Raadsvoorstel Meerjarig Investeringsplan Sport 2023 - 2027

Zaaknummer

:

1539405

Documentnummer

:

1539408

Datum B&W vergadering

:

21 februari 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststellen Meerjarig Investeringsplan Sport 2023 - 2027 Beslispunten 1. Het Meerjarig Investeringsplan Sport 2023-2027 vast te stellen 2. De 'Subsidieverordening exploitatiebijdrage buitensportvelden gemeente Putten 2021' in te trekken. 3. De 'Subsidieverordening buitensportvelden en buitensportaccommodaties gemeente Putten' vast te stellen. 4. Een investeringskrediet van € 1.650.147 beschikbaar te stellen. 5. De jaarlijkse afschrijvingslasten te verwerken in de begroting 2024 e.v. ten laste van het begrotingssaldo. 6. Exploitatiebijdragen buitensportvelden voor 2023 en 2024 voor 100% te subsidiëren, de extra kosten van € 25.000 in de jaren 2023 en 2024 te dekken uit de bestaande budgetten voor sport (onder uitputting ledensportsubsidie en open clubsubsidie) en de overige kosten respectievelijk € 5.000 in 2023 en € 7.000 in 2024 aan te ramen in de eerstvolgende tussentijdse rapportage. Inleiding De mens kan niet zonder beweging want bewegen zit namelijk in de menselijke natuur. Voor veel inwoners van Putten is sporten meer dan een hobby. Het is een wezenlijk onderdeel van het dagelijks leven, welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. De afgelopen jaren is het belang van sporten en bewegen nog duidelijker geworden. In Putten sporten veel mensen via een sportvereniging.

Daarmee vervullen de sportverenigingen een belangrijke rol in onze ambities ten aanzien van bewegen en gezondheid. Ook vervullen zij een belangrijke functie voor de sociale cohesie binnen Putten. Om sport voor onze inwoners te faciliteren zijn ruimte en accommodaties nodig. Wij vinden het belangrijk dat de Puttense sportvoorzieningen kwalitatief op orde zijn, waarbij de kosten voor het kunnen sporten zo laag mogelijk worden gehouden.

Om financieel te kunnen bijdragen aan het behouden van de Puttense sportvoorzieningen is het noodzakelijk om de huidige verordening 'exploitatiebijdrage buitensportvelden gemeente Putten' en de bijbehorende investeringen te actualiseren. Beoogd effect Met het nieuwe Meerjarig Investeringsplan sport 2023-2027 en de vaststelling van de nieuwe verordening worden verenigingen en stichtingen in staat gesteld om te zorgen voor kwalitatief goede sportaccommodaties, teneinde daarmee het sporten van de Puttense inwoners te faciliteren. Argumenten 1.1 Sportaccommodaties zijn van belang voor de uitvoering van het sport- en beweegbeleid. Om een leven lang verantwoord te kunnen (blijven) sporten en bewegen is een functionele, goede, toekomstbestendige en dus duurzame sportinfrastructuur nodig. De gemeente Putten ziet de sportaccommodaties dan ook als een belangrijk instrument om de sport- en beweegdoelen van de sportverenigingen en de gemeente te realiseren. Met de actualisatie van het Meerjarig Investeringsplan Sport zorgen we ervoor dat het onderhoud en vervanging, ook op de langere termijn, kan worden gegarandeerd en gerealiseerd. 1.2 Met de actualisatie van het Meerjarig Investeringsplan Sport wordt uitvoering gegeven aan een actiepunt uit het beleidsplan “Sport- en beweegbeleid”.

In het recent vastgestelde beleidsplan 'Sport- en beweegbeleid' is aangegeven dat er een nieuw investeringsprogramma sportaccommodaties wordt opgesteld en uitgevoerd.. Met het voorliggende Meerjarig Investeringsplan Sport en de nieuwe Subsidieverordening wordt hieraan invulling gegeven. 1.3 Het huidige Meerjarig Investeringsplan Sport loopt af. Het Meerjarig Investeringsplan Sport vormt de basis voor de inzet van de financiële middelen voor het onderhoud en vervanging van de buitensportaccommodaties. Het huidige investeringsplan loopt af en dient te worden vervangen. 1.4. De stakeholders zijn nauw betrokken geweest bij de voorgestelde aanpassingen. De stakeholders zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe documenten. Het interactieve proces bestond uit: •

Individuele gesprekken: Alle bedragen en regels voor onderhoud en renovatie/ investeringen voor de komende 5 jaren zijn doorgenomen aan de hand van het 40 jarige MJOP dat bureau Synarchis heeft opgesteld.(2019)

•

Gezamenlijke werksessie - januari 2023: Met toelichting op de huidige situatie, het verhelderen van de bestaande beleidsuitgangspunten, definities en beleid, verduurzaming, gemeentelijke financiën voor sportaccommodaties, meedenken stakeholders over mogelijke

2 van 6

oplossingsrichtingen om de betaalbaarheid van onderhoud en renovatie/ investeringen op lange termijn te garanderen en te kunnen realiseren. •

Mogelijkheid tot schriftelijke reactie tot 1 februari 2023 Na zowel het individuele gesprek als de gezamenlijke werksessie hebben de sportverenigingen/ beheersstichtingen de ruimte gekregen om de informatie intern nader te bestuderen en (extra) input aan te leveren.

De input van de stakeholders is meegenomen in de verschillende documenten. 2.1. De huidige verordening voorziet niet in de mogelijkheid om investeringssubsidies beschikbaar te kunnen stellen en de groot onderhoudssubsidie voor 100% te kunnen dekken. De verheldering van bestaande beleidsuitgangspunten en het subsidiëren van 100% groot onderhoud zijn dusdanig van invloed dat de huidige verordening onvoldoende onderbouwing biedt om de investeringssubsidies en de exploitatiebijdrage buitensportvelden beschikbaar te kunnen stellen. 3.1. Transparantere afspraken over definities en verantwoordelijkheden. De afgelopen jaren leidden het huidige beleid en de financiële overzichten meermaals tot vragen van de stakeholders over de in 2017 vastgestelde investeringen en de verantwoordelijkheden ten aanzien van onderhoud. In de nieuwe verordening zijn daarom de verantwoordelijkheden en verplichtingen rondom onderhouds- en investeringstaken nader gespecificeerd. 3.2 De gemeente neemt niet de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties over. De exploitatie en het beheren van de accommodaties blijft de taak van de sportverenigingen- en stichtingen. Dit is ook opgenomen in de erfpachtovereenkomsten. De gemeente is eigenaar van de ondergrond. Verenigingen en stichtingen zijn verantwoordelijk voor het eigendom, het beheer en het onderhoud van velden en opstallen.

Deze rolverdeling heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd. De verenigingen en beheerstichtingen blijven met dit voorstel verantwoordelijk voor diverse onderhoudswerkzaamheden. En ze blijven ook deels zelf financieel verantwoordelijk voor de renovatie investeringen, omdat de subsidie niet de volledige kosten dekt. 3.3 De eigen verantwoordelijkheid en de gemeentelijke bijdrage voor Puttense inwoners wordt gestimuleerd In de nieuwe plannen streven we naar kwalitatief voldoende buitensportaccommodaties met een wederzijdse verplichting waarbij de verantwoordelijkheden zijn gedeeld. Daarvoor hebben wij drempelcriteria geformuleerd. De omvang van de vereniging en het percentage Puttense leden bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage van verenigingen en stichtingen. Deze criteria zijn nader uitgewerkt in de nieuwe subsidieverordening en in het Meerjarig Investeringsplan Sport 2023 – 2027 opgenomen.

3 van 6

6.1 De nieuwe verordening sluit aan bij door uw raad vastgestelde coalitieakkoord. Om het groot onderhoud 100% te kunnen financieren is een nieuwe verordening nodig. Met de nieuwe verordening wordt uitvoering gegeven aan het actiepunt 'De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de velden van de buitensportverenigingen' uit het coalitieakkoord 'En nu door! Voor een sociaal, groen en leefbaar Putten'. Invulling geven aan deze 'verantwoordelijkheid' kan op diverse manieren. Daarom zal de komende 1,5 jaar gebruikt worden om te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn. Kanttekeningen 1.1.

De gemeente draagt niet 100% de investeringen voor renovatie en/ of nieuwbouw

Het is de keuze van de gemeenteraad in hoeverre de gemeente bijdraagt aan sportaccommodaties. Voor het nieuwe investeringsplan zijn alle investeringen voor de komende 5 jaar uit het meerjarig onderhoudsplan samen met de stakeholders doorgenomen, aangepast aan de huidige situatie en de nu geldende normen. Het streven naar kwalitatief voldoende buitensport- accommodaties is een wederzijdse verplichting. Daarom zijn in de nieuwe plannen de verantwoordelijkheden ook gedeeld. De omvang van de vereniging en het percentage Puttense leden bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage van verenigingen en stichtingen. Op verzoek van de verenigingen en stichtingen is er nadrukkelijk rekening gehouden met de omvang van de vereniging. Indien verenigingen en stichtingen die eigen bijdrage niet kunnen dragen is er altijd de mogelijkheid om een lening, tegen gunstige voorwaarden, aan te vragen. 1.2 Investeringen met betrekking tot verduurzaming zijn nog niet opgenomen. Vanuit primair maatschappelijke zorg investeert de gemeente Putten in buitensportaccommodaties en voorzieningen. Daarnaast hebben we als gemeente te maken met de klimaatdoelstellingen 2050. Eén van die doelstellingen is dat in 2050 alle sportaccommodaties CO2-arm moeten zijn. Bij verduurzamen worden vaak meer investeringen tegelijktijdig uitgevoerd.

Daarom is bij het vaststellen van het nieuwe sport- en beweegbeleid al besloten om de regie te nemen in het opstellen van een routekaart Verduurzaming Sportaccommodaties. Dit begint bij een scan van de accommodaties en het inventariseren van de verduurzamingsmogelijkheden. Pas dan wordt inzichtelijk wat het financieel effect is. Uitvoering Bij akkoord: 1

Worden de verenigingen en/ of beheerstichtingen in staat gesteld om de komende vijf jaar een investeringsaanvraag in te dienen bij de gemeente;

2

Kunnen verenigingen en/of beheerstichtingen elk jaar de subsidie exploitatiebijdrage buitensportvelden aanvragen;

3

Zal de komende 1,5 jaar gebruikt worden om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom het groot onderhoud van de velden van de buitensportverenigingen eventueel vanaf 2025 anders in te richten.

4 van 6

Financiële gevolgen Meerjarig Investering Plan Sport •

Voorgesteld wordt om voor de periode 2023 – 2027 een totaal bedrag van € 1.650.147 beschikbaar te stellen, en de bijbehorende kapitaallasten te verwerken in de begroting 2024 e.v. ten laste van het begrotingssaldo. De bijbehorende kapitaallasten lopen op tot maximaal € 138.613 in 2028 e.v.

De Nota waarderen en afschrijven maakt onderscheidt in investeringen in economisch nut en maatschappelijk nut. De investeringen in het Investeringsplan Sport 2023 – 2027 betreffen investeringen met economisch nut met een maatschappelijke functie. Hiervoor geldt de grens van activeren boven €10.000,-. Dat maakt dat het Meerjarig Investeringsplan Sport voor de komende 5 jaar het volgende

Investeringen Exclusief drempelcriteria Inclusief drempelcriteria

2023 2024 2025 2026 2027 TOTAAL € 450.740,87 € 737.040,78 € 214.784,11 € 223.142,33 € 404.999,24 € 2.030.707,32 € 416.879,81 € 440.896,25 € 199.809,64 € 207.811,82 € 384.749,27 € 1.650.146,81

Kapitaallasten Exclusief drempelcriteria Inclusief drempelcriteria

€ €

2023 -

2024 2025 2026 2027 2028 e.v. € 33.809,68 € 103.676,88 € 113.882,43 € 134.109,95 € 174.609,87 € 30.986,79 € 71.588,72 € 81.130,46 € 100.137,94 € 138.612,87

overzicht kent. Hierbij is een verdeling gemaakt in de investeringen met en zonder drempelcriteria. Ook zijn de kapitaallasten met en zonder drempelcriteria weergegeven. Zoals eerder vermeld zijn deze drempelcriteria beschreven in de nieuwe verordening. Financiële kanttekening. In de totale investering van € 1.650.147 is een bedrag opgenomen van € 370.000 welke ook is opgenomen in het investeringskrediet sporthal. Dit betekent dat als uw raad ten zijner tijd besluit om het investeringskrediet Sporthal beschikbaar te stellen, het investeringsbedrag van het Meerjarig Investeringsplan Sport wordt afgeraamd met € 370.000. Exploitatiebijdrage buitensportvelden In 2020 is op basis van de normbedragen bepaald hoe hoog de kosten zijn van de jaarlijkse exploitatiebijdrage voor de buitensportvelden. Op dit moment wordt 70% van de totale kosten, van het groot/specialistisch onderhoud van de sportvloeren/velden via deze subsidie vergoed. Voor het verstrekken van de jaarlijkse exploitatiebijdrage buitensportvelden is in de begroting een bedrag opgenomen van € 60.000. Nu wordt voorgesteld om 100% van de totale kosten van groot/specialistisch onderhoud van de sportvloeren/velden te gaan vergoeden. De normbedragen uit 2020 zijn recent

5 van 6

opnieuw bepaald. Het totale benodigde budget is vastgesteld op € 90.000 in 2023 en € 92.000 in 2024.

Voorgesteld wordt om: 1. Voor het jaar 2023 en 2024 de extra kosten voor € 25.000 te dekken uit de bestaande budgetten voor sport (onder uitputting ledensportsubsidie en open clubsubsidie)*. En de overige kosten respectievelijk € 5.000 in 2023 en € 7.000 in 2024 aan te ramen in de eerst volgende tussentijdse rapportage. *Er is al enkele jaren sprake van structurele onder uitputting op deze budgetten. Gelijktijdig met het onderzoek onderhoud buitensportvelden zal ook de Open Club subsidie geëvalueerd worden. Dekking exploitatiebijdrage buitensportvelden 2023

2024

Benodigd

€ 90.000

€ 92.000

Dekking

€ 60.000

€ 60.000

Restant

€ 30.000

€ 32.000

Bijlagen 1. Meerjarig Investeringsplan Sport 2023 – 2027 2. Raadsbesluit 3. Raadsbesluit 'Subsidieverordening exploitatie- en investeringsbijdrage buitensport gemeente Putten' Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

J. van den Hoorn

Afdeling

Samenleving Beleid en Advies

Behandelend ambtenaar

R.H.J. Stofmeel

Telefoonnummer

+31341359642

6 van 6