Bijlage 3 Collegevoorstel - Productbegroting Sportbedrijf 2025

PRODUCTEN

Vaste kosten (EXPL)

Var. kosten

€

853.919,23

€

€

853.919,23

€

Overig (hal, biljart) Gezondheidscentrum Sportcafé Vergaderen* Subtotaal overige ruimte

€ € € € €

192.504,82 48.720,59 97.457,63 13.052,00 351.735,03

€ € €

Sport, bewegen en vitaliteit Activiteiten (recr/aquasp ed) Schoolzwemmen Spec. Doelgroepen Zwembad Tijenraan

€ € € €

Recreatief Schoolzwemmen Zwembad de Tippe

€ € €

Verhuur Maatsch: Binnen en buitensp. Verhuur anders dan ver-comm.* Commercieel - zalen* Subtotaal verhuur/act.

Resultaat zonder expl. Bijdrage

Omzet

354.797,63 € € € 354.797,63 €

618.776,52 8.073,48 1.000,00 627.850,00

€ € € €

589.940,34 -8.073,48 -1.000,00 580.866,86

€

26.074,73 € 2.768,55 € 46.292,09 € € 75.135,38 €

24.016,48 51.503,00 52.729,00 14.249,52 142.498,00

€ € € € €

194.563,07 -13,86 91.020,72 -1.197,52 284.372,41

633.002,00 30.238,95 32.254,88 695.495,83

€ € € €

831.218,83 71.215,54 44.509,71 946.944,08

885.800,00 82.000,00 37.800,00 1.005.600,00

€ € € €

578.420,83 19.454,48 38.964,59 636.839,91

86.874,25 19.069,96 105.944,21

€ € €

145.139,49 € 31.859,89 € 176.999,38 €

130.523,00 € 20.280,00 € 150.803,00 €

232.013,74 30.649,85 132.140,59

€

943.729,13 €

325.786,00 €

617.943,13

€

2.497.605,60 €

2.252.537,00 €

2.252.162,90

Exploitatiebijdrage 2025

€

2.383.404,00

Positief begroot bedrag (zie begroting)

€

130.328,00

Sportstimulering

Totaal kosten en opbrengsten

€

2.007.094,30

€ € € €

* Kosten nog niet in beeld te brengen door versnippering, komen we op terug

Verschil: € Te verwaarlozen (afronding)

Maatschappelijk Maatschappelijk ondernemend Ondernemend

-3,60