College voorstel en besluit Begrotingsrichtlijnen 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Collegevoorstel

Onderwerp

Richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028

Zaaknummer

28791-2024

B&W vergadering

7 mei 2024

Integrale advisering

Cluster financiën, Rineke Bugter (wonen) Jos Strijtveen (bouwgrondexploitatie), Jolanda Klein Teeselink (burgerzaken)

Portefeuillehouder

Dhr. A.H. (Alexander) Kreule

Voor informatie

Jannie Lozeman

Bestuurssamenvatting Zoals gebruikelijk stelt uw college de richtlijnen voor de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 vast. In deze richtlijnen wordt onder andere het proces geschetst hoe om te gaan met bestaand beleid en aanvragen nieuw beleid. Ook is een aantal uitgangspunten (o.a. loon- en prijsontwikkelingen, rentetarieven, aantal verblijfsobjecten en aantal inwoners e.d.) vastgelegd op basis waarvan de budgetten voor het komende begrotingsjaar worden geraamd.

Beslispunten 1. De Richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen; 2. De raad te informeren over deze ‘technische’ begrotingsrichtlijnen.

Besluit

Inleiding Voordat een start wordt gemaakt met de nieuwe begroting stelt uw college jaarlijks vast met welke uitgangspunten in de begroting voor het komende jaar rekening moet worden gehouden. Naast de uitgangspunten zoals inwoneraantallen en aantal verblijfsobjecten zijn ook de te verwachten kostenstijgingen (loonkosten, prijsindex) van belang. Het gaat hier om ‘technische’ begrotingsrichtlijnen, waarbij we jaarlijks gebruik maken van brongegevens die elders zijn vastgelegd.

Beoogd effect De beschikking hebben over uniforme richtlijnen voor de budgethouders voor de raming van de baten en lasten in de begroting voor het komend jaar.

1

Collegevoorstel

Argumenten 1.1.

Uniformiteit en duidelijkheid m.b.t. uitgangspunten

Het is van belang dat er uniformiteit en duidelijkheid is in de organisatie met betrekking tot de uitgangspunten welke worden toegepast op de begrotingsramingen voor het komend jaar.

Duurzaamheid Niet van toepassing

Kanttekeningen Niet van toepassing

Financiën en Fiscale aspecten Niet van toepassing

Vervolg Na vaststelling door uw college worden de raad en de budgethouders op de hoogte gesteld van de richtlijnen.

Communicatie Niet van toepassing

Bijlagen 1. Richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028

2