Het Sportbedrijf heeft via bestaande beweegactiviteiten ervaring met de doelgroep 65+ en een goed ontwikkeld lokaal netwerk (fysiotherapeuten, huisartsen, diëtisten). Ze kunnen de eerste stappen van de ketenaanpak (opsporen, bereiken, screenen) naadloos combineren met hun activiteiten. Het Sportbedrijf kan daarna ouderen met een verhoogd valrisico, die hebben deelgenomen aan valpreventieve methoden (van fysiotherapeuten) , effectief begeleiden naar regulier beweegaanbod. Met hun coachende rol, kennis van beweegmogelijkheden en focus op vitaliteit sluit hun aanpak perfect aan op de GALA-doelstelling om fitheid en balans bij ouderen te versterken.

Duurzaamheid Zie beoogd effect en toelichting op ongelijke inzet buursportcoaches voor doelgroepen om gelijke gezondheidskansen te creëren.

Kanttekeningen 1.1 specificatie van de huurbijdragen per type accommodatie vraagt eerst actualisatie van de meerjaren-

onderhoudsplannen en is vanaf 2026 In onze begroting zijn de eigenaarslasten voor het complex Tijenraan niet gespecificeerd naar de verschillende typen ruimten in dit sportcentrum. (zwembaden, sporthallen, horeca, gezondheidscentrum). Deze uitsplitsing is wel nodig voor een betrouwbare kostentoedeling per type sportaccommodatie. Het maken van deze uitsplitsing was voor het opstellen van de prestatieafspraken 2025 in tijd niet haalbaar. Dit jaar gaan we deze specificatie maken voor de productbegroting vanaf 2026. Wij zien daarin ook meerwaarde, omdat we de specificatie dan kunnen maken op basis van een geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan. Dit betekent, dat we voor 2025 de huur en huurbijdrage handhaven op het bedrag van € 529.000 zonder onderverdeling naar soort voorziening. Dit belemmert niet de inzage in de nettoresultaten van de verschillende activiteiten, omdat de huur en huurbijdrage aan elkaar gelijk zijn.

Financiën en Fiscale aspecten De bijdragen voor het Sportbedrijf, die in de prestatieafspraken zijn opgenomen passen binnen de beschikbare budgetten in de vastgestelde begroting 2025. Dit geldt ook voor de bijdrage voor het uitvoeren van de opdracht Valpreventie.

Vervolg Ieder kwartaal vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de portefeuillehouder Sport en de directeur van het Sportbedrijf aan de hand van de kwartaal voortgangsrapportages. In de prestatieafspraken is opgenomen, dat de kwartaalrapportages naast de financiële resultaten op productniveau volgens de productbegroting, ook inzage geven in de stand van de behaalde resultaten en de monitoringsgegevens, zoals opgenomen in deze prestatieafspraken.

3

Collegevoorstel

Communicatie Na besluitvorming van het college wordt de raad actief geïnformeerd over de gemaakte prestatieafspraken voor 2025.

Bijlagen Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3. Bijlage 4. Bijlage 5.

Prestatieafspraken Sportbedrijf 2025 inclusief twee bijlagen Begroting Sportbedrijf 2025, vastgesteld door RvC Productbegroting Sportbedrijf 2025 Opdrachtbrief Coördinatie Valpreventie Concept uitgaande brief Sportbedrijf na besluit

4