Raadsvoorstel Kadernota 2025

Zaaknummer

:

1696385

Documentnummer

:

1712301

Datum B&W vergadering

:

21 mei 2024

Raadsvoorstel Onderwerp: Kadernota 2025 Beslispunten 1. De Kadernota 2025 vast stellen en daarmee te besluiten: a. de genoemde financiële kaders voor autonome ontwikkelingen als basis te hanteren voor de Begroting 2025-2028; b. de genoemde financiële kaders voor beleidsontwikkelingen als basis te hanteren voor de Begroting 2025-2028. Hierbij presenteren wij u de Kadernota 2025. Deze nota biedt een overzicht van de financiële en beleidskaders voor het opstellen van de Begroting 2025. Op het laatste moment van opstellen van deze kadernota heeft de regering de voorjaarsnota 2024 gepresenteerd met een doorkijk naar de jaren tot en met 2029. Hierin is opgenomen dat de oploop van de opschalingskorting op het gemeentefonds wordt afgeschaft, waardoor taken en middelen beter in balans zijn. In combinatie met het besluit om de opschalingskorting af te schaffen is ook bekend gemaakt dat de nieuwe financieringssystematiek voor het gemeentefonds al dit jaar wordt ingevoerd. In onderstaande tabel wordt het beoogde saldo zichtbaar voor de begroting 2025-2028. Financiële doorrekening 2025

2025

2026

2027

2028

Begroting 2024-2027 Budgettair effect septembercirculaire 2023 Beheerplan Gebouwen 2024-2037 Budgettair effect decembercirculaire 2023 Programmatische aanpak Vitaal Landelijk gebied Putten

3.980 237 -92 0 -231

341 259 -92 0 -231

-758 910 -92 0 -231

-1.236 1.324 -92 0 -231

Saldo begroting vóór Kadernota 2025

3.894

277

-171

-235

Autonome ontwikkelingen Beleidsontwikkelingen

-1.279 -248

290 -169

286 169

282 -14

Saldo prognose Begroting 2025

2.367

398

284

33

Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel

In verband met de nieuwe financieringssystematiek gemeentefonds en het daaraan gekoppelde ravijn van € 3 miljard heeft de VNG een begrotingsadvies 2025-2028 uitgebracht over het voorbereiden van ombuigingen.

Dankzij de structurele middelen vanuit de voorjaarsnota 2024 presenteren wij u een sluitende Kadernota 2025 en worden er geen ombuigingsmaatregelen beschreven. Beoogd effect Het behouden van een structureel financieel evenwicht en hiermee een financieel solide positie. Argumenten 1.1 Budgetrecht van de raad Besluitvorming van de raad is nodig om de kaders mee te geven voor de Begroting 2025. 1.2 Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) Het college biedt voor 1 juni aan de raad een kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota voor 15 juli vast. Kanttekeningen 1.1 Financieel meerjarig marginaal sluitend De meerjarige saldi zijn sluitend, met name dankzij het schrappen van de opschalingskorting. Echter is hiermee het nadeel als gevolg van minder middelen vanuit het gemeentefonds nog niet opgelost en resteert er voor Putten nog een structureel tekort van ± € 2 miljoen. Per begrotingsthema zijn de beleidsontwikkelingen weergegeven. De verwachting is dat hier nog aanvullend benodigde middelen uit voortvloeien, maar voor deze kadernota is het nog te vroeg om dat financieel te vertalen. Financiële gevolgen In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in beeld gebracht.

Voor inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar hoofdstuk 2 en 3 van de kadernota. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - Afschaffing opschalingskorting Algemene uitkering - Vervroeging financieringssystematiek Algemene uitkering - nominale prijscompensatie

2025 0

2026 782

2027 778

2028 774

-787

0

0

0

1.480

1.480

1.480

1.480

Belastingopbrengsten 3,5%

208

208

208

208

Cao-akkoord 2024

-563

-563

-563

-563

Ophogen budget langdurige ziekte

-250

-250

-250

-250

Loonontwikkeling 2025 - 4,4%

-667

-667

-667

-667

-700 -1.279

-700 290

-700 286

-700 282

-30

-30

274 -30

274 -30

-

44

108

-75

Hervormingsagenda Jeugd

-80

-80

-80

-80

Jubileumjaar herdenking en bevrijding

-25

-

-

-

Uitvoering Integraal Veiligheidsplan

-103

-103

-103

-103

Impactanalyse nieuwe Archiefwet Subtotaal beleidsontwikkelingen

-10 -248

-169

169

-14

Prijscompensatie 2025 - 2,2% Subtotaal autonome ontwikkelingen Beleidsontwikkelingen Zuidelijke ontsluitingsweg, verschuiving afschrijving Sportsubsidie Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel

2 van 3

Na besluitvorming zullen deze mutaties middels een begrotingswijziging worden verwerkt waarmee het saldo van de Kadernota 2025 het vertrekpunt is voor het opstellen van de Begroting 2025. Uitvoering Deze kadernota is het uitgangspunt voor het opstellen van de Begroting 2025 die op 7 november 2024 in de raad zal worden behandeld. Bijlagen 1. Raadsbesluit Kadernota 2025 (1712307) 2. Kadernota 2025 (1720079)

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Dienstverlening DC Financiën

Behandelend ambtenaar

D. de Jong

Telefoonnummer

+31341230294

3 van 3