Bijlage 2 memo college i-uitvoeringsplannen 2022-2025 - Raalte

Bijlage 2 Overzicht initiatieven Uitvoeringsplannen Informatievoorziening 20222025 DOWR breed zijn vier Uitvoeringsplannen Informatievoorziening gemaakt (Dienstverlening en Participtie; Bedrijfsvoering; Sociaal en Fysiek, Economie en Openbare Orde en Veiligheid). In dit document is een overzicht gegeven van de in de in deze plannen opgenomen gewenste initiatieven met prioritering. Daarnaast is een overzicht gegeven van de uitvoeringskosten. Dienstverlening & Participatie Voor het verbeteren van de dienstverlening en de i-component daarbinnen worden drie belangrijke thema’s onderkend: toegankelijkheid, kwaliteit van dienstverlening en doorontwikkeling online digitalisering. Voor 2022-2025 leidt dit tot de volgende initiatieven: Nr 1

Project Klant interactie systeem (KISS)

2

Aansluiting op MijnOverheid Doorontwikkeling digitale dienstverlening burgerzaken Website

3

4 5 6

7 8

Identiteitscontrole (Oribi) Gewenste architectuur voor interactie klantgemeente Vervanging e-suite en Burgerzaken Modules Participatieplatform

Toelichting Meer grip krijgen op alle klantinteracties

Prio 1a

Gemeenten DOWR

Financiering Deventer: Incidenteel is er € 50.000 dekking aanwezig. Het structurele geld zal worden aangevraagd wanneer er meer duidelijkheid over het verloop van het project is. Olst-Wijhe: aan te vragen bij kadernota 2022. Raalte: Incidentele dekking vanuit krediet M705032 ‘Dienstverl. ICT’. Structurele dekking aan te vragen bij kadernota 2022. Als PM-post opgenomen

AO

OWR

Verbeteren kwaliteit van online dienstverlening burgerzaken

1b

OWR

Dekking nog niet aanwezig, aanvragen via VJN/Kadernota 2022.

Overstappen naar het nieuwe content managementsysteem (CMS) ‘Open Online’ van Dimpact Identiteitsbewijzen digitaal kunnen controleren Fase 1: In kaart brengen gewenste architectuur Fase 2: Realisatie.

1b

DOW

1a

OW

1a

DOWR

Kosten nog niet bekend. Dekking nog niet aanwezig, aanvragen via VJN, kadernota 2023. Dekking nog niet aanwezig, aan te vragen bij kadernota 2022. Voor Fase 1 zijn geen kosten begroot. De kosten voor Fase 2 zijn nog niet bekend

Noodzakelijk gezien het verlopen van het contract per 1 juli 2023 Dit platform draagt o.a. bij aan het realiseren, profileren en uitdragen van onze doelen (gerelateerd aan de gemeentelijke coalitieakkoorden/raadsakkoorden/ collegeakkoorden) en bevat uiteenlopende participatiemogelijkheden en -tools.

AO

DOWR

1a

DOW

Dekking nog niet aanwezig, aanvragen via VJN/ Kadernota 2022. Deventer: Dekking incidentele kosten aanwezig, dekking structurele kosten aan te vragen bij VJN/begroting 2022. Olst-Wijhe: Dekking nog niet aanwezig, aan te vragen bij kadernota 2022.

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering vormt het fundament van onze gemeenten. Binnen DOWR werken we samen aan een goed functionerende organisatie die zowel robuust als wendbaar is. In de verschillende uitvoeringsagenda’s zijn wensen opgenomen die bijdragen aan de realisatie van dit doel. In het Uitvoeringsplan Informatievoorziening worden de acties op het gebied van informatie en informatietechnologie gebundeld, gecategoriseerd en geprioriteerd. Hierbij wordt gekeken aan welk doel wordt bijgedragen: • initiatieven die bijdragen aan de robuustheid van de organisatie: basis op orde • initiatieven die bijdragen aan de wendbaarheid: verbeteren en vernieuwen

Door de realisatie van de initiatieven in dit uitvoeringsplan dragen wij bij aan een organisatie die er is voor onze inwoners, ondernemers en medewerkers. Die vertrouwen krijgt door in control te zijn. Die flexibel en wendbaar kan meebewegen in het digitale transformatietijdperk. Die ruimte geeft om te verbeteren en te innoveren. Voor 2022-2025 leidt dit de volgende initiatieven: Nr 1

Project Datagedreven werken

2

Management informatie

3

4

Prio 1a

Gemeenten DOWR

Financiering

1b

DOWR

Dekking nog niet aanwezig, aanvragen via VJN/Kadernota, 2022.

Visie Common Ground

1a

DOWR

Implementatie financieel systeem voor Belastingen, FA en financiële afdelingen

AO

DOWR

Vooralsnog wordt de realisatie van de visie binnen de reguliere middelen en formatie gerealiseerd In de raming is uitgegaan van het scenario waarbij we bij de huidige leverancier kunnen blijven. Hiervoor is 200.000 euro geraamd. Wanneer er een andere leverancier uit de aanbesteding komt dan de huidige leverancier, wordt verwacht dat de implementatiekosten 200.000 euro hoger uitkomen (dus op 400.000 euro) .

5

Vervolg RPA-pilot (RPA = proces robot)

6

Beter sturen op digitalisering/digitaal leiderschap

Toelichting Verhogen volwassenheidsniveau DGW: vergroten van kennis en bewustwording, doorontwikkeling van de voorzieningen voor dataanalyses en investeren in datakwaliteit en dataontsluiting zodat data op een veilige manier kan worden gebruikt. Integratie van de verschillende management informatie dashboards en rapportages die domein- en gemeente overstijgend ontstaan

Na evaluatie pilot in 2021 wordt vervolg bepaald

2

DOWR

1a

DOWR

Dekking nog niet aanwezig, aanvragen via VJN/ Kadernota 2022. Nog geen kosten geraamd, de benodigde middelen voor dit project blijken uit de uitkomst van de pilot. Op dit moment wordt er geen extra geld gevraagd voor dit project.

2/6

Sociaal De i-initiatieven van Sociaal voor 2021 zijn ondersteunend aan de volgende thema’s: • De DOWR-gemeenten hebben per 1 januari 2022 functionaliteiten beschikbaar die het mogelijk maken dat inwoners digitaal regie op eigen gegevens hebben waarmee kanaalkeuze mogelijk wordt. • Voorspelling van uitgaven in de Wmo is per 1 januari 2022 nauwkeurig en accuraat zodat gemeenten beter kunnen sturen op WMO-budgetten. • De basis op orde waarmee de werkprocessen efficiënt en wendbaar uitgevoerd worden is per 1 januari 2023 voor de vakapplicaties voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet geregeld of ingericht. Voor 2022-2025 leidt dit tot de volgende initiatieven: Nr 1 2

3

4

5

6

7

8

Project Implementatie applicatie sociaal domein I4Sociaal

Ontwikkelen digitale interactie inwoner en gemeente Sociaal Domein Eenmalige uitvraag van gegevens

Management informatie t.b.v. sturing op inzet van ondersteuning Verbeteren informatievoorziening contractmanagement zorgleveranciers Doorontwikkeling informatievoorziening Budget Adviesbureau Deventer (BAD)

Informatievoorziening Beschermd wonen

Toelichting Het zwaarte punt van de implementatie zal vallen in 2021

Prio AO

Gemeenten DOWR

Financiering Reeds opgenomen in begroting

In Dimpact-verband ontwikkelen van digitale ondersteuning voor burgers in het sociaal domein. Zorgen dat de interactie tussen inwoner en gemeente digitaal kan verlopen

1a

Deventer

Reeds opgenomen in begroting

1a

DOWR

Aanvragen via VJN/Kadernota, 2022

Zorgen dat een inwoner reeds aan de overheid aangeleverde gegevens niet nogmaals moet aanleveren (eenmalig vastleggen meervoudig gebruik)

1b

DOWR

Aanvragen via VJN/Kadernota, 2022

AO

DOWR

Aanvragen via VJN/Kadernota, 2022

2

DOWR

Aanvragen via VJN/Kadernota, 2022

2

Deventer

Aanvragen via VJN

AO

DOWR

Als PM-post opgenomen; kosten zijn nog niet geraamd

Voor het geval er nieuwe functionaliteiten nodig zijn voor Beschermingsbewind en de eventuele vervanging van de applicatie BAD zijn genoemde bedragen als richtbedragen uitgewerkt Als PM post opgenomen

Fysiek Binnen het domein Fysiek zijn er drie concrete doelen opgenomen: het verbeteren van de dienstverlening naar inwoners en bedrijven, het verbeteren van de leefomgeving en het beter kunnen sturen op basis van informatie Voor 2022-2025 leidt dit tot de volgende initiatieven: Nr 1

2

Project Doorontwikkeling Meldingen openbare ruimte (MOR) Omgevingswet

3

Smart City

Toelichting Binnen Deventer verloopt het huidige contract

Prio AO

Gemeenten Deventer

Financiering Als PM-post opgenomen; kosten zijn nog niet geraamd

Voldoen aan wettelijke verplichting en verbetering dienstverlening Snel acteren op ontwikkelingen en benutten van kansen

AO

DOWR

2

Deventer

Gelden zijn reeds opgenomen in de begroting Aan te vragen bij de VJN

3/6

4

5G

5

In samenhang doorontwikkelen van de basisregistraties fysieke domein

Snel acteren op ontwikkelingen en benutten van kansen

2

Deventer

Opgenomen als PM-post

AO

DOWR

AO

DOWR

Dev: aan te vragen via voorjaarsnota OW: aan te vragen via kadernota Raalte: gelden zijn reeds opgenomen in de begroting Dev: aan te vragen via voorjaarsnota OW: aan te vragen via kadernota Raalte: gelden zijn reeds opgenomen in de begroting

(DIS-GEO, SOR, BRO)

6

Aanbesteding informatievoorziening Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Openbare Orde en Veiligheid In het domein Openbare Orde en Veiligheid wordt de informatiepositie als een belangrijke randvoorwaarde gezien om op een goede wijze de regierol te kunnen uitvoeren. Voor 2022-2025 leidt dit tot de volgende initiatieven: Nr 1

Project Registratie en monitoringsystemen ondermijning Zoeken op adres of persoon over meerdere systemen heen

2

Toelichting T.b.v. goede opvolging van signalen

Prio 1a

Gemeenten DOWR

1b

DOWR

Financiering Voor nu wordt er van uit gegaan dat bestaande systemen gebruikt kunnen gaan worden Als PM-post opgenomen; kosten zijn nog niet geraamd

Samenhang initiatieven in de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening De samenhang van de verschillende initiatieven in de vier domeinplannen wordt zichtbaar door deze initiatieven langs de vier actielijnen uit het STiP te leggen: •

Doorontwikkeling dienstverlening: De doorontwikkeling van dienstverlening is erop gericht om dienstverlening toegankelijk te houden voor alle inwoners en ondernemers in onze gemeenten. Digitalisering draagt bij aan het versterken van de informatiepositie van inwoners en ondernemers. Initiatieven die bijdragen aan de doorontwikkeling zijn in verschillende domeinen terug te vinden: o KISS, vervanging e-suite en burgerzakenmodules, aansluiting MijnOverheid, doorontwikkeling burgerzaken in domein dienstverlening o i4Sociaal, Ontwikkeling digitale interactie inwoner en gemeente Sociaal domein, Eenmalige uitvraag van gegevens in sociaal domein o doorontwikkeling Meldingen Openbare Ruimte in het fysieke domein

•

Doorontwikkeling bedrijfsvoering De doorontwikkeling van de bedrijfsvoering is enerzijds gericht op het versterken van de robuustheid van de organisatie (basis op orde), en anderzijds op vergroten van de wendbaarheid (verbeteren en vernieuwen). o Voorbeelden van initiatieven die vallen onder basis op orde: vervanging van het financiële systeem, implementatie applicaties sociaal domein, vervanging van de esuite en de burgerzaken modules, datagedreven werken en management informatie o Verbeteren en vernieuwen: robotisering (RPA), common ground, sturen op digitalisering/digitaal leiderschap

4/6

•

Digitale samenleving Samen met onze inwoners, ondernemers en partners werken we aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in een samenleving die steeds digitaler wordt. o o

•

Een e-democratie of participatieplatform voor overheden en inwoners geeft de tools om meer inwoners te bereiken, om participatietrajecten te faciliteren en om zodoende ook betere beleidsbeslissingen te kunnen maken. In Smart city toepassingen worden applicaties ontwikkeld voor onze stad. Denk aan de app “doorstroming verkeer door de stad”.

Datagedreven werken Het analyseren van data wordt steeds belangrijker voor onze maatschappelijke opgaven. Denk aan het krijgen van grip op kosten in het sociaal domein, woningbouw, de energietransitie. De volgende initiatieven uit de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening dragen hieraan bij: o Het plan Datagedreven werken is erop gericht om het volwassenheidsniveau datagedreven werken te verhogen. We zetten in op het vergroten van kennis en bewustwording in de organisatie, op doorontwikkeling van de voorzieningen voor data-analyses en gaan we investeren in datakwaliteit en dataontsluiting zodat data op een veilige manier kan worden gebruikt. o Common ground is erop gericht om data toegankelijk te maken door het scheiden van de datalaag en de software, waardoor data toegankelijk wordt. De doorontwikkeling van de e-suite is gebaseerd op de common ground principes. o Voor datagedreven werken is betrouwbare data essentieel. Het goed integreren, beheren en gebruiken van data is een must. In het fysieke domein is dan ook het initiatief opgenomen om in samenhang de basisregistraties door te ontwikkelen. o In Smart city toepassingen worden applicaties ontwikkeld voor onze stad o.b.v. beschikbare data. Denk aan de app “doorstroming verkeer door de stad”.

Uitvoeringskosten In de hier onderstaande tabel zijn de totaal bedragen opgenomen. Hierin is ook aangegeven welke bedragen nog niet gedekt zijn en dus nog aangevraagd moeten worden.

5/6

Tabel 1 Benodigde en aan te vragen bedragen

Raalte totaal incidenteel - per domein Raalte, bedragen x €1.000 Domein Bedrijfsvoering Dienstverlening Fysiek, openbare orde en veiligheid Sociaal Totaal incidenteel

Benodigd Aan te vragen 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 123 24 24 24 123 0 0 0 201 134 0 0 175 134 0 0 116 31 0 0 0 0 0 0 25 72 70 3 25 72 70 3 465 261 94 27 323 206 70 3

Raalte - totaal structureel - per domein Raalte, bedragen x €1.000 Domein Bedrijfsvoering Dienstverlening Fysiek, openbare orde en veiligheid Sociaal Totaal structureel

Benodigd Aan te vragen 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 5 129 129 129 5 5 5 5 8 33 33 33 0 25 25 25 43 43 43 43 0 0 0 0 0 18 17 17 0 18 17 17 56 223 222 222 5 48 47 47

Raalte - totaal incidenteel per prioriteit Raalte, bedragen x €1.000 Prioriteit AO 1a 1b 2 Totaal incidenteel

Benodigd Aan te vragen 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 321 188 23 0 205 157 23 0 108 41 39 24 82 17 15 0 36 29 29 0 36 29 29 0 0 3 3 3 0 3 3 3 465 261 94 27 323 206 70 3

Raalte - totaal structureel per prioriteit Raalte, bedragen x €1.000 Prioriteit AO 1a 1b 2 Totaal structureel

Benodigd Aan te vragen 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 43 43 43 43 0 0 0 0 8 132 142 142 0 0 10 10 5 30 37 37 5 30 37 37 0 18 0 0 0 18 0 0 56 223 222 222 5 48 47 47

6/6