Raadsvoorstel Concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG

Zaaknummer

:

1562361

Documentnummer

:

1569457

Datum B&W vergadering

:

23 mei 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG Beslispunten 1.

Geen zienswijze indienen op de concept-programmabegroting 2024 GGD NOG

Inleiding Op 11 april 2023 stuurde de GGD NOG de concept-programmabegroting 2024 aan de raden van de 22 gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling (GR). Zoals omschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling GGD NOG heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De GGD NOG vraagt de raad om voor 4 juli 2023 zijn reactie op de concept-programmabegroting kenbaar te maken. Beoogd effect De reactie van de raad van de gemeente Putten op de concept-programmabegroting 2024 kenbaar maken aan de GGD NOG. Argumenten

1.1 De GGD voert landelijke wetgeving uit. De GGD voert voor de gemeente Putten wettelijke taken uit op het gebied van de Wet publieke gezondheid, de Wet kinderopvang, de Wet veiligheidsregio’s, de Wmo en de Jeugdwet (jeugdgezondheidszorg). 1.2 De concept-programmabegroting sluit aan bij de uitgangspuntenbrief. Medio maart van dit jaar heeft de raad de uitgangspuntenbrief 2024 ontvangen. Hierin worden de inhoudelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen beschreven met het oog op de begroting voor het jaar 2024. Het betreft hier ontwikkelingen als de invoering van de Wet open overheid (Woo) en de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21. Ook is een verhoging van de stelpost onvoorzien opgenomen. Deze verhoging komt voort uit het verzoek vanuit de raden om het aantal begrotingswijzigingen in de loop van het jaar te verminderen. Kanttekeningen 1.1 Aanvulling op de uitgangspuntenbrief

In aanvulling op de ontwikkelingen die beschreven zijn in de uitgangspuntenbrief zijn in de concept-programmabegroting extra middelen opgenomen voor informatieveiligheid. De tijdens COVID gebleken kwetsbaarheid van de GGD’en en uitbreiding van de wet- en regelgeving op dit gebied maken extra inzet noodzakelijk. 1.2 De verhoging van de stelpost onvoorzien Besteding van het budget kan alleen plaatsvinden met een akkoord van het dagelijks bestuur. Bij de jaarrekening vindt de verantwoording achteraf plaats conform de reguliere afspraken. Als het budget niet of niet volledig is benut gaat het restant na vaststelling van de jaarrekening terug naar de deelnemende gemeenten. 1.3 Inhaalslag vanwege achterstanden door COVID Een inhaalslag op de achterstanden die ontstaan zijn door de inzet vanwege COVID brengt risico’s voor het resultaat over 2023 en 2024 met zich mee. Medio 2023 eindigt de opdracht van het ministerie van VWS en de bijbehorende financiering in het kader van de coronabestrijding. Gedurende de coronaperiode kon echter onvoldoende aandacht worden besteed aan het onderhoud van de reguliere taken binnen de bedrijfsondersteuning. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan die ingehaald moeten worden. VWS financiert deze achterstanden echter niet, zodat dit een risico oplevert voor het resultaat over 2023 en 2024.

Geprobeerd wordt dit binnen de bestaande middelen op te lossen, maar het is de vraag of dit lukt. 1.4 Jaarstukken 2022 Het algemeen bestuur van de GGD heeft op 6 april jl. de jaarstukken vastgesteld. Het algemeen bestuur besloot het saldo van € 487.000 negatief te dekken uit de algemene reserve. De hoogte van de algemene reserve vermindert hiermee met het genoemde bedrag. Daardoor neemt ook de weerstandscapaciteit af naar ongeveer 70%. Dit is nog niet verwerkt in de bijgevoegde concept-programmabegroting 2024. Uitvoering De GGD wordt geïnformeerd over het besluit met de bijgevoegde brief. Het vervolgproces zie er als volgt uit: Het dagelijks bestuur geeft in zijn vergadering van 5 juli a.s. zijn oordeel over de ontvangen zienswijzen en de conclusies die het daaraan verbindt. Voordat het algemeen bestuur de programmabegroting vaststelt, zendt het dagelijks bestuur de raden zijn oordeel en conclusies toe. De zienswijzen van de raden worden met de ontwerpbegroting toegezonden aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur besluit in zijn vergadering van 7 september 2023 over de programmabegroting 2024. Wethouder Van den Hoorn is namens het college lid van het algemeen bestuur. Financiële gevolgen De inwonerbijdrage aan de GGD NOG is geactualiseerd naar het aantal inwoners op 3112-2022. Daarnaast is de inwonerbijdrage geïndexeerd met 5,99%.

De inwonerbijdrage voor Publieke Gezondheid bedraagt voor 2024 € 9,686 en de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid € 10,840. Dit resulteert in een gemeentelijke bijdrage van € 241.123

2 van 3

voor Publieke Gezondheid en van € 269.871 voor Jeugdgezondheid. Daarmee komt de totale gemeentelijke bijdrage aan de programmabegroting GGD voor 2024 op € 510.993. De stijging van de bijdrage aan de GGD vanwege indexatie is opgenomen in de kadernota 2024 e.v. ten laste van de stelpost prijsindexering. Bijlagen 1.

Raadsbesluit Concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG

2.

Uitgaande brief raad aan de GGD NOG

3.

Brief aan de raden toezending Concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG

4.

Concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG

5.

Brief aan de raden toezending jaarstukken 2022

6.

Jaarstukken 2022 GGD NOG adviesnota AB 6 april 2023

7.

Jaarstukken 2022 GGD NOG

8.

Accountantsverslag 2022

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

J. van den Hoorn

Afdeling

Samenleving Team Beleid en Advies

Behandelend ambtenaar

H. Rozema

Telefoonnummer

+31341230290

3 van 3