Raadsvoorstel - Concept-Programmabegroting 2023 GGD NOG

Zaaknummer

:

1419645

Documentnummer

:

1420299

Datum B&W vergadering

:

19 april 2022

Raadsvoorstel Onderwerp: Raadsvoorstel – Concept-Programmabegroting 2023 GGD NOG Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen voor de concept-programmabegroting 2023 GGD NOG. 2. Geen zienswijze in te dienen voor de 1e begrotingswijziging – Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust. 3. Geen zienswijze in te dienen voor de 2e begrotingswijziging – Opnemen Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage. 4. De extra bijdragen aan de GGD NOG (totaal € 43.568 in 2023 aflopend naar € 25.122 in 2026) in de Begroting 2023 e.v. structureel aan te ramen ten laste van het begrotingssaldo. Inleiding Op 3 februari 2022 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD NOG. De uitgangspuntennota dient als basis voor het opstellen van de concept-Programmabegroting. Op 13 april stuurde de GGD NOG aan de raden van de 22 gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling (GR): •

concept-Programmabegroting 2023

•

1e begrotingswijziging 2023 – Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust

•

2e begrotingswijziging 2023 – Opnemen Jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage

Zoals omschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling GGD NOG heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting en de begrotingswijzigingen. De GGD NOG vraagt de raad om uiterlijk 7 juni 2021 te reageren. Beoogd effect De reactie van de raad van de gemeente Putten op de concept-Programmabegroting 2022 en de 1e en 2e begrotingswijziging aan de GGD NOG kenbaar te maken.

Argumenten 1.1

De GGD voert landelijke wetgeving uit.

De GGD voert voor de gemeente Putten de wettelijke taken uit op het gebied van de Wet Publieke Gezondheid, de Wet kinderopvang, de Wet veiligheidsregio’s, de Wmo en de Jeugdwet (jeugdgezondheidszorg). De Covid-19 pandemie heeft het belang aangetoond om voortdurend te werken aan goede preventieve gezondheidszorg om zo brede maatschappelijke gezondheidswinst te realiseren. De GGD speelt hierbij een centrale en cruciale rol. 1.2

De concept-programmabegroting 2023 is in lijn met de uitgangspuntennota 2023.

De raad heeft op 3 februari 2022 besloten geen zienswijze op de uitgangspuntennota 2023 van de GGD NOG in te dienen. De concept-programmabegroting is in lijn met de uitgangspuntennota. 1.3

De concept-programmabegroting 2023 sluit aan bij de vastgestelde

beleidsplannen Samenleving. De programmabegroting is gebaseerd op de eerder vastgestelde bestuursagenda 20192023 van de GGD NOG. Hierin staan vier prioriteiten: gezondere jeugd, gezondere leefomgeving, gezonder ouder worden en gezondere leefstijl. Deze prioriteiten komen terug in de lokaal vastgestelde beleidsplannen, zoals de nota volksgezondheid. 2.1

De extra uitgaven voor GGD NOG Robuust zijn noodzakelijk.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 november 2021 jl. is besloten om in te stemmen het plan GGD NOG Robuust. Het plan betreft noodzakelijke maatregelen om te komen tot kostenbesparing, met name op de backoffice, en het noodzakelijk versterken van aantal taken. De monitoring van het plan GGD NOG Robuust ligt bij het dagelijks bestuur en zij rapporteren aan het algemeen bestuur. Waar relevant worden de beleidsambtenaren publieke gezondheid betrokken bij de verdere uitwerking. 3.1

De uitvoering van de jeugdgezondheid adolescenten is een wettelijke taak.

De uitvoering van het extra contactmoment adolescenten was in de regio Noord Veluwe eerder niet goed belegd. Echter dit is wel een onderdeel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Momenteel worden er afspraken gemaakt op het niveau van de Noord Veluwe hoe dit op maat per gemeente in te vullen. Kanttekeningen 1.1

GGD geeft een ‘winstwaarschuwing’ i.v.m. hoge inflatie en prijsstijgingen.

De GGD geeft een zogenaamde ‘winstwaarschuwing’ in verband met de hoge inflatie en prijsstijgingen. Voor het vaststellen van het indexeringspercentage voor 2023 is echter de systematiek toegepast, die het algemeen bestuur in november 2019 heeft vastgesteld. De inwonerbijdrage wordt nu geïndexeerd met 2,63%, dit is passend binnen de begroting. (zie kopje Financiële gevolgen).

2 van 4

2.1

Het programma GGD Robuust vraag om investeringen, voordat er besparingen

gerealiseerd kunnen worden. Een belangrijk onderdeel van GGD Robuust is het samengaan van de backoffice in de reeds bestaande serviceorganisatie die werkt voor meerdere GGD-en. Echter om een aantal maatregelen van GGD Robuust te realiseren zullen de kosten voor de baat uitgaan. Via de rapportage van het dagelijks bestuur zal het algemeen bestuur de voortgang kritisch monitoren. Uitvoering De GGD informeren over het besluit middels een brief. Het Algemeen Bestuur van de GGD NOG stelt op 7 juli 2021 de Programmabegroting GGD NOG 2023 en de 1e en 2e begrotingswijziging vast. De verantwoordelijke wethouder woont deze vergadering namens de gemeente Putten bij. Financiële gevolgen Concept-programmabegroting 2023 De inwonerbijdrage aan de GGD NOG is geactualiseerd naar het aantal inwoners op 3112-2021. Daarnaast is de inwonerbijdrage geïndexeerd met 2,63%. Voor deze stijging van de inwonerbijdrage is dekking aanwezig binnen de begroting. 1e en 2e begrotingswijziging 2023 De financiële effecten van de voorgenomen begrotingswijzigingen zijn onderstaand weergegeven. Omschrijving extra bijdragen Incidentele bijdrage GGD Robuust rRoobuuuubuursnotitie Structurele bijdrage GGD Robuust Jeugdgezondheid Adolescenten Totaal

2023 18.446 11.160 13.962 43.568

2024 11.915 11.160 13.962 37.037

2025 7.943 11.160 13.962 33.065

2026 11.160 13.962 25.122

Voor deze extra bijdragen is nog geen dekking aanwezig in de begroting. Voorgesteld wordt om deze bijdragen in de Begroting 2023 e.v. aan te ramen ten laste van het begrotingssaldo. Bijlagen 1. Raadsbesluit Concept-Programmabegroting 2023 GGD NOG 2. Uitgaande brief raad Concept-Programmabegroting 2023 GGD NOG 3. Brief toezending aan raden Concept-Programmabegroting 2023 GGD NOG en begrotingswijzigingen 4. Concept-Programmabegroting 2023 GGD NOG 5. Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust 1e begrotingswijziging 2023 adviesnota AB 7 april 2022 6. 1e begrotingswijziging 2023 – verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust 7. Opnemen JG Adolescenten in de inwonerbijdrage – adviesnota AB 7 april 2022 8. 2e begrotingswijziging 2023 – verhoging inwonerbijdrage JG Adolescenten 9. Overzicht subsidie en inwonerbijdrage 2023 JG Adolescenten 3 van 4

10. Brief toezending jaarstukken 2021 GGD NOG aan raden 11. Jaarstukken 2021 GGD NOG - adviesnota AB 7 april 2022 12. Jaarstukken 2021 GGD NOG met getekende controleverklaring 13. Accountantverklaring 2021 GGD NOG – 2e concept dd 15-03-2022

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder Afdeling

Samenleving Beleid en Advies

Behandelend ambtenaar

G.J. van Leeuwen

Telefoonnummer

9717

4 van 4