Document · PDF

Bijlage financieel beeld bij raadsinformatienotitie stand van zaken verduurzaming en herinrichting gemeentehuis

Informatievoorziening raad 16 februari 2023, gemeente RaalteBij agendapunt: Informatienotitie Raad stand van zaken verduurzaming en herinrichting gemeentehuis287 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadinformatienotitie ‘Pas op de plaats met verduurzaming en interne verbouwing gemeentehuis’ Bijlage: overzicht financieel beeld Inleiding Geconstateerd is dat er flink meer financiële middelen nodig zijn om de beoogde plannen voor de verduurzaming en herinrichting van het gemeentehuis te realiseren. Daarvoor zijn meerdere redenen aan te wijzen. In het navolgende wordt ingegaan op het financiële beeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt in 6 componenten: a. Verduurzaming en binnenklimaat b. Inrichting gemeentelijke werkomgeving c. Additionele werkzaamheden gebouwbeheer d. Inrichting huurdersdeel e. Verhuis- en faseringskosten f. Implementatie en nazorg Samenvatting / totaalbeeld financiën Onderstaande tabel geeft in één overzicht het totale financiële beeld: Onderdeel

Raadsbesluit

Huidig inzicht

Verschil

Verklaring

Verduurzaming en 1.570.000 binnenklimaat

2.950.000

1.380.000

Verbouwing en inrichting

2.500.000

4.980.000

2.480.000

Additionele werkzaamheden gebouwbeheer Inrichting huurdersdeel

990.000

360.000 marktsituatie / prijsstijgingen 180.000 toename engineering en projectmanagement 840.000 leidingsystemen niet voorzien/niet volledig gecalculeerd 380.000 marktsituatie / prijsstijgingen 250.000 toename engineering en projectmanagement 330.000 toename bouwplaatskosten, algemene kosten, coördinatie 770.000 meer sloop-/bouw-/herstelkosten dan voorzien 100.000 brandveilig dichten van sparingen 90.000 extra binnenschilderwerk 170.000 meer kosten voor hybride vergaderfaciliteiten dan voorzien 260.000 vernieuwen meubilair 130.000 creëren extra flexibiliteit raadzaal 990.000 vervangen gebouwsystemen die ‘end of life’ zijn

1.350.000

Verhuis- en faseringskosten

435.000

75.000

10.780.000

6.710.000

Implementatie en nazorg Totaal 4.070.000

14-02-2023

320.000 aanpassingskosten verhuurdeel t.b.v. publieke functies 1.030.000 inrichtingskosten beoogde huurders 305.000 verhuisbeweging en tijdelijke voorzieningen vanwege gewijzigde fasering 130.000 overbruggingskosten huurders 75.000 communicatie, kleine bijkomende leveringen, nazorg

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Raalte&id=6aebd276-6c4b-48d7-8d5a-291c76ec76b0