Raadsvoorstel - Voorbereidingskrediet deel 4 binnensportaccommodatie

Zaaknummer

1770064

Documentnummer

1770065

Datum B en W-vergadering

8 oktober 2024

Raadsvoorstel Onderwerp Voorbereidingskrediet deel 4 project binnensportaccommodatie Beslispunten 1.

Voorbereidingskrediet deel 4 beschikbaar te stellen van € 500.000 voor de nieuwe binnensportaccommodatie op sportpark Putter Eng.

2.

Het bedrag van € 500.000 ten laste van de MIP-investering Nieuwbouw sporthal van € 20 miljoen brengen.

Inleiding Begin oktober bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de overeenstemming die is bereikt met De Meeuwen en de betrokken verenigingen over de voorstellen voor de nieuwe binnensportaccommodatie. Dit houdt in dat nu volop kan worden gewerkt aan het definitief ontwerp en het voorbereiden van de aanbesteding. Dit voorstel behandelt het beschikbaar stellen van deel 4 van het benodigde voorbereidingskrediet voor de definitieve uitwerking de nieuwe binnensportaccommodatie. Beoogd effect Met het verstrekken van het voorbereidingskrediet deel 4 kunnen we de voorbereiding van de nieuwe binnensportaccommodatie op sportpark Putter Eng afronden. Argumenten 1.1 Het aanvullend voorbereidingskrediet is onderdeel van de budgetraming In de begroting is een bedrag van € 20 miljoen (exclusief btw) opgenomen voor de realisatie van de binnensportaccommodatie en bijbehorende herstructurering van de het omliggende sportterreinen. In de onderliggende budgetraming van € 20 miljoen is een bedrag van € 1,2 miljoen geraamd voor de voorbereidingskosten. Door u als raad zijn, in eerder stadium, 3 voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 515.000. Op basis van de actuele raming van de voorbereidingskosten is aanvullend krediet van € 500.000 benodigd. Het totaal aan voorbereidingskosten valt hiermee binnen de geraamde voorbereidingskosten.

1.2 De voorbereiding van de binnensportaccommodatie is multidisciplinair Naast de onlangs gecontracteerde architect zijn voor de verdere voorbereiding diverse specialisten nodig. Dit betreft onder meer adviseurs op het gebied van installaties,

duurzaamheid, constructies, kostendeskundigen en aanbestedingen. De raming is als volgt opgebouwd (exclusief btw): -

Architect

€ 160.000

-

Constructeur, installateur, civiel

€ 120.000

-

Projectmanagement (gemeente, inhuur)

€ 120.000

-

Diverse posten

€ 30.000

-

Aanbestedingsadvies

€ 20.000

-

Onvoorzien

€ 50.000

Totaal

€ 500.000

De input van al de technische adviseurs komt samen in 3D-model van de nieuwe sporthallen. Daarmee ontstaat een gedetailleerd beeld van de maakbaarheid en vormt een goed uitgangspunt voor de raming van de bouwkosten. De totale bouwkosten vormen de basis voor het aan te vragen uitvoeringskrediet. 1.3 De voorbereiding omvat ook de herstructurering van omliggende sportvoorzieningen Voordat gestart kan worden met de bouw van de nieuwe binnensportaccommodatie dient een belangrijk deel van de herstructureringswerkzaamheden uitgevoerd te worden. Dit omvat onder meer het verplaatsen van de korfbalvelden van KV De Meeuwen, aanpassingen op het terrein van de Fietscrossclub Putten en de herinrichting van het terrein van het Hippisch Verband Putten. Deze werkzaamheden bereiden we ook voor, zodat deze werkzaamheden voor een groot deel in de winterperiode van 2025/2026 kan plaatsvinden. 1.4 Het intensieve participatieproces vroeg extra investeringen Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd om met de betrokken verenigingen en partijen te komen één samenhangende binnensportaccommodatie met daarbinnen een gezamenlijke kantine. De inzet hiervoor heeft geleid tot extra ambtelijke kosten, die echter binnen het budget opgevangen worden. 1.5 Bij het voorbereidingskrediet is sprake van voorfinanciering Bij een voorbereidingskrediet is er sprake van voorfinanciering.

Met dit voorstel vragen we het volgende deel van het voorbereidingskrediet aan. Voor elke volgende financieringsvraag, het totale krediet, komen wij bij u terug tijdens de oplevering van het ontwerp. De kredietaanvraag voor de uiteindelijke bouw leggen we dus bij het volgende beslismoment aan uw raad voor. Kanttekeningen 1.1 Er is sprake van een btw-risico Tot op heden kon de btw van de voorbereidingskosten worden verrekend via het Btwcompensatiefonds. Nu de technische uitwerking plaatsvindt van het sportcomplex is de verrekening niet meer mogelijk. Wel kan er een beroep worden gedaan op de BOSA- en SPUKregeling. Het is echter op dit moment nog niet duidelijk hoeveel in 2025 beschikbaar komt voor de BOSA en hoe de beide regelingen eruit komen te zien. Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet bieden we op dit punt meer duidelijkheid.

2 van 3

Uitvoering Bij een positief besluit wordt het gezamenlijk complex verder voorbereid. Dit omvat ook de herstructurering van de omliggende sportterreinen. We doen dit in een nauwe afstemming met betrokken verenigingen en toekomstige gebruikers. De planning is erop gericht om in het tweede kwartaal van 2025 het voorstel voor het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet aan uw raad voor te leggen. Om vervolgens aan te besteden en de opdracht te gunnen aan een aannemer. In de winter van 2025-2026 starten we met de uitvoering van het verplaatsen van de korfbalvelden. Parallel hieraan zal in bouwteam-verband het uitvoeringsontwerp van de binnensportaccommodatie verder worden voorbereid. Als dit gereed is kan medio 2026 wordt gestart met de bouw van sporthallen. Financiële gevolgen In juli 2021, januari 2022 en januari 2023 heeft uw raad de voorbereidingskredieten 1, 2 en 3 voor de binnensportaccommodatie beschikbaar gesteld. Deze delen zijn geactiveerd als voorbereidingskosten. Er was op dat moment géén dekking in de begroting. Maar kunnen nu ten laste van de MIP-investering van € 20 miljoen worden gebracht. Stand van zaken Voorbereidingskrediet deel 1

€

100.000

Voorbereidingskrediet deel 2

€

75.000

Voorbereidingskrediet deel 3

€

340.000

€

515.000

Voorgesteld wordt om het beschikbare voorbereidingskrediet te verhogen met € 500.000 en deze in mindering te brengen op de MIP-investering nieuwbouw Sporthal van € 20 miljoen. Na akkoord blijft er als MIP-investering over € 20 miljoen minus € 515.000 (deel 1 tot en met 3) minus € 500.000 (dit voorstel, deel 4) blijft € 19 miljoen over. Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

J. van den Hoorn

Datum

8 oktober 2024

Afdeling

OPP

Adviseur

S. Dom

Telefoonnummer

06 10292670

3 van 3