B. Bijgesteld_Meerjarige agenda 2024 - 2028_RegioZwolle stapt_door_april 2023

4x per jaar in de overlegcyclus

Opgavegericht netwerk voor Economie en Human Capital Agenda Portefeuillehouders Economie Portefeuillehouders Werk & Inkomen Combinatie EZ en W&I Economic Board Regio Zwolle DB HCA / Tafel van Regio Zwolle De overleg gremia in gezamenlijkheid leggen verantwoording af op hun programma’s aan het regiobestuur.

Duurzame groei en leefkwaliteit

2x per jaar formele vergadering en 4 kennissessies per jaar

Partnerschap Rijk – NOVEX-gebied Regio Zwolle met twee bestuurlijke trekkers is belangrijkste pijler in de ruimtelijke poot van het netwerk Regio Zwolle. Er is een Stuurgroep NOVEX-gebied Regio Zwolle op bestuurlijk niveau. Gericht op: programmering, uitvoering, monitoring. Neemt besluiten: binnen kaders - buiten kaders voorleggen aan raden en staten. Vertegenwoordiging door bestuurders van partners (gemeente, provincies en waterschappen) in duo schap. Dit overleg moet zo snel als mogelijk ingericht worden. In overleg met de overheden en tripartiete partners wordt een nader voorstel uitgewerkt met vertegenwoordiging. We nemen daarbij de spelregels, zoals omschreven in hoofdstuk 2 – paragraaf 2.1., als vertrekpunt in de uitwerking. De Stuurgroep wordt in nieuwe setting uitgewerkt voor 19 april 2023 om te voorkomen dat er een bestuurlijk vacuüm ontstaat en voortgang programma’s enzovoort vertraagt.

In najaar 2023 wordt dit verder uitgewerkt en via het regiobestuur ter besluitvorming voorgelegd aan colleges en andere partijen. Dit valt samen met de besluitvorming rondom de meerjarige uitvoeringsprogramma’s 2024 – 2028.

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028 REGIO ZWOLLE

Economie & HCA

43

7.2. Regio Zwolle Bureau Het Regio Zwolle bureau faciliteert de regionale samenwerking op kennis, inhoud en netwerk, zodat partners niet allemaal individueel het wiel hoeven uit te vinden. In de regio leren we van en met elkaar hoe we gezamenlijke ambities kunFunctie

Toelichting

Visie en strategiebepaling

n

n Uitvoering en realisatie

n n n

Public affairs

n

n

n

Nieuwe opgaven en oplossingsmogelijkheden in beeld brengen, op basis van onderzoek en monitoring. Gezamenlijke koers kiezen als basis voor lokaal en provinciaal beleid. Afspraken maken met partners op basis van een gedeelde agenda. Zorgen voor voldoende kennis en capaciteit voor ingewikkelde en bovenlokale opgaven (werken vanuit de coalitions of the willing). Aanpak ontwikkelen voor regionaal beleid en uitvoering. Gewenste ontwikkelingen en/of producten/diensten aanjagen.

Lobby en belangenbehartiging: we bieden aan, dragen uit en vragen steun voor proposities en lobbyen proactief om besluitvorming te beïnvloeden. Stakeholder- en relatiemanagement: investeren in en intensiveren van ons netwerk bij ministeries, Eerste en Tweede Kamer, kabinet, belangrijke adviesorganen en in Europa. Profilering en positionering: Regio Zwolle (inter)nationaal op de kaart zetten.

Communicatie

n

Zichtbaarheid en positionering van Regio Zwolle als samenwerkingsverband, haar ambities, programma’s en activiteiten.

Netwerken en kennis uitwisselen

n n

Partijen samenbrengen en verbindingen leggen. Kennisuitwisseling op basis van vrijwilligheid en samen koers bepalen. Vergroten en uitwisselen van kennis om efficiënt samen te werken en de kennis van het hele netwerk en afzonderlijke deelnemers te vergroten.

n

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028 REGIO ZWOLLE

n

nen omarmen en toewerken naar een gezamenlijke visie en strategie en kennisontwikkeling. Het Regio Zwolle Bureau vervult de volgende functies:

44

8. FINANCIEEL KADER

Meedoen is niet vrijblijvend. Iedere partij heeft zijn eigen inzet, identiteit, expertise, professionaliteit en verantwoordelijkheid en draagt vanuit de eigen kracht bij aan de gezamenlijke aanpak. We bepalen samen de regionale strategie, werken samen aan de uitvoering van onze gezamenlijke doelen en dragen gezamenlijk bij aan de financiering. 8.1. Uitgangspunten voor begroting 2024 2028 Regio Zwolle hanteert in haar begroting de volgende uitgangspunten: 1) Maak alle kosten transparant 2) Zet reserveringen uit voorgaande jaren in t.b.v. anticyclisch investeren 3) Breng het huishoudboekje op orde: achterstallige correctieinflatie uitvoeren en trek deze meerjarig door zodat de basis van de begroting op orde is en blijft 4) Doorloop de begroting op inhoud/ ambitie en benodigd budget 5) Geef expliciet aan wat onder de basisfinanciering valt en wat onder opgavegericht werken valt 6) Zorg voor ingroei mogelijkheden voor gemeenten in 2024 t/m 2028 en overweeg fasering in de uitvoering waar mogelijk 7) Zorg voor financieringsvoorstel dat oog heeft voor de gemeentelijke financiële situatie, maar ook voor de provincies en partners 8) Geef helder aan wat structureel gefinancierd dient te worden en wat incidenteel gefinancierd kan worden Dat houdt in dat in het financieel kader:

n 1. Alle kosten inzichtelijk zijn gemaakt in een meerjarige begroting voor 2024 – 2028. n 2. Reserveringen uit ruimere jaren voor tegenvallers, nu worden ingezet om alle partners in de regio tegemoet te komen voor de eerste twee jaar van de agenda. n 3. Correctie van 1,04 inflatiecorrectie meerjarig is doorgevoerd in de begroting 2024 – 2028. n 4. De begroting doorlopen is op inhoud/ ambitie en benodigd budget. Economie en arbeidsmarkt zijn gehandhaafd en naar uitvoeringskracht bijbesteld. Voor duurzame groei en leefomgeving wordt ingezet met de gemeentelijke bijdragen op de gezamenlijke programma’s dan wel programma ontwikkeling. Bereikbaarheid van het daily urban system versterkt wordt met uitvoeringskracht gezien de complexe opgaven. n 5. Onder de basisfinanciering vallen: Public Affairs / lobby, communicatie, Regio Zwolle Bureau en kennis- en onderzoek. De basisfinanciering is structureel. n 6. Onder opgavegericht werken (in coalitions of the willing) wordt verstaan: economie en arbeidsmarkt, duurzame groei en leefomgeving, bereikbaarheid DUS. Hier gaat de bijdrage gericht ingezet worden op de genoemde programma’s en projecten. Drie onderdelen zijn verplicht bij de ruimtelijke opgaven: kennisontwikkeling, koepelprogramma en de principes van de sponsstrategie. Er kan per actielijn worden ingestapt. Dit kan incidenteel gefinancierd worden. n 7.

Er is een ingroeimogelijkheid gerealiseerd in de begroting voor 2024 – 2028 voor gemeenten.

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028 REGIO ZWOLLE

22 regiogemeenten en 4 provincies vormen samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de netwerksamenwerking Regio Zwolle. In deze agenda stellen we één perspectief vast waar we de komende jaren aan werken. Dit vormt de basis voor het maken van concrete afspraken voor de realisatie van onze gezamenlijke doelen.

45

De begroting is opgebouwd aan de hand van drie soorten van inkomsten: bijdragen van gemeenten, provincies, het Rijk en EU. Om de inkomsten goed te kunnen richten is een

kostenbegroting opgesteld. Deze treft u onderstaand aan.

Uitvoeringslijnen / programma's

Begroot totaal 2024

Begroot totaal 2025

Begroot totaal 2026

Begroot totaal 2027

Economie

€ 4.150.000

€ 4.316.000

€ 4.488.640

€ 4.668.186

Arbeidsmarkt

€ 6.650.000

€ 6.916.000

€ 7.192.640

€ 7.480.346

Duurzaam groeien en leefkwaliteit

€ 2.900.000

€ 3.016.000

€ 3.136.640

€ 3.262.106

Versterken bereikbaarheid DUS

€ 1.000.000

€

1.040.000

€ 1.081.600

€ 1.124.864

Public affairs en communicatie

€ 1.135.000

€

1.180.400

€ 1.227.616

€ 1.276.721

Regio Zwolle Bureau

€ 1.020.000

€

1.060.800

€ 1.103.232

€ 1.147.361

€ 16.855.000

€ 17.529.200

€ 18.230.368

€ 18.959.583

In de begroting is uitgegaan van een kostenraming. Op basis daarvan wordt de raming van de baten nader in beeld gebracht. Dit gaat om bijdragen vanuit Europa, Rijk, provincies en gemeenten. Er zijn nog onzekerheden over de bijdragen. Zo gaan de provincies een nieuw bestuur krijgen of werkt het Rijk met subsidieregelingen. Conform de gemaakte afspraken in de lobby wordt in het najaar 2023 verder expliciet gemaakt. In overeenstemming met gemaakte afspraken is het financieel kader voor gemeenten expliciet

gemaakt om zo de meerjarige financiering in te regelen via de kader- en perspectiefnota. Er wordt in het najaar 2023 een verkenning gestart met de provincies over hun bijdragen. De bijdragen van het Rijk volgt in begin 2024 gezien de nieuw aan te vragen Regio Deal, de programmering van het Novex-gebied. Bij iedere stap die gezet wordt met de financierende partners wordt ook de begroting verder uitgewerkt met inkomende baten.

8.3. Financieel kader 2024 - 2028 voor gemeenten Het financieel kader voor 2024 – 2028 voor gemeenten is als volgt: Opgavegericht werken

Bijdrage Bijdrage gemeenten 2024 gemeenten 2025

bijdrage gemeente 2026

bijdrage gemeente 2027

Economie

€ 1.050.000

€ 1.176.500

€ 1.341.045

1.405.036

Arbeidsmarkt

€ 1.875.000

€ 2.234.000

€ 2.548.000

2.749.760

Duurzaam groeien en leefkwaliteit

€ 600.000

€ 624.000

€ 648.960

674.918

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028 REGIO ZWOLLE

8.2. Begroting 2024 – 2028

46

Versterken bereikbaarheid DUS

€ 150.000

€ 156.000

€ 162.240

168.730

€ 3.675.000

€ 4.190.500

€ 4.700.245

4.998.444

Public affairs en communicatie

€ 905.000

€ 1.027.850

€ 943.943

977.668

Regio Zwolle Bureau

€ 995.000

€ 1.215.600

€ 1.446.048

1.500.494

subtotaal basisstructuur

€ 1.900.000

€ 2.243.450

€ 2.389.991

2.478.162

totaal bijdragen

€ 5.575.000

€ 6.433.950

€ 7.090.236

7.476.606

subtotaal opgavegericht werken

De doorvertaling per inwoner in 2024 (uitgaande van 8.000.419 inwoners) is als volgt: Opgavegericht werken

Bijdrage gemeenten 2024

Bijdrage gemeenten 2025

Economie

€ 1.050.000

€

1,31

Arbeidsmarkt

€ 1.875.000

€ 2,34

Duurzaam groeien en leefkwaliteit

€ 600.000

€ 0,75

Versterken bereikbaarheid DUS

€ 150.000

€ 0,19

subtotaal opgave-gericht werken

€ 3.675.000

€ 4,59

Basisstructuur Public affairs en communicatie

€ 905.000

€

1,13

Regio Zwolle Bureau

€ 995.000

€

1,24

subtotaal basisstructuur

€ 1.900.000

€ 2,37

totaal bijdragen

€ 5.575.000

€ 6,97

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028 REGIO ZWOLLE

Basisstructuur

47

8.4. Bijdragen van partners Ondernemers, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties dragen ook bij aan de uitvoering van de meerjarige agenda van Regio Zwolle.

Zij investeren door middel van bijvoorbeeld het deelnemen en voorbereiden van vergaderingen, organiseren van onderliggende vergaderstructuren voor het ophalen van draagvlak bij de achterban, het uitwerken en uitvoeren van besluiten, profileren van Regio Zwolle en behartigen van het regionale belang in Den Haag, Duitsland en Brussel. Daarnaast wordt een concrete bijdrage gevraagd in de uitvoering van de arbeidsmarktprogrammering via cofinanciering van het Ontwikkelfonds. De investering van regionale partners wordt niet geregistreerd en verschijnt niet in voortgangsrapportages. Partners investeren in het netwerk. Tot slot investeren ondernemers, kennis- en onderwijstellingen in de uitvoering van projecten. Dit is niet vooraf bekend. Over de realisatie van de bijdrage wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

8.5. Transparant monitoren De meerjarige agenda van Regio Zwolle kan inspelen op actuele ontwikkelingen en veranderingen. Gevolgd door een meerjarig uitvoeringsplan dat na twee jaar wordt geëvalueerd. Daarmee legt Regiobestuur van Regio Zwolle verantwoording af over de behaalde resultaten, bestede middelen en eventuele bijsturing van haar activiteiten. Jaarlijks wordt ook inzicht en overzicht gegeven aan de hand van een vaste cyclus van drie rapportages.

Document

Frequentie

Inhoud

Jaarverslag

Jaarlijks (maart)

Verantwoording besteding financiële middelen voorgaande boekjaar. Jaarverslag wordt ter bespreking via colleges aangeboden aan raden en staten.

Jaarrapportage

Jaarlijks (juni)

Jaarrapportage over de behaalde resultaten binnen programma’s en projecten en inzicht in gerealiseerde publieke en private cofinanciering.

Jaarplan

Jaarlijks (december)

Begroting komende boekjaar, inclusief focus en activiteiten van Regio Zwolle.

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028 REGIO ZWOLLE

Basisdienstverlening bestaat uit: kennisontwikkeling en onderzoek, public affairs, communicatie en RZB (kernteam). Basisdienstverlening is berekend op 2,37 euro per inwoner, per jaar in 2024. Voorstel is dit structureel te financieren. Voor de basisdienstverlening staat iedereen voor aan de lat. Opgavegericht werken via economie en arbeidsmarkt, duurzaam groeien en leefklimaat – versterken bereikbaarheid DUS kennen verplichte onderdelen. Deze zijn opgenomen in de basisdienstverlening. Er volgen nog programma’s vallen onder de coalitions of the willing. Dan wordt een apart proces doorlopen om te komen tot de gevraagde bijdragen. Opgavegericht werken we aan de programma’s, activiteiten en realiseren van de doelen zoals deze in de ambitie en doelen zijn opgenomen. Opgavegericht werken is 4,59 euro per inwoner, per jaar in 2024. Doorberekening meerjarig volgt. Voorstel is dit incidenteel te financieren. Opgavegericht werken is mogelijk om vanuit coalitions of the willing te werken. Extra aandacht is nodig voor de ruimtelijke programma’s. Voor de programma’s, zoals vastgesteld in de Novex-gebied, vertrekken we vanuit de coalitions of the willing.

48

8. WONEN EN WERKEN IN REGIO ZWOLLE

338.627 Huizen

Drentse gemeenten 134.983 61.054

791.087 Inwoners

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028 REGIO ZWOLLE

De regio bestaat uit een aantal gebieden met eigen kenmerken. Deze gebieden vullen elkaar aan en versterken elkaar. Samen vormen de deelgebieden een sterke regio.

49

Overijsselse gemeenten

Kop van Flevoland 112.381 45.440

436.547 187.987

Kop van de Veluwe 107.176 44.146

BANEN VS BEROEPSBEVOLKING (2023) Overijsselse gemeenten 243.000 236.000 241.851 Drentse gemeenten 71.000 69.000 67.499

Beroepsbevolking

Kop van Flevoland

Werkzame beroepsbevolking

62.000

Arbeidsplaatsen

59.000 56.240

58.000 57.000 45.048

OPLEIDINGSNIVEAU POTENTIËLE BEROEPSBEVOLKING

26%

28%

28%

27%

27%

26% Laag Midden

43%

41%

41%

41%

41%

38%

31%

31%

31%

32%

32%

36%

Kop v.d. Veluwe

Overijsselse gemeenten

Totaal Regio Zwolle

Nederland

Drentse Kop van gemeenten Flevoland

Hoog

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028 REGIO ZWOLLE

Kop v.d. Veluwe

50

LEEFTIJDSOPBOUW PER (DEEL)REGIO Kop van Flevoland 23% 17%

21%

26% 55%

Drentse gemeenten

57% 65+ 20-65jr

19% 24%

57%

Overijsselse gemeenten

55%

WONINGEN HUUR EN KOOP 61.054

45.440

44.146

187.987

51

32%

33%

14.332

14.625

36% 67.840

35% 21.599

*

Koop

Drentse gemeenten

67%

Kop van Flevoland

Kop v.d. Veluwe

64% 119.979

68%

29.478

64%

31.086

Huur

39.297

Kop van de Veluwe

21%

23%

Overijsselse gemeenten

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028 REGIO ZWOLLE

0-20jr

*klein % onbekend waardoor niet alles op 100% uitkomt