Raadsvoorstel - Begroting 2022-2025

Zaaknummer

:

1332919

Documentnummer

:

1334869

Datum B&W vergadering

:

21 september 2021

Raadsvoorstel Onderwerp: Begroting 2022-2025 Beslispunten De Begroting 2022-2025 vast te stellen en daarmee: 1. Opdracht te verlenen aan het college om de doelstellingen en speerpunten van de programma’s (behorend bij begrotingsthema’s) uit te voeren; 2. De bijbehorende budgetten per programma voor 2022 te autoriseren; 3. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen 2022, zoals opgenomen bijlage F Meerjaren Investeringsprogramma, beschikbaar te stellen; 4. De belastingtarieven voor het jaar 2022 te verhogen met een indexatie van 2,1%; 5. Voor de indexatie van het riooltarief, afvalstoffenheffing, onderhoud graven en begraafrechten aan te sluiten bij de berekening van de indexatie van de overige gemeentelijke belastingen. Inleiding Hierbij bieden wij u de Begroting 2022-2025 aan. Deze begroting is gebaseerd op de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kadernota 2022. Het saldo van de meerjarenbegroting is na vaststelling van de begroting als volgt: Begrotingsbeeld

2022

2023

2024

2025

-29

185

279

545

Mutaties

1.238

1.051

913

849

Saldo Begroting 2021-2024

1.209

1.236

1.192

1.394

Saldo na Kadernota 2022

Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel

Onderstaand overzicht geeft in grote lijnen weer hoe het begrotingssaldo na de Kadernota 2022 is bijgesteld. Voor verdere toelichting verwijzen we u naar hoofdstuk 2 Financiële hoofdlijnen. Van kadernota naar begroting

2022

2023

2024

2025

Aanvulling reserve Sociaal domein niet meer nodig

985

985

985

985

Meicirculaire 2021

203

-12

-174

-286

Budgettair effect aanpassing raming WSW

50

62

74

74

Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel

Beoogd effect Op grond van de Gemeentewet moet de programmabegroting vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Middels het vaststellen van de Begroting 2022-2025 de benodigde financiële middelen aan het college beschikbaar stellen om de begroting te kunnen uitvoeren. Het college kan hierdoor de geplande activiteiten (laten) verrichten om de in de begroting vastgestelde maatschappelijke effecten te bereiken. Kanttekeningen Gemeentefonds, septembercirculaire Op Prinsjesdag 21 september 2021 verschijnt de septembercirculaire, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. De verwachting is dat de circulaire weinig financiële mutaties zal bevatten. De raad wordt hierover via een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze brief zal voor de Begrotingsraad van 4 november aan de raad worden verstuurd. Herijking gemeentefonds De minister van BZK heeft 12 augustus 2021 de voorlopige uitkomsten van de nieuwe verdeling en peiljaar 2019 bekend gemaakt. Voor Putten bedraagt het effect + € 5,- per inwoner (± € 129.000 voordeel). Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023, het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling.

Deze laatste actualisatieslag zal inzicht geven in de definitieve herverdeeleffecten voor gemeenten Uitvoering Nadat uw raad op 4 november de Begroting 2022-2025 heeft vastgesteld, zal aan het college de Beheersbegroting 2022-2025 ter vaststelling worden aangeboden. Bijlagen 1.

Begroting 2022-2025 (xxx)

2.

Raadsbesluit Begroting 2022-2025 (xxx)

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/. Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Dienstverlening Bedrijfsondersteuning

Behandelend ambtenaar

D. Kolder

Telefoonnummer

9294

2 van 2