Bijlage 6 - Budgetten uitkeringen re-integratie SW 2019-2025
Tekst van het document
Bedragen in € Inkomsten Uitkeringen Re-integratie SW Totaal inkomsten
Realisatiecijfers Begroting 2022-2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6.084.402 6.216.417 6.360.406 6.232.000 6.232.000 6.232.000 397.745 409.238 433.256 452.991 468.485 482.703 4.481.798 4.716.358 4.329.873 4.171.720 4.123.478 3.936.631 10.963.945 11.342.013 11.123.535 10.856.711 10.823.963 10.651.334
Uitgaven Uitkeringen Re-integratie SW Totaal uitgaven
2019 2020 2021 2022 2023 2024 5.666.554 5.685.211 5.957.988 6.149.455 6.149.455 6.149.455 361.720 321.979 380.153 452.991 468.485 482.703 4.863.190 4.701.707 4.497.730 4.670.393 4.618.455 4.525.394 10.891.464 10.708.897 10.835.871 11.272.839 11.236.395 11.157.552
Saldo
72.481
633.116
287.664
-416.128
-412.432
-506.218
022-2025 2025 6.232.000 499.153 3.742.863 10.474.016 2025 6.149.455 499.153 4.377.997 11.026.605 -552.589
WBS Inkomsten Uitkeringen M6.610.101 Buig middelen M6.610.101 Terugvorderingen Totaal inkomsten
Realisatie 2019 2020 2021 5.917.101 6.104.782 6.071.336 167.301 111.635 289.070 6.084.402 6.216.417 6.360.406
Uitgaven M6.610.101 Sociale uitkeringen (PW, IOAW, IOAZ) M6.610.101 Loonkostensubsidie M6.610.101 Bijdrage loonkosten SWR nieuw beschut/detabanen M6.610.101 Sociale recherche M6.610.101 Overige kosten M6.610.101 Oninbare vorderingen Totaal uitgaven
2019 2020 2021 5.325.910 5.337.163 5.493.985 157.480 138.765 171.959 60.518 82.859 80.896 56.160 51.609 72.205 25.184 10.307 10.735 41.302 64.509 128.207 5.666.554 5.685.211 5.957.988
Saldo (storting in reserve Sociaal Domein)
417.848
531.206
402.418
Begroting 2022-2025 2022 2023 2024 2025 6.105.000 6.105.000 6.105.000 6.105.000 127.000 127.000 127.000 127.000 6.232.000 6.232.000 6.232.000 6.232.000
2022 2023 2024 2025 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 252.500
252.500
252.500
252.500
65.650 65.650 65.650 65.650 5.555 5.555 5.555 5.555 75.750 75.750 75.750 75.750 6.149.455 6.149.455 6.149.455 6.149.455 82.545
82.545
82.545
82.545
Inkomsten re-integratie Rijksbijdrage nieuwe Wajong Rijksbijdrage nieuwe begeleiding Rijksbijdrage Re-integratie klassiek Overige inkomsten Totaal inkomsten
Realisatiecijfers 2019 2020 2021 69.209 68.500 68.972 123.669 134.225 137.186 137.867 139.513 139.513 67.000 67.000 87.585 397.745 409.238 433.256
Begroting 20222022 72.696 153.197 139.513 87.585 452.991
Kosten re-integratie
2019
2020
2021
2022
Toegerekende uitvoeringskosten re-integratie
117.817
117.817
117.817
117.817
Re-integratiekosten Bijdrage SWR uitvoeringskosten nieuw beschut/detabanen Totaal kosten
135.395 108.508 361.720
56.434 147.728 321.979
89.483 172.853 380.153
452.991
Saldo Re-integratie
36.025
87.259
53.103
0
335.174
Begroting 2022-2025 2023 2024 74.052 75.570 167.335 180.035 139.513 139.513 87.585 87.585 468.485 482.703
2025 76.951 195.104 139.513 87.585 499.153
2023
2024
2025
117.817
117.817
117.817
350.668
364.886
381.336
468.485
482.703
499.153
0
0
0
Toelichting
Middelen rijk voor uitvoering taaleis, studietoeslag, lijfrente
Toeleiding, jobcoaching,, trajectbegeleiding, administratie/ monitoring
Inkomsten Sociale werkvoorziening Rijksbijdrage WSW Begrote indexering (2%) Coronacompensatie Rijk WSW Aanvullende middelen WSW raad Totaal inkomsten WSW
2019 4.281.798
Realisatiecijfers 2020 4.191.358
2021 4.027.873
200.000 4.481.798
325.000 200.000 4.716.358
102.000 200.000 4.329.873
Uitgaven SW Consulenten SW Bijdrage exploitatie SWR Totaal kosten SW
2019 135.000 4.728.190 4.863.190
2020 135.000 4.566.707 4.701.707
2021 120.000 4.377.730 4.497.730
-381.392
14.651
-167.857
Saldo SW
2022 3.893.843 77.877
Begroting 2022-2025 2023 2024 3.770.197 3.513.088 153.281 223.543
2025 3.254.236 288.627
200.000 4.171.720
200.000 4.123.478
200.000 3.936.631
200.000 3.742.863
2022 120.000 4.550.393 4.670.393
2023 120.000 4.498.455 4.618.455
2024 120.000 4.405.394 4.525.394
2025 120.000 4.257.997 4.377.997
-498.673
-494.977
-588.763
-635.134