Raadsvoorstel Halfjaarrapportage 2023

Zaaknummer

:

1588063

Documentnummer

:

1588069

Datum B&W vergadering

:

4 juli 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Halfjaarrapportage 2023 Beslispunten 1. De halfjaarrapportage 2023 ter kennisgeving aan te nemen; 2. De in de rapportage vermelde budgettaire aanpassingen vast te stellen.

Inleiding Voor u ligt de halfjaarrapportage 2023. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. In bijlage I ‘Verloop begrotingssaldo 2023’ is het verloop weergegeven gedurende het jaar. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden toegelicht in bijlage II ‘Voortgang beleid’. In bijlage III is een overzicht van lopende kredieten opgenomen. Tevens is in voorliggende rapportage de afwikkeling van de coronagelden 2020-2022 opgenomen, dit is opgenomen in de paragraaf ‘Afsluiting coronamiddelen’. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt € 198.000 positief. Onderstaand geven wij weer wat het effect hiervan is op het saldo van de begroting. Begrotingssaldo 2023 Saldo Begroting 2023 - 2026

2.699

Coalitieakkoord 2022-2026, nieuw beleid

-1.258

Tussentijdse wijzigingen 1e halfjaar 2023

387

Saldo begroting 2023 voor Halfjaarrapportage

1.828

Budgettair effect Halfjaarrapportage 2023

198

Saldo begroting 2023 na Halfjaarsrapportage (-/- = nadeel)

2.026 Bedragen * € 1.000

Het saldo van de begroting 2023 voor de halfjaarrapportage bedroeg € 1.828.000 positief. Het actuele begrotingssaldo is na verwerking van deze rapportage € 2.026.000 positief. Beoogd effect Het tussentijds informeren van uw raad over de financiële stand van zaken.

Argumenten 1.1 Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) Op grond van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar. 1.2 Budgetrecht van de raad Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de halfjaarrapportage 2023 te mogen doorvoeren. Uitvoering De ramingen van de programma's in 2023 worden overeenkomstig de rapportage gewijzigd middels een begrotingswijziging. Het saldo van de begroting 2023 ná wijziging komt hiermee op € 2.026.000 positief. Bijlagen -

Raadsbesluit

-

Halfjaarrapportage 2023

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder Afdeling

Dienstverlening DC Financiën

Behandelend ambtenaar

K Dorgelo

Telefoonnummer

2 van 2