Bijlage 2 Overzicht overhead

Overzicht opbouw overhead ➢

Bij de zomernota 2022 is bij groei van de formatie in het primaire proces voor het eerst rekening gehouden met een opslag voor overhead van € 15.000 per fte. (een eerste stap).

➢

Bij de begroting 2023 is rekening gehouden met een opslag van € 20.000 per fte. (op basis van reële kosteninschatting maar wel naar beneden afgerond in afwachting van beleidskader overhead)

➢

En vanaf de begroting 2024 wordt rekening gehouden met een opslag van € 25.000 per fte. (op basis van reële kosten inschatting incl. indexering).

➢

De overhead is als volgt opgebouwd:

Opbouw overhead per fte: Direct variabele kosten: o.a. Smarthone/laptop/licenties/ salarisverwerking/ thuiswerkvergoeding/koffie/reiskosten/persoonlijk budget enz. Indirect variabele kosten: DOWR (financiele admin. ICT/ inkoop/faciltair en PSA) Domein Bedrijfsvoering (HR /fin/juridisch/comunicatie-advies) Domein Publiek (telefoon/receptie/post-informatie en archiefbeheer) Management

Bedrag 4.300

Totaal Bij de begroting 2023 in afwachting van beleidskader overhead naar beneden afgerond naar

8.600 6.300 2.300 1.700 23.200 20.000

Reele raming bij de begroting 2024 op basis van te verwachten uitgaven afgerond naar

23.200 25.288 25.000

Opbouw overhead per fte Begrotingsrichtlijnen 2024: Berekende overhead 2023 Bij:inhaallindexering 2023 (3%) /indexering 2024 (6%)