Collegeverklaring bijlage 1a DigiD 2023 - Combi Infra- en applicatieleverancier_DigiD 1000313 ENSIA
Tekst van het document
Gemeentelijk kenmerk bijlage 1 DigiD: 6400-2024
Bijlage 1 DigiD - Digitaal loket Gemeente Raalte - 1000313 Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment DigiD-aansluiting Digitaal loket Gemeente Raalte met aansluitnummer 1000313 Gemeente Raalte biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Digitaal loket Gemeente Raalte voor authenticatie wordt gebruikt: • Een digitaal loket voor burgers en bedrijven met daarin formulieren • Een Producten en Diensten Catalogus (PDC) Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie: • E-suite versie 4.34 De applicatie betreft standaard software en wordt onderhouden door Atos. De infrastructuur waarop de applicatie draait wordt beheerd door SSC Twente in de vorm van fysieke hosting. Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: https://dloket.raalte.nl . DigiD-aansluiting Digitaal loket Gemeente Raalte bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Atos ontwikkelaar en Dimpact. in de vorm van fysieke hosting. Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Digitaal loket Gemeente Raalte.
De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de “Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD” van Logius. Gemeente Raalte heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Atos ontwikkelaar en Dimpact.. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm. Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM’s / assurancerapportages van de leverancier(s): IT-leverancier Naam serviceorganisatie:
Dimpact
Referentie/rapportnummer:
2309R.AH114
Afgiftedatum:
29-09-2023
Naam RE-auditor:
3Angles
Ondertekend door RE-auditor:
Ja
Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM / assurancerapportage van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm). De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 202403ERaalte. Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij leveranciers.
1/2
Gemeentelijk kenmerk bijlage 1 DigiD: 6400-2024
DigiD-norm
Getoetst bij aansluithouder
Getoetst bij ITleverancier
Totaaloordeel norm
B.01
Informatiebeveiligingsbeleid
Voldoet
Voldoet
Voldoet
B.05
Contractmanagement
Voldoet
Voldoet
Voldoet
U/TV.01
Identificatie en authenticatie
Voldoet
Voldoet
Voldoet
U/WA.02
Webapplicatiebeheerproces
Voldoet
Voldoet
Voldoet
U/WA.03
Automatische data-invoercontrole
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
U/WA.04
Normaliseren uitvoer
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
U/WA.05
Cryptografie/ Privacybevordering
Voldoet
Voldoet
Voldoet
U/PW.02
Garanderen webprotocollen
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
U/PW.03
Configureren webserver
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
U/PW.05
Toegang tot beheermechanismen
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
U/PW.07
Hardening van platformen
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
U/NW.03
DMZ
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
U/NW.04
Protectie- en detectiemechanismen
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
U/NW.05
Scheiding beheer- en productieomgeving
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
U/NW.06
Hardening van netwerken
Voldoet
Voldoet
Voldoet
C.03
Vulnerability-assessments
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
C.04
Penetratietesten
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
C.06
Signaleringsfuncties
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
C.07
Monitoringfuncties
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
C.08
Wijzigingenbeheer
Voldoet
Voldoet
Voldoet
C.09
Patchmanagement
Niet van toepassing
Voldoet
Voldoet
2/2