20201217 Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken gemeente – Sportbedrijf Raalte

De gemeente Raalte is zakelijk gezien opdrachtgever van Sportbedrijf Raalte. Zij bepaalt welke prestaties Sportbedrijf Raalte moet leveren. De maatschappelijke opdracht die de gemeente verleent vormt de basis voor het exploiteren van gemeentelijke sportvoorzieningen en stimuleren van sport en bewegen door het Sportbedrijf. Voor de exploitatie van sportvoorzieningen hebben onderwijs en sportverenigingen daarbij de eerste prioriteit. Voor onderwijs en verenigingen bepaalt de gemeente daarbij de tariefstelling. Deze tariefstelling ligt onder de werkelijke kostprijs. Tezamen met de gemeentelijke zwembaden ontvangt het Sportbedrijf hiervoor een exploitatiebijdrage en wordt de commerciële ruimte benut om de accommodaties rendabel te kunnen exploiteren. Voor de prestaties op het gebied van het stimuleren van sport en bewegen ontvangt het Sportbedrijf een jaarlijkse bijdrage voor de werkzaamheden van de sportconsulenten. Daarnaast wordt de rijksbijdrage van de buurtsportcoachregeling door de gemeente aan het Sportbedrijf ter beschikking gesteld als gedeeltelijke financiering van de inzet van combinatiefunctionarissen in het bewegingsonderwijs. De opdracht van de gemeente aan het Sportbedrijf wordt ingevuld door het overeenkomen van de prestatieafspraken op basis waarvan de exploitatiebijdrage wordt vastgesteld.

Bijgaand zijn de prestatieafspraken voor 2021 opgesteld op basis van een vijftal producten, te weten: 1. 2. 3. 4. 5.

Zwembad Tijenraan Zwembad De Tippe Droge binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Sportstimulering en verenigingsadvisering

Exploitatiebijdrage Voor de maatschappelijke opdracht ontvangt het Sportbedrijf een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente. Op basis van de raadsvergadering van 18 januari 2020 is deze exploitatiebijdrage voor 2021 vastgesteld op € 1.574.918,70

Product 1

Zwembad Tijenraan Raalte

Doelstelling

Tijenraan is hét sportcomplex van de gemeente Raalte. De maatschappelijke waarde van Tijenraan is groot en divers. Sportcentrum Tijenraan vervult een recreatieve, educatieve en zorgfunctie en draagt bij aan een gezonde samenleving. Deze voorziening draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Raalte als woonplaats. De zwembad zijn in belangrijke mate geconfigureerd op het faciliteren van veilig en gezond (leren) zwemmen en vormen een belangrijk onderdeel van het sportcentrum.

Doelgroep

• • • • • •

Inwoners van de gemeente Raalte en daarbuiten (basis)scholen Sportverenigingen Ouderen Mensen met een lichamelijke beperking Overige (zorg)groepen

Prestatie

Het Sportbedrijf exploiteert zwembad Tijenraan. Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbad, therapiebad en instructiebad. In Tijenraan verzorgt het Sportbedrijf het volgende zwemaanbod: • zwemlessen • groepslessen en verhuur aan diverse doelgroepen en zorggroepen • verhuur aan (zwem)verenigingen • schoolzwemmen voor basisscholen • recreatief zwemmen Het Sportbedrijf hanteert voor 2021 daarbij onderstaande te realiseren bezoekersaantallen. Gegeven de coronasituatie is daarbij uitgegaan van een tweetal scenario’s, te weten zonder corona en met beperkende maatregelen in het eerste kwartaal van 2021.

Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose 2020 2019 2020 met 2021 2021 met Zonder Zonder Corona corona Q1 corona corona Recreatief

39.791

46.500

23.000

46.500

36.333

Doelgroepen

30.128

31.000

17.000

31.000

28.245

Zwemles

23.952

26.500

18.000

26.500

25.000

Schoolzwemmen

8.433

8.500

5.000

8.500

8.000

Verenigingen

20.457

20.500

18.000

20.500

18.500

TOTAAL

122.761

133.000

79.000

133.000

117.078

Activiteit

Gemiddelde aantallen inwoners pw

(Les)uren per week

Zwemles

500

50

Doelgroepen

850

60

Verenigingen

200

10

Schoolzwemmen

50

2

Recreatief

700

30

Voorrang maatschappelijke functies Bij gelijktijdige belangstelling voor badwater geldt de prioriteitsvolgorde in artikel 2.5 van de Exploitatieovereenkomst als uitgangspunt.

Product 2

(Droge) Binnensportaccommodaties

Doelstelling

Het Sportbedrijf draagt zorg voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige exploitatie (verhuur) van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Goed geëxploiteerde accommodaties zijn voorwaardelijk voor een goed sportklimaat en hoge sportdeelname. De openstelling van de binnensportaccommodaties dient dusdanig te zijn dat wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht voor bewegingsonderwijs.

Prestatie

De prioriteitsvolgorde zoals opgenomen in artikel 2.5 van de Exploitatieovereenkomst is hieronder uitgewerkt. Dit moet gelezen worden als minimale openstelling voor de betreffende gebruikers, mits er voldoende vraag is (bijvoorbeeld gebruik door sportverenigingen in plaats van scholen op de woensdagmiddag). Een ruimere openstelling is vanzelfsprekend toegestaan. A. Bewegingsonderwijs De binnensportaccommodaties worden van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur ingeroosterd voor het bewegingsonderwijs ten behoeve van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Op jaarbasis vindt in de accommodaties minimaal 4.700 uur bewegingsonderwijs plaats. B. Sport De binnensportaccommodaties worden van maandag tot en met vrijdag vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur en op zaterdag (vanaf 09.00 uur tot 22.00 uur) en zondag (van 09.00 uur tot 17.00 uur) ingeroosterd voor sportgebruik. Op jaarbasis vindt in de accommodaties minimaal 2.700 uur aan verenigingsactiviteiten plaats. C. en D. Overige (maatschappelijke) activiteiten Indien er op bovenstaande dagen en tijden geen gegadigden zijn voor onderwijsof sportgebruik dan heeft het Sportbedrijf de vrijheid andere activiteiten / evenementen te organiseren. Beleidsvrijheid Sportbedrijf Het Sportbedrijf heeft de vrijheid af te wijken van bovenstaand rooster en volgorde indien daarover overeenstemming bestaat met de gebruikers. .

Het Sportbedrijf verhuurt de binnensportaccommodaties met in acht neming van de door de gemeente vastgestelde tarieven voor verenigingen en onderwijs. De afspraken hebben betrekking op navolgende gemeentelijke binnensportaccommodaties: • Sportcentrum Tijenraan • Spelzaal Kwintijn • Spelzaal De Berkte • Gymzaal Het Raan Daarnaast exploiteert het Sportbedrijf de Sporthal van het Carmel College t.b.v. verenigingsgebruik in de avonduren

Product 3

Buitensportaccommodaties

Doelstelling

Het Sportbedrijf draagt zorg voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige exploitatie (verhuur) van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Goed geëxploiteerde accommodaties zijn voorwaardelijk voor een goed sportklimaat en hoge sportdeelname.

Prestatie

Het Sportbedrijf stelt de hierna weergegeven buitensportaccommodaties voor verhuur beschikbaar: • Sportvelden Heeten • Sportvelden De Kampen (Heino) • Sportvelden Luttenberg • Sportvelden Mariënheem • Sportvelden Nieuw Heeten • Sportvelden SV Raalte • Sportvelden Rohda Raalte • Sportvelden Broekland • Sportpark Ramele (Raalte) 15 Raalter sportverenigingen kunnen 7 dagen per week gebruik maken van deze buitensportaccommodaties. (Onder)Verhuur vindt plaats op basis van door het Sportbedrijf gesloten gebruikersovereenkomsten die voldoen aan het BTW sportbesluit. Maatschappelijke functies krijgen bij de verhuur / beschikbaarstelling voorrang, conform de prioriteitsvolgorde zoals weergegeven in artikel 2.5 van de Exploitatieovereenkomst. Het onderhoud aan de betreffende accommodaties is bij verzelfstandiging van het Sportbedrijf voor een periode van 5 jaar onder gebracht bij het domein Beheer van de gemeente Raalte.

Product 4

Zwembad De Tippe Heino

Doelstelling

Zwembad De Tippe in Heino is een belangrijke recreatieve voorziening voor inwoners van Heino, maar ook daarbuiten. Het Sportbedrijf exploiteert De Tippe op een wijze waardoor bewoners van binnen- en buiten de gemeente zich prettig en welkom voelen. Het Sportbedrijf werkt daarbij samen met Stichting Vrienden van De Tippe. Binnen de openingsuren streven wij naar een zo goed mogelijke bezetting van het bad zodat het bad een gezonde exploitatie houdt. De maatschappelijke waarde van De Tippe is met name recreatief, maar draagt ook bij aan gezond leven.

Doelgroepen

• • • •

Inwoners van de gemeente Raalte en daarbuiten (basis)Scholen Sportverenigingen Ouderen

Prestatie

Het Sportbedrijf exploiteert zwembad De Tippe, Brinkweg 11 te Heino. Het openluchtbad bestaat uit een wedstrijdbad, ondiep bad, peuterbad en ligweide met speeltoestellen en een beachveld. Het Sportbedrijf organiseert in De Tippe het volgende zwemaanbod: • schoolzwemmen voor basisscholen • recreatief zwemmen • verhuur aan (zwem)verenigingen Voor De Tippe wordt voor 2021 beoogd om 37.000 bezoekers te realiseren. Seizoen en openstelling De Tippe is dagelijks geopend van de eerste maandag van mei tot en met de laatste zaterdag van augustus. Overige uitzonderingen Het Sportbedrijf kan in bijzondere omstandigheden, zoals bij (sport/zwem)evenementen in De Tippe of bij grote evenementen in Heino (zoals de Pompdagen) afwijken van de hiervoor genoemde tijden en regelingen. Een ruimere openstelling is vanzelfsprekend mogelijk en zelfs gewenst indien dit mogelijk is binnen de beschikbare exploitatiebijdrage. Voorrang maatschappelijke functies Bij gelijktijdige belangstelling voor badwater geldt de prioriteitsvolgorde in artikel 2.5 van de Exploitatieovereenkomst als uitgangspunt.

Product 5

Sportstimulering en verenigingsadvisering

Doelstelling

In Raalte is een sport- en bewegingsaanbod aanwezig, dat bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Sport is belangrijk als gezondheid bevorderende activiteit, als sociale ontmoetingsfunctie en voor het intrinsieke plezier dat men er aan beleeft. Het Roalter Sportakkoord vertaald deze ambities door 0 -100 jaar samen in beweging te krijgen. Door met sport en beweging te investeren in de gezondheid van mensen, in het bevorderen van participatie en sociale samenhang voor zowel jongeren als ouderen. Inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking mag daar geen belemmering voor zijn. Sportstimulering en verenigingsadvisering hebben als doel om zo veel mogelijk inwoners van Raalte de kans te geven en te stimuleren om te sporten en te bewegen. Sportverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol en vrijwilligers vormen het cement van de samenleving. Het Sportbedrijf vervult een centrale rol in dit beleid. Het Sportbedrijf voert het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid binnen het lokale gezondheids- en WMO-beleid uit en is hét loket en deskundig aanspreekpunt voor verenigingen en sportend Raalte. Het leggen van relaties binnen het sociaal domein zijn daarbij vanzelfsprekend. Dit product kent een sterke samenhang met de andere producten.

Een kwalitatief hoogwaardige exploitatie van de sportaccommodaties heeft een positieve invloed op sportdeelname en goed sportstimuleringsbeleid draagt bij aan een gezonde exploitatie.

Beoogd resultaat

Sportstimulering • De sport- en beweegdeelname van de bevolking in de gemeente Raalte blijft, mede gelet op de economische ontwikkelingen en de gevolgen van de bezuinigingen, minimaal stabiel • Het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs door de inzet van combinatiefunctionarissen. • Verbeteren samenwerking school en sport • Stimuleren van blijvende sportdeelname. • Inzet van sport en bewegen als middel ten behoeve van het voorkomen van sociale deprivatie en het stimuleren van gezond gedrag en actieve maatschappelijke participatie • Regisseren en leiden van projecten in het kader van het Roalter Sportakkoord Verenigingsadvisering • Het Sportbedrijf is het eerste aanspreekpunt voor vragen van sportverenigingen uit Raalte. • Versterken maatschappelijke positie van sportverenigingen. • Sportverenigingen op maat ondersteunen en adviseren • Samenwerking tussen sportverenigingen onderling en met overige lokale en regionale partners stimuleren en faciliteren • Informeren sportverenigingen over relevant nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot sport • Onderhouden van contacten met verenigingen zodat wensen, kansen of bedreigingen tijdig gesignaleerd worden

Doelgroep

Rollen

• •

Inwoners van de gemeente Raalte van 0 – 100 jaar Speciale aandacht voor basisscholieren, jongeren (12-18 jaar), senioren ( 50-plus) en mensen met een beperking of een maatschappelijke achterstand

•

Scholen, verzorgingstehuizen, welzijns- gezondheidspartners •

Sportverenigingen

Rol Sportbedrijf •

Het Sportbedrijf geeft uitvoering aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.

•

Het Sportbedrijf verzorgt en/of organiseert het functionele werkgeverschap van buurtsportcoaches en organiseert de 60% lokale cofinanciering. Het Sportbedrijf doet alles wat noodzakelijk is, met in acht name van de beschikbare budgetten en formatie, om sportverenigingen te ondersteunen en adviseren en het sporten in de gemeente Raalte te stimuleren. Het Sportbedrijf participeert in het gemeentelijke programma Raalte Gezond en verbindt sport en bewegen met het sociale domein Het Sportbedrijf neemt deel in het regisseursteam, werkgroepen en nader te bepalen projectteams in het kader van het Roalter Sportakkoord.

•

• •

Rol gemeente • De Rijksbijdrage van de Brede Regeling Combinatiefuncties (40%) word gefinancierd via het gemeentefonds aan het Sportbedrijf. • De gemeente co financiert de combinatiefunctionaris cultuur uit gemeentelijk cultuurbeleid • Verantwoording afleggen over de deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties aan het ministerie van VWS.

Prestaties

Inzet buurtsportcoaches (voorheen combinatiefunctionaris) (Bewegings-)onderwijs • Op tenminste 12 basisscholen verzorgt een buurtsportcoach met een lesbevoegdheid minimaal 1 keer per week de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8. Jaarlijks krijgen ruim 3.000 kinderen hierdoor kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs in Raalte. • Door het programma Fit for Life Salland worden kinderen gedurende de hele schoolperiode sport bijgebracht met als doel dat ze hierin levenslang blijven participeren. Cultuur De combinatiefunctionaris cultuur heeft een toegevoegde waarde voor cultuureducatie op scholen en stimuleert talentontwikkeling bij jongeren. Daarnaast ondersteunt deze functionaris de activiteiten van het Hoftheater. Sporten met een beperking Door regionale samenwerking is de inzet van de buurtsportcoach als regiocoaches aangepast sporten gewaarborgd: zij dragen zorg voor het doorverwijzen van sporters, het optimaliseren van het sport- en beweegaanbod en deskundigheidsbevordering in Raalte. Stimuleren integrale samenwerking Op basis van een evaluatie van huidige Brede Regeling Combinatiefuncties wordt de gewenste verbindende en regisserende inzet van buurtsportcoaches ontwikkeld. Buurtsportcoaches kunnen bij beschikbare cofinanciering worden ingezet bij nieuwe sportstimuleringsprojecten.

Het Sportbedrijf ontwikkelt zelf activiteiten of sluit aan bij bestaande projecten waardoor de inzet verbreed kan worden. Indien wenselijk kan het Sportbedrijf bij de gemeente Raalte een aanvraag indienen voor een subsidie met onderbouwd activiteitenplan. De sportconsulenten kunnen op aanvraag aan sluiten bij een regulier gemeentelijk overleg om de plannen bekend te maken en te vernemen waar kansen liggen voor integrale samenwerking.