Raadsvoorstel Begroting 2025-2028

Zaaknummer

:

1764695

Documentnummer

:

1769830

Datum B&W vergadering

:

8 oktober 2024

Raadsvoorstel Onderwerp: Begroting 2025-2028 Beslispunten De Begroting 2025-2028 vast te stellen en daarmee: 1. Opdracht te verlenen aan het college om de doelstellingen en speerpunten van de programma’s (behorend bij begrotingsthema’s) uit te voeren; 2. De bijbehorende budgetten per programma voor 2025 te autoriseren; 3. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen 2025, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 – financiële positie onder Meerjaren Investeringsprogramma, beschikbaar te stellen; 4. De belastingtarieven voor het jaar 2025 te verhogen met een indexatie van 3,5%; 5. Voor de indexatie van het tarief van rioolheffing, afvalstoffenheffing, onderhoud graven en grafrechten aan te sluiten bij de berekening van de indexatie van de overige gemeentelijke belastingen. 6. Het tarief voor de afvalstoffenheffing te verhogen naar € 155,-. Dit tarief volgt uit de actualisatie van de kostendekkendheidsberekening. Inleiding Hierbij bieden wij u de Begroting 2025-2028 aan. Het vertrekpunt van de Begroting 20252028 is de Kadernota 2025, inclusief wijzigingen die reeds zijn vastgesteld in 2024 door de raad. Vervolgens zijn de wijzigingen vanuit de meicirculaire 2024, de structurele effecten die uit de Halfjaarrapportage 2024 bleken en de bijstellingen op de begroting verwerkt. Het saldo van de meerjarenbegroting is na vaststelling van de begroting als volgt: Begrotingspositie

2025

2026

2027

2028

Saldo bestaand beleid

3.578

775

273

363

Beleidsontwikkelingen - Kadernota 2025

-248

-169

169

-14

Saldo programmabegroting

3.330

606

442

349

Bedragen * € 1.000

Het bestaand beleid bestaat uit de mutaties van zowel de Kadernota, meicirculaire, de reeds vastgestelde mutaties in het jaar 2024, maar ook de mutaties zoals die voorgesteld worden in deze begroting. Het saldo laat in 2025 nog een fors overschot zien, maar daalt in 2026 vooral door een daling van de Algemene uitkering. Met ingang van 2024 (in de

Meicirculaire 2024 met één jaar vervroegd) is door het Rijk een nieuwe financieringssystematiek toegepast en is het gemeentefonds gekort. Met name vanaf 2026 zorgt deze korting voor een aanzienlijk lagere uitkering. Het verloop van het begrotingssaldo van kadernota 2025 naar begroting is als volgt: Verloop startbegroting

Verloop begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

Saldo voor Kadernota 2025

3.894

277

-171

-235

Autonome ontwikkelingen - Kadernota 2025

-1.279

290

286

282

-248

-169

169

-14

2.367

398

283

33

Vastgestelde wijzigingen ná Kadernota Saldo na Kadernota incl. vastgestelde wijzigingen

75

428

343

510

2.442

826

627

543

Mutaties BGR 2025 Saldo begroting 2025-2028

888 3.330

-220 606

-185 442

-194 349

Beleidsontwikkelingen - Kadernota 2025 Saldo na Kadernota 2025

Bedragen * € 1.000

In hoofdstuk 2 Financiële hoofdlijnen van de begroting 2025-2028 zijn de mutaties in de begroting 2025 nader uitgewerkt. Beoogd effect Op grond van de Gemeentewet moet de programmabegroting vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Middels het vaststellen van de Begroting 2025-2028 de benodigde financiële middelen aan het college beschikbaar stellen om de begroting te kunnen uitvoeren. Het college kan hierdoor de geplande activiteiten (laten) verrichten om de in de begroting vastgestelde maatschappelijke effecten te bereiken. Nieuwe investeringskredieten worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd. Dat betekent dat met het goedkeuren van de begroting de investeringskredieten voor jaarlaag 2025 beschikbaar worden gesteld. Bij de begrotingsbehandeling kan de raad wel (expliciet) aangeven van welke nieuwe investeringen zij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. Kanttekeningen Gemeentefonds, septembercirculaire Op 17 september 2024 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire verschenen. Deze is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. De raad wordt hierover via een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze brief zal voor de Begrotingsraad van 7 november aan de raad worden verstuurd. Uitvoering

2 van 3

Nadat de raad op 7 november 2024 de Begroting 2025-2028 heeft vastgesteld, zal aan het college de Beheersbegroting 2025-2028 ter vaststelling worden aangeboden. Bijlagen 1.

Begroting 2025-2028

2.

Raadsbesluit Begroting 2025-2028

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder Afdeling

Dienstverlening DC Financiën

Behandelend ambtenaar

K Dorgelo

Telefoonnummer

3 van 3