Memo Project Binnensportaccommodaties

Zaaknummer: 1488119 Documentnummer: 1522433

Memo Project Binnensportaccommodaties Onderwerp Project Binnensportaccommodatie Inleiding Deze memo behoort bij het raadsvoorstel “project binnensportaccommodaties” met documentnummer 1515022. Deze memo bevat informatie die niet primair bedoeld is ter onderbouwing van uw standpunt omtrent de besluitvorming die nu voor ligt. Maar is als bijlage toegevoegd om u te voorzien van extra informatie over het totale project. Draagvlak Er ligt nu een schets en een beantwoording waarover unaniem bij iedere belanghebbende en betrokken organisatie overeenstemming is. Wij zijn blij dat dit interactieve proces heeft geleidt tot veel draagvlak. Door vanuit een structuur met een stuurgroep, projectgroep en werkteams te werken is er extra aandacht geschonken aan participatie van alle betrokken partijen. En heeft men met elkaar gezocht naar oplossingen voor de vraagstukken en de beantwoording van de door u gestelde raadsvragen. Zo zijn o.a. de volgende externe partijen de afgelopen maanden intensief betrokken geweest: •

Stichting Binnensport Putten.

•

Puttense Sport Federatie.

•

Stichting Sportaccommodatie De Meeuwen.

•

Alle binnensportverenigingen en de direct omliggende buitensportverenigingen.

•

Alle basisscholen en het primair onderwijs.

Volgende projectfase: De ontwerpfase Voor de volgende fase is het van belang om de gemaakte afspraken te formaliseren en een team van bouwdeskundigen aan te stellen. Met als gewenst resultaat een Definitief Ontwerp van de sporthal en de buitenruimte. Na het doorlopen van deze fase zijn wij aanbesteding gereed. Winstwaarschuwing Sporthal Putter Eng is verouderd, bijna afgeschreven en onvoldoende duurzaam . De sporthal dateert van 1977 en is daarmee 46 jaar oud. Financieel is de sporthal afgeschreven. Op basis van de Meerjaren Onderhoud Plan(MOP) moet tot 2028 jaarlijks gemiddeld € 167.000 (prijspeil 2022) geïnvesteerd worden in sporthal Putter Eng in noodzakelijk onderhoud. De huidige onderhoudsbijdrage aan SBP van € 39.000,- is nu nog gebaseerd op de renovatie die in 2011 heeft plaats gevonden. Dus dit vraagt een extra

jaarlijkse onderhoudsbijdrage van € 128.000. Daarnaast is dit noodzakelijk onderhoud en is er geen kwaliteitsslag of verduurzaming meegenomen. Verduurzaming van sporthal Putter Eng vraagt bij het on-hold zetten van de ontwikkelingen nog eens een extra duurzaamheidsinvestering van € 1,3 miljoen excl. btw. Dit vraagt om een extra kapitaallast van € 87.000. En zal er bij de huidige sporthallen Arbo technisch aanpassingen doorgevoerd moeten gaan worden om zaalcapaciteit voor het bewegingsonderwijs voor de langere termijn te kunnen blijven garanderen. Ook nog eens € 33.000 ana kapitaallasten Uiteindelijke realisatie zal bijdragen aan de gewenste en noodzakelijk zaalcapaciteit. Realisatie van scenario 2 zal de druk op onze beschikbare zaalcapaciteit doen afnemen. Op dit ogenblik voldoet de gemeente Putten niet aan de landelijke richtlijnen om in Putten de beschikking te hebben over twee volwaardige sporthallen. Want sporthal de Meeuwen is maar zeer beperkt beschikbaar voor de andere verenigingen. Ook de wettelijk normering rondom bewegingsonderwijs worden krap behaald. Met in de toekomst het mogelijk wegvallen van de gymzaal bij de Van Damschool is het nog maar de vraag of we over enkele jaren aan de wettelijke normering kunnen blijven voldoen. Verder gaan met de planvorming en daadwerkelijke realisatie zal uiteindelijk dit vraagstuk oplossen.

Sportpark Putter Eng biedt voldoende ruimte voor de bouw van de binnensportaccommodatie. De laatste schets laat zien dat nieuwe sportaccommodatie gekoppeld aan bestaande sporthal de Meeuwen past. Iedere betrokken partij heeft ingestemd met deze schets en daarnaast blijkt het bouwkundig en installatietechnisch haalbaar. Groot voordeel van deze locatie is dat de gemeente elders geen grond positie meer hoeft te verwerven. De locatie en de directe omgeving van de huidige sporthal Putter Eng kan worden gebruikt voor nieuwbouw van woningen. De grond van de sporthal is eigendom van de gemeente. De gemeente kan de ontwikkelingen op deze locatie dus zelf in gang zetten. Er moet nog een besluit genomen worden over de exacte omvang van de locatie. Maar er is gebleken dat er voldoende ruimte aanwezig is om een woonprogramma op een kwalitatief goede manier in te passen. Financiële doorkijk Verwachtte kapitaallasten van de beoogde investering is € 685.000. •

In dit bedrag zijn investeringen opgenomen die mogelijk (deels) voor rekening van sportverenigingen komen.

•

De duurzaamheidsinvesteringen in sporthal De Meeuwen zijn niet in het overzicht opgenomen.

•

In dit bedrag zijn de eventuele middelen uit een toekomstig investeringsfonds niet meegenomen.

2 van 4

Totale investering incl. BTW Investering Sporthal en sportpark Duurzaamheids subsidie BOSA - 10% Subsidie BOSA - 20% BTW Kantine SPUK 17,5% BCF Netto investering

25.689.510 305.790 3.380.511 186.703 236.104 605.848 20.974.556

Inschatting jaarlijkse last Afschrijving 60 jaar sportaccommodatie Afschrijving 40 jaar sportaccommodatie Afschrijving 20 jaar herstructurering Afschrijving 15 jaar sportaccommodatie installaties

95.151 205.238 199.902 183.474

Inschatting jaarlijkse gemeentelijke last (excl. rente)

683.766

Financiële kanttekening: 1.1 Wanneer de bouw op korte termijn niet haalbaar blijkt te zijn dan vraagt het om meerdere investeringen rondom Sporthal Putter Eng. De onderstaande investeringen komen bovenop de reeds begroten(Exploitatiebijdrage € 112.720 en Onderhoudsbijdrage € 39.000) uitgaven.

Wat

Bedrag

Jaarlast

Aanpassingen middelste zaaldeel*: 1)

Inrichten als volwaardig zaaldeel

2) Arbo technische aanpassingen:

€ 500.000 excl. btw

€

33.333,33

€ 1,3 miljoen excl. btw

€

86.666,67

€

128.000,00

€

70.000,00

o.a. akoestische scheidingswand, NOC*NSF norm

Duurzaamheidsinvestering Putter Eng Verhoging onderhoudsbijdrage (min. t/m 2030)

Verhoging exploitatiebijdrage i.v.m. stijging energielasten.**

* Er is geen extern bureau ingeschakeld om de kosten hiervan te berekenen. Op basis van visuele inspectie op locatie en deskresearch is een inschatting gemaakt. **De stichting Binnensport heeft te maken met fikse prijsstijgingen. De eerste voorzichtige conclusie is dat de energielasten voor 2023 gaan stijgen met minimaal € 70.000. Deze stijging staat in directe relatie met de exploitatiebijdragen. Dit bedrag daalt vanzelfsprekend weer na de verduurzaamheidinvestering.

1.2 Er is een financiële relatie met het nog op te stellen Meerjarig Investeringsplan Sport. In het investeringskrediet zijn ook investeringen opgenomen voor het herstructureren van het sportpark. Zo zijn aanpassingen noodzakelijk die betrekking hebben op de sport basisvoorzieningen van KV De Meeuwen, Fietscross Putten en het Hippisch Verband Putten.

3 van 4

Indien de ontwikkeling van scenario 2 geen voortgang kent komen de investeringen, omdat ze de komend periode überhaupt toe zijn aan vervanging, (deels) terug in het Meerjarig Investeringsplan buitensport. 1.3 De BOSA en SPUK regeling worden in toekomst inhoudelijk mogelijk gewijzigd. De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de kamer in december ’22 geïnformeerd over dat ze op dit moment aan het kijken is hoe deze regelingen vanaf 2024 beter kunnen worden gericht op de opgaven die de minister in mijn sportaccommodatiebeleid ziet. Onderdeel daarvan is de vraag hoe de regeling beter vindbaar kan worden gemaakt en of de subsidiepercentages nog passend zijn. Portefeuillehouder

J. van den Hoorn

Afdeling

Samenleving Beleid en Advies

Behandelend ambtenaar

R.H.J. Stofmeel

Telefoonnummer

+31341359642

4 van 4