Raadsvoorstel Begroting 2024-2027

Zaaknummer

:

1616590

Documentnummer

:

1618273

Datum B&W vergadering

:

26 september 2023

Raadsvoorstel Onderwerp: Begroting 2024-2027 Beslispunten De Begroting 2024-2027 vast te stellen en daarmee: 1. Opdracht te verlenen aan het college om de doelstellingen en speerpunten van de programma’s (behorend bij begrotingsthema’s) uit te voeren; 2. De bijbehorende budgetten per programma voor 2024 te autoriseren; 3. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen 2024, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 – financiële positie onder Meerjaren Investeringsprogramma, beschikbaar te stellen; 4. De belastingtarieven voor het jaar 2024 te verhogen met een indexatie van 4,6%; 5. Voor de indexatie van het riooltarief, onderhoud graven en begraafrechten aan te sluiten bij de berekening van de indexatie van de overige gemeentelijke belastingen. 6. Aanvullend op de indexatie de volgende maatregelen te nemen voor het riooltarief: a. De incidentele korting van € 12,50 om te zetten in een structurele korting; b. Aanvullend een korting toe te passen op het tarief van € 25,- voor een periode van 4 jaar; c.

Het tarief voor 2024 daarmee vast te stellen op € 204,40

7. Voorgesteld wordt het tarief voor afval te verhogen naar € 137,90. Dit tarief volgt uit de actualisatie van de kostendekkendheidsberekening. Inleiding Hierbij bieden wij u de Begroting 2024-2027 aan. Het vertrekpunt van de Begroting 20242027 is de Kadernota 2024, inclusief wijzigingen die reeds zijn vastgesteld in 2023 door de raad. Vervolgens zijn de wijzigingen vanuit de meicirculaire 2023, de structurele effecten die uit de Halfjaarrapportage 2023 bleken en de bijstellingen op de begroting verwerkt. Het saldo van de meerjarenbegroting is na vaststelling van de begroting als volgt: Begrotingspositie

2024

2025

2026

2027

Saldo bestaand beleid

4.060

4.357

682

-417

Nieuw beleid - Kadernota 2024

-675

-376

-341

-341

Saldo programmabegroting

3.385

3.980

341

-758

Bedragen * € 1.000

Op basis van bestaand beleid is er een positief saldo tot en met 2026, waarna het saldo negatief eindigt in 2027. Het bestaand beleid bestaat uit de mutaties van zowel de Kadernota, meicirculaire, de reeds vastgestelde mutaties in het jaar 2023, maar ook de mutaties zoals die voorgesteld worden in deze begroting. Rekening houdend met de nieuwe beleidswensen vanuit de kadernota wordt het saldo lager en eindigt het saldo in 2027 negatief. Dit komt met name doordat het Rijk voornemens is om met ingang van 2026 een nieuwe financieringssystematiek te implementeren. Hoewel het vanwege het gebruikelijke degelijke financieel beleid niet wenselijk is om een niet-sluitende begroting te presenteren, wordt dit door de VNG onder de huidige omstandigheden wel geadviseerd. Overwegingen daarbij zijn dat er nog gesprekken lopen met het Rijk over de wijziging van de financieringssystematiek. Het wordt dan voorbarig geacht om al (structurele) bezuinigingen door te voeren. Verder wordt hiermee door de gemeenten een signaal afgegeven aan het Rijk dat het gemeentefonds dan onvoldoende is voor het uitvoeren van het huidige takenpakket. Het verloop van het begrotingssaldo van kadernota naar begroting is als volgt: Verloop startbegroting

Verloop begrotingssaldo

2024

2025

2026

2027

Saldo voor Kadernota 2024

2.871

2.880

110

-14

Bestaand beleid - Kadernota 2024

1.347

219

400

515

Nieuw beleid - Kadernota 2024 Saldo na Kadernota 2024

-675 3.543

-376 2.723

-341 169

-341 160

Vastgestelde wijzigingen ná Kadernota Saldo na Kadernota incl. vastgestelde wijzigingen

-40 3.503

-77 2.646

-67 102

-93 67

Mutaties Begroting 2024 Saldo begroting 2024-2027

-118 3.385

1.334 3.980

239 341

-825 -758

Bedragen * € 1.000

In hoofdstuk 2 Financiële hoofdlijnen van de begroting 2024-2027 zijn de mutaties in de begroting 2024 nader uitgewerkt. Beoogd effect Op grond van de Gemeentewet moet de programmabegroting vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Middels het vaststellen van de Begroting 2024-2027 de benodigde financiële middelen aan het college beschikbaar stellen om de begroting te kunnen uitvoeren. Het college kan hierdoor de geplande activiteiten (laten) verrichten om de in de begroting vastgestelde maatschappelijke effecten te bereiken. Kanttekeningen Gemeentefonds, septembercirculaire Op 20 september 2023, de dag na Prinsjesdag, is de septembercirculaire verschenen. Deze is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. De raad wordt hierover via een

2 van 3

separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze brief zal voor de Begrotingsraad van 2 november aan de raad worden verstuurd. Uitvoering Nadat de raad op 2 november 2023 de Begroting 2024-2027 heeft vastgesteld, zal aan het college de Beheersbegroting 2024-2027 ter vaststelling worden aangeboden. Bijlagen 1.

Begroting 2024-2027

2.

Raadsbesluit Begroting 2024-2027

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder Afdeling

Dienstverlening DC Financiën

Behandelend ambtenaar

K Dorgelo

Telefoonnummer

3 van 3