Raadsvoorstel Begroting 2023-2026
Tekst van het document
Zaaknummer
:
1433226
Documentnummer
:
1478974
Datum B&W vergadering
:
27 september 2022
Raadsvoorstel Onderwerp: Begroting 2023-2026 Beslispunten De Begroting 2023-2026 vast te stellen en daarmee: 1. Opdracht te verlenen aan het college om de doelstellingen en speerpunten van de programma’s (behorend bij begrotingsthema’s) uit te voeren; 2. De bijbehorende budgetten per programma voor 2023 te autoriseren; 3. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen 2023, zoals opgenomen bijlage G Meerjaren Investeringsprogramma, beschikbaar te stellen; 4. De belastingtarieven voor het jaar 2023 te verhogen met een indexatie van 1,6%; 5. Voor de indexatie van het riooltarief, afvalstoffenheffing, onderhoud graven en begraafrechten aan te sluiten bij de berekening van de indexatie van de overige gemeentelijke belastingen. Inleiding Hierbij bieden wij u de Begroting 2023-2026 aan. Deze begroting is gebaseerd op de Begroting 2022-2025 en de autonome ontwikkelingen Coalitieakkoord 2022-2026. Het saldo van de meerjarenbegroting is na vaststelling van de begroting als volgt: Begrotingspositie
2023
2024
2025
2026
Saldo bestaand beleid
4.680
6.015
7.240
4.911
Saldo autonoom beleid Coalitieakkoord 2022-2026
-1.982
-1.764
-2.517
-2.518
Saldo Begroting 2023-2026
2.699
4.251
4.723
2.393
Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel
Voor alle jaren is er een positief saldo. Rekening houdend met de nieuwe beleidswensen vanuit het Coalitieakkoord (die via een wijziging op deze begroting worden verwerkt) ontstaat het volgende financiële beeld : Begroting incl. nieuw beleid
2023
2024
2025
2026
Saldo Begroting 2023-2026
2.699
4.251
4.723
2.393
Nieuw beleid Coalitieakkoord 2022-2026
-1.257
-1.224
-1.706
-2.025
Saldo Begroting 2023, incl. nieuw beleid
1.442
3.027
3.017
368
Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel
Naast het opnemen van het autonoom beleid vanuit het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn wijzigingen met budgettaire effecten in de begroting verwerkt. Onderstaand overzicht geeft in grote lijnen weer hoe het begrotingssaldo is bijgesteld. Voor verdere toelichting verwijzen we u naar hoofdstuk 2 Financiële hoofdlijnen.
Van Begroting 2022 naar Begroting 2023
2023
2024
2025
2026
Autonoom beleid Coalitieakkoord 2022-2026
-1.982
-1.764
-2.517
-2.518
Meicirculaire 2022
2.618
4.467
5.433
1.419
Stelpost extra middelen Rijk vanaf 2026
-
-
-
1.200
Vrijval stelpost rente 1e halfjaar 2023
425
-
-
-
Verschuiving kapitaallasten
245
114
62
38
ODNV, uitbreiding formatie
-134
-134
-134
-134
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Beoogd effect Op grond van de Gemeentewet moet de programmabegroting vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Middels het vaststellen van de Begroting 2023-2026 de benodigde financiële middelen aan het college beschikbaar stellen om de begroting te kunnen uitvoeren. Het college kan hierdoor de geplande activiteiten (laten) verrichten om de in de begroting vastgestelde maatschappelijke effecten te bereiken. Kanttekeningen Gemeentefonds, septembercirculaire Op 21 september 2022, de dag na Prinsjesdag, is de septembercirculaire verschenen. Deze is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. De raad wordt hierover via een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze brief zal voor de Begrotingsraad van 3 november aan de raad worden verstuurd. Uitvoering Nadat uw raad op 3 november de Begroting 2023-2026 heeft vastgesteld, zal aan het college de Beheersbegroting 2023-2026 ter vaststelling worden aangeboden. Bijlagen 1.
Begroting 2023-2026
2.
Raadsbesluit Begroting 2023-2026
3.
Coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door’
4.
Raadsinformatiebrief Meicirculaire 2022
Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris
de burgemeester
mr. F.E. Contant
H. A. Lambooij
Portefeuillehouder
E.T. 't Jong
Afdeling
Dienstverlening Bedrijfsondersteuning
Behandelend ambtenaar
D. Kolder
Telefoonnummer
9294
2 van 2