Kadernota 2024
Tekst van het document
Uitgerekend recreatief Kadernota 2024
Inhoudsopgave 1.
Aanbiedingsbrief ..................................................................................................................3
2.
Financiële doorrekening autonome ontwikkelingen ........................................................4
3.
2.1
Startpunt Kadernota 2024 .............................................................................................4
2.2
Autonome ontwikkelingen..............................................................................................4
Beleidsontwikkelingen per thema ......................................................................................8 3.1
Thema 1: Ruimte en leefomgeving................................................................................8
3.2
Thema 2: Samenleving................................................................................................11
3.3
Thema 3: Economie en recreatie ................................................................................12
3.4
Thema 4: Bestuur, dienstverlening en veiligheid .........................................................13
3.5
Financieel overzicht beleidsontwikkelingen .................................................................14
2 van 15
1. Aanbiedingsbrief Voor u ligt de eerste Kadernota van onze coalitie. Vorig jaar is er vanwege de coalitievorming geen aparte kadernota samengesteld, maar zijn de financiële effecten verwerkt in de financiële paragraaf van ons coalitieakkoord 'En nu door!' dat in de raadsvergadering van 29 augustus 2022 is gepresenteerd en vastgesteld. Een sluitende kadernota met grote ambities Ondanks onze grote ambities (bouw nieuwe binnensportaccommodatie, school Groevenbeek, Halvinkhuizen en ontsluitingsweg) is het ons gelukt om een sluitende kadernota te presenteren. Door de grote liquiditeitsbehoefte vanwege onze ambities zullen wij een vaste geldlening aan moeten trekken terwijl de rente aan het stijgen is. Een degelijk financieel beleid In ons akkoord hebben wij aangegeven een degelijk financieel beleid te willen voeren met een sluitende begroting waarbij wij hebben aangegeven dat wij vanaf 2026 extra structurele middelen verwachten van het Rijk. De herijking van het gemeentefonds heeft voor onze gemeente gelukkig goed uitgepakt. Ter uitvoering van al onze ambities zijn wij bezig om de financiële kaders te herijken. Inmiddels is de nieuwe Financiële Verordening vastgesteld en worden de kaders vanwege de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording aan u aangeboden, alsmede de Nota Reserves en Voorzieningen. Na de zomervakantie zullen wij u de Nota Risicomanagement aanbieden.
Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de autonome ontwikkelingen doorgerekend, in hoofdstuk 3 worden beleidsontwikkelingen per begrotingsthema weergegeven. Financieel beeld 2024-2027 De financiële uitkomsten van de Kadernota 2024 zijn structureel sluitend. In onderstaande tabel wordt het beoogde saldo zichtbaar voor de begroting 2024-2027. Financiële doorrekening 2024 Begroting 2023-2026 Coalitieakkoord 2022 - nieuw beleid Budgettair effect september-/decembercirculaire 2022 Tussentijdse begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2023
2024 4.250 -1.224 -155
2025 4.722 -1.706 -40 -96
2026 2.392 -2.025 -169 -88
2027 2.258 -2.015 -169 -88
Saldo begroting vóór Kadernota 2024
2.871
2.880
110
-14
Autonome ontwikkelingen Beleidsontwikkelingen
1.347 -675
219 -376
400 -341
515 -341
Saldo prognose Begroting 2024
3.543
2.723
170
161
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
De Begroting 2024 zal worden opgesteld met de gegevens vanuit deze nota. Vóór het vaststellen van de begroting is er naar verwachting meer inzicht in de beweging die wij verwachten ten aanzien van het gemeentefonds (mei- en september-circulaire). Mogelijk dat er nog extra middelen beschikbaar zullen komen. Deze worden medio mei 2023 bekend. Ons uitgangspunt is om u een sluitende begroting 2024-2027 aan te bieden.
3 van 15
2. Financiële doorrekening autonome ontwikkelingen 2.1
Startpunt Kadernota 2024
Het saldo van de begroting bij aanvang van het opstellen van de Kadernota 2024 is € 2.871.000 positief voor de jaarschijf 2024: Financiële doorrekening huidige begroting
2024
2025
2026
2027
Begroting 2023-2026 Coalitieakkoord 2022 - nieuw beleid Budgettair effect septembercirculaire Budgettair effect decembercirculaire Tussentijdse begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2023
4.250 -1.224 -155
4.722 -1.706 -40 -96
2.392 -2.025 -123 -46 -88
2.258 -2.015 -123 -46 -88
Saldo begroting vóór Kadernota 2024
2.871
2.880
110
-14
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
2.2
Autonome ontwikkelingen
Ontwikkelingen gemeentefonds Extra prijsbijstelling 2022 In de Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Het Rijk beslist hierover in de Voorjaarsnota 20231 en de verdeling wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Op basis van de Voorjaarsnota wordt in de Kadernota een bedrag van € 135.000 opgenomen. Loon- en prijscompensatie 2024 Volgens de reguliere systematiek wordt een structurele verhoging van € 2.070.000 ingeboekt als compensatie voor nominale loon- en prijsstijgingen. Als basis wordt hiervoor de laatste gegevens2 van het Centraal Planbureau (CPB) gebruikt. In de meicirculaire 2023 zal de actuele stand bekend gemaakt worden. Financieringssystematiek gemeentefonds Vanaf 2026 stapt het kabinet af van de normeringssystematiek ‘trap op trap af’, waarbij de inkomsten van gemeenten en provincies via het gemeente- en provinciefonds meebewegen met de uitgaven van het Rijk. Deze werkwijze kent een (te) hoge mate van instabiliteit en een beperkte koppeling met de uitgavenontwikkeling bij gemeenten en provincies. Bij Miljoenennota 2023 heeft het kabinet aanvullend eenmalig € 1 miljard voor gemeenten beschikbaar gesteld voor 2026, vooruitlopend op de nieuwe financieringssystematiek. Dit bedrag komt nu vanaf 2027 structureel beschikbaar.
Voor Putten is dit een bedrag van € 1,1 miljoen en wordt het bedrag zoals verwerkt in de Septembercirculaire 2022 structureel verwerkt. Daarnaast worden het Gemeente- en Provinciefonds vanaf 2027 geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product.
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2023/04/28/voorjaarsnota-2023 2 https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2023
4 van 15
Het kabinet is ervan overtuigd dat gemeenten en provincies hiermee een stabiele, solide en duurzame financiële basis wordt geboden. In het Regeerakkoord is opgenomen dat bij het uitwerken van een nieuwe financieringssystematiek, de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied wordt betrokken. Op gemeentelijk niveau wordt in samenspraak met de VNG welke mogelijkheden er zijn qua modernisering en uitbreiding van het belastinggebied, waarbij op basis van de uitkomsten een eventueel wetgevingstraject in gang wordt gezet. Ondanks de toezeggingen in de Voorjaarsnota is het bedrag dat we vanaf 2026 van het Rijk ontvangen aanzienlijk lager dan de jaren ervoor. Gezien de ervaringen in het verleden in combinatie met de middellange termijn achten wij het verantwoord om een aanvullende stelpost ‘nieuwe financieringssystematiek’ op te nemen. Hervormingsagenda Jeugd en aanvullende besparingsopgave Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Het kabinet verzacht het ingroeipad voor de besparingen met € 285 miljoen. Daarnaast laat het kabinet de extra besparing van € 100 miljoen in 2024 vervallen. Hierdoor komt voor de jaren 2024 en 2025 in totaal € 385 miljoen extra ter beschikking voor jeugdzorg, bovenop de € 2 miljard die vanuit de aanvullende post voor 2024 en 2025 beschikbaar wordt gesteld.
Wmo herinvoeren eigen bijdrage Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. Anders dan beoogd in het Regeerakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. De meerkosten van het abonnementstarief komen zodoende grotendeels te vervallen. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. De middelen die het Rijk in verband met de invoering en aanzuigende werking van het abonnementstarief aan het Gemeentefonds heeft toegevoegd en hiervoor nog toevoegt (zoals toegezegd in het IZA) worden vanaf het jaar van inwerkingtreding van het wetsvoorstel (grotendeels) uitgenomen uit het Gemeentefonds.
5 van 15
Belastingopbrengsten Jaarlijks wordt bij de Kadernota het percentage berekend en vastgesteld. Op basis van de berekening voor 2024 is het indexatiepercentage 4,6%. Het jaarlijkse indexatiepercentage wordt als volgt berekend:
Salariskosten Cao-akkoord 2023 In de Begroting 2023 is rekening gehouden met een salarisstijging van 3,3%. Dit is aanzienlijk lager dan wat in de nieuwe CAO is besloten. Het zal een bruto verhoging van ± € 600.000 van het loongebouw betekenen. De verwachting is dat we in de meicirculaire 2023 gecompenseerd zullen worden middels de hogere inflatie, maar of dit volledig de verhoging van € 600.000 dekt is nog niet duidelijk. Daarom worden de structurele gevolgen bij deze kadernota meegenomen en zodat inzichtelijk is wat de effecten zijn op de middellange termijn. Prognose 2024 De salariskosten, inclusief sociale lasten en pensioenlasten, stijgen naar verwachting in 2024 met 2,5%. Voor de personeelsbegroting 2024 is dit een netto stijging van € 325.000. In de meicirculaire 2023 zal blijken in hoeverre de stijgende kosten opgevangen kunnen worden uit een stijgende algemene uitkering. Stelpost prijsindexatie De nominale loon- en prijsstijging vanuit de algemene uitkering en de indexatie van de belastingopbrengsten worden deels ingezet voor de hogere personeelslasten (zie hierboven) en de prijsstijgingen van de reguliere budgetten. Om hierop te anticiperen wordt een stelpost opgenomen van structureel € 1.146.000. Deze is gebaseerd op 3,9% prijsstijging van de exploitatielasten exclusief personeel, kostendekkende tarieven en stelposten.
Bij de Kadernota wordt de indexatie van onze gemeenschappelijke regelingen al verminderd op de stelpost. Voor 2024 gaat het om de volgende bedragen: GGD NOG
-/- € 43.000
ODNV
-/- € 180.000
VNOG
-/- € 103.000
Het restant van de stelpost prijsindexatie komt hiermee op € 820.000. Deze zal (met name) worden ingezet als dekking bij de Halfjaarsrapportage. 6 van 15
Vrijval kapitaallasten investering nieuwe binnensportaccommodatie Door het opstellen van de uitvoeringsagenda als onderdeel van het Collegeprogramma 20222026 ‘Samen doorgaan’ zijn er een aantal budgetten verschoven zoals opgenomen in het Coalitieakkoord. Het merendeel wordt (structureel) verwerkt in de Halfjaarrapportage 2023, met uitzondering van de vrijval kapitaallasten ‘Investering nieuwe binnensportaccommodatie’. Gezien de omvang wordt deze opgenomen in de Kadernota 2024. Stelpost geldlening: vrijval 2024, ophogen 2025 e.v. Op basis van de meest recente liquiditeitsprognose trekken we naar verwachting in 2024 een lening aan van € 60 miljoen. De eerste termijn van de verschuldigde rente vindt plaats in 2025, hiermee valt de stelpost van € 825.000 in 2024 vrij. Daarentegen was de stelpost gebaseerd op een rentepercentage van 1,5%. Gezien de inflatie zullen we de stelpost met ingang van 2025 moeten verdubbelen. Het huidige percentage wordt ingeschat op 3%. Nota Waarderen en afschrijven 2023 Als gevolg van het vaststellen van de Nota Waarderen en afschrijven 2023 (13 april 2023) zijn de afschrijvingstermijnen (deels) gewijzigd, met name op het gebied van wegen. Inmiddels is een prognose van de financiële gevolgen opgesteld en levert dit een structureel voordeel op. Bij de Begroting 2024 vindt definitieve verwerking plaats.
Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - nominale prijscompensatie
2024 2.205
Stelpost nieuwe financieringssystematiek
2025 2.205
2026 2.205
2027 2.205 730
-
-
175
Belastingopbrengsten 4,6%
263
263
263
263
Loonontwikkeling 2024 - 2,5%
-325
-325
-325
-325
Cao-akkoord 2023 Prijscompensatie 2024 - 3,9% Prijscompensatie 2024 - gemeensch. regelingen Vrijval kap.lasten nieuwe binnensportaccommodatie Stelpost geldlening: ophogen rente (1,5% > 3%) - vrijval rente 2024 - verhoging rente 2025 e.v. Nota Waarderen en afschrijven 2023 > prognose effect afschrijvingstermijnen Totaal
-570
-570
-570
-570
-1.146
-1.146
-1.146
-1.146
326
326
326
326
-
500
500
-
825 -
-825
-825
-825
95
115
120
180
219
400
515
1.347
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
7 van 15
3. Beleidsontwikkelingen per thema 3.1
Thema 1: Ruimte en leefomgeving
Verwijderen overbodige fietspaaltjes Het weghalen van overbodige paaltjes en borden was onderwerp in het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022. Mede naar aanleiding hiervan zijn de risicovolle objecten voor fietsers (paaltjes, hekjes etc.) geïnventariseerd. Per locatie is gekeken naar nut en noodzaak en de risico’s bij verwijdering van de objecten ten opzichte van handhaving ervan. Op basis van deze beoordeling willen we een deel van de paaltjes/-hekjes verwijderen. Het overige deel van de locaties maken we veiliger, bijvoorbeeld door het vervangen van stalen palen door flexibele rood-witte fietspaaltjes en het aanbrengen van wegmarkeringen. Uit een inventarisatie van de aanwezige verkeersborden blijkt dat een deel van deze borden overbodig is en kan worden verwijderd. Hiervoor willen we een pilot starten in de buurtschappen Koudhoorn en Krachtighuizen. Voor het verwijderen van voor fietsers risicovolle objecten, het veiliger maken van risicovolle locaties en het starten van de pilot voor het verwijderen van overbodige verkeersborden is het benodigde budget geraamd op € 120.000. Aanvullend benodigd budget Verwijderen overbodige fietspaaltjes
2024 -120
2025 -
2026 -
2027 -
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Ontwikkeling woningbouwlocatie Ambachtstraat Wij focussen op drie woningbouwlocaties: Halvinkhuizen, De Bosrande en de Ambachtstraat. De huidige planningslijst tot 2030 laat voldoende aantallen woningen zien. De ontwikkeling van Ambachtstraat is nog niet gevorderd tot een stadium dat er op korte termijn daadwerkelijk gebouwd kan worden. Eerste stappen in 2023 en verder zijn een ontwikkelstrategie en gebiedsvisie op te stellen in samenhang met de ontwikkeling van bedrijventerrein Henslare. Aanvullend benodigd budget Ontwikkeling woningbouwlocatie Ambachtstraat
2024 -50
2025 -50
2026 -50
2027 -50
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Visie herinrichting Achterstraat/Molenstraat In navolging van het herinrichten van het kernwinkelgebied voorzien we ook een opgave voor de Achterstraat en Molenstraat. Deze wegen zijn ook toe aan een herinrichting, maar om te komen tot een herinrichting is eerst een visie daarop gewenst. Redenen hiervoor zijn dat het verkeerscirculatieplan voorziet in een dubbele rijrichting, terwijl daar de inrichting nog niet aan voldoet. Ook willen we een betere aansluiting realiseren vanaf de parkeerplaats Gervenhof naar het kernwinkelgebied en zijn de wegen toe aan groot onderhoud. De komende jaren vinden er echter nog diverse bouwwerkzaamheden plaats, waardoor een herinrichting op korte termijn nog niet opportuun is. Dit biedt wel de kans om in 2024 aan de slag te gaan met een visie over hoe een vernieuwde weginrichting eruit kan komen te zien, met participatie vanuit de betrokkenen. Aanvullend benodigd budget Visie herinrichting Achterstraat/Molenstraat
2024 -60
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
8 van 15
Opstellen historisch bureauonderzoek ongesprongen explosieven Er is de wens om een regionale kaart te maken met info over ongesprongen explosieven en vliegtuigwrakken. Tot nu toe werd per project een onderzoek uitgevoerd. Het rendeert om voor de gehele gemeente een dergelijk historisch onderzoek uit te laten voeren; dan ligt er een basis. Aanvullend benodigd budget Opstellen historisch bureauonderzoek ongesprongen explosieven
2024
2025
2026
2027
-15
-
-
-
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Actualiseren welstandsbeleid In de welstandsnota stelt de gemeenteraad criteria vast die de commissie Omgevingskwaliteit gebruikt bij het beoordelen van het uiterlijk van bouwplannen. De gemeenteraad bepaalt hoe 'streng' of 'soepel' deze criteria per gebied/object zijn. Zo geldt er in de huidige nota een strenger niveau voor bebouwing in het centrum en nabij toegangswegen, dan voor de woonwijken. De huidige nota is bijna tien jaar oud. De in 2023 vast te stellen Omgevingsvisie biedt een goede aanleiding om het welstandsbeleid te actualiseren, samen met het erfgoedbeleid. Aanvullend benodigd budget Actualiseren welstandsbeleid
2024 -20
2025 -10
2026 -
2027 -
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Verduurzaming eigen wagenpark Er zijn op de gemeentewerf nu twee voertuigen die elektrisch worden aangedreven. Voor deze voertuigen is de aansluiting van het elektriciteitsnet nu onvoldoende: we krijgen de voertuigen vrijwel niet opgeladen in één nacht. Voorgesteld wordt om de aansluiting op te waarderen van 16 ampère naar 32 ampère. Daarnaast is het streven om het wagenpark in het kader van duurzaamheid verder te elektrificeren; de aanschafprijzen ten opzichte van voertuigen met verbrandingsmotoren zijn echter fors hoger. Hierbij moeten we wel rekening houden met het feit dat het op dit moment onmogelijk om acht elektrische voertuigen voldoende op te laden voor de dagelijkse werkzaamheden. Voorgesteld wordt om voor vier voertuigen het aanschafbedrag in totaal met € 50.000 te verhogen. Aanvullend benodigd budget Verduurzaming eigen wagenpark: Opwaardering aansluiting Kapitaallasten investering € 50.000
2024
2025
2026
2027
-5 -
-6
-6
-6
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Deelname FoodValley, programma's Landbouw en Voedsel De gemeente Putten wil participeren in de thema’s Landbouw en Voedseltransitie van Foodvalley. Ter uitvoering daarvan is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en zijn de kosten voor deelname in beeld gebracht. Deze kosten zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting. Aanvullend benodigd budget Deelname FoodValley, programma's Landbouw en Voedsel
2024 -100
2025 -100
2026 -100
2027 -100
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
9 van 15
Programma Fysieke Leefomgeving incl. water en klimaatadaptatie Het beleidsplan IBOR (2015) wordt dit jaar geactualiseerd. De eerste focus hierbij ligt op het actualiseren van het beleid ten aanzien van wegen, openbaar groen (inclusief bomen) en water/riolering/klimaatadaptatie. Ook de beheerplannen wegen en groen worden geactualiseerd, indien mogelijk inclusief bomenbeheer. Met het oog op de nog ontbrekende arealen, zal dit naar verwachting leiden tot meerkosten. De financiële gevolgen ten aanzien van het nieuwe beleid m.b.t. water/riolering/klimaatadaptatie is mede afhankelijk van bestuurlijke keuzes die in de loop van dit jaar (2023) worden voorgelegd, onder meer in het kader van de rioolheffing 2024. Aanvullend benodigd budget Programma Fysieke Leefomgeving incl. water en klimaatadaptatie
2024
2025
2026
2027
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Milieubeleid (inclusief bodem) actualiseren Om het thema milieu te kunnen integreren in het Omgevingsplan is het nodig dat bestaand beleid wordt geactualiseerd (bijv. bodem, geluid, externe veiligheid) en mogelijk nieuw beleid (bijv. milieuzonering, ecologie, ondergrond) wordt ontwikkeld in de komende jaren. Aanvullend benodigd budget Milieubeleid (inclusief bodem) actualiseren
2024 p.m.
2025 p.m.
2026 p.m.
2027 p.m.
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
10 van 15
3.2
Thema 2: Samenleving
Visie op preventie en IZA-GALA akkoorden We ontwikkelen samen met onze partners een brede visie op preventie om meer lijn te brengen in het totale preventieve aanbod. Deze visie kan als basis dienen voor de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA), waar we de komende jaren mee te maken krijgen. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) maken gemeenten en verschillende zorgpartijen afspraken over de te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen. In 2024 t/m 2026 gaan we lokaal en regionaal uitvoering geven aan deze akkoorden. De gemeente Putten is daarin samen de gemeente Elburg de regionale kartrekker. Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 Als het Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 in 2023 wordt vastgesteld door de raad, nemen we de komende jaren de uitvoering van dit plan ter hand. De uitwerking komt terug in separate beleidsvoorstellen. Vanuit het Meerjarenplan bewaken we de integraliteit. Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Het kabinet verzacht het ingroeipad voor de besparingen met € 285 miljoen. Daarnaast laat het kabinet de extra besparing van € 100 miljoen in 2024 vervallen.
Hierdoor komt voor de jaren 2024 en 2025 in totaal € 385 miljoen extra ter beschikking voor jeugdzorg, bovenop de € 2 miljard die vanuit de aanvullende post voor 2024 en 2025 beschikbaar wordt gesteld.
11 van 15
3.3
Thema 3: Economie en recreatie
Uitvoeringsagenda Economische visie De uitvoeringsagenda voortkomend uit de Economische visie kent activiteiten die voor een groot deel met de bestaande capaciteit kunnen worden uitgevoerd. Een ander deel vraagt om uitbreiding van de capaciteit, onder andere voor de opzet van een bedrijvenmanagementteam en een gebiedsmakelaar agrarische sector. Aanvullend benodigd budget Uitvoeringsagenda Economische visie
2024 -40
2025 -40
2026 -40
2027 -40
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Revitalisering Keizerswoert Onderdeel van de Economische visie: opstellen en uitvoeren van plan van aanpak in samenhang met opzet ondernemersfonds en veiligheidsplan. Aanvullend benodigd budget Revitalisering Keizerswoert
2024 -10
2025 -15
2026 -15
2027 -15
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Aanstellen centrumcoördinator De volgende onderwerpen uit het collegeprogramma hebben raakvlakken met Economie en Recreatie: 1. Herinrichting kernwinkelgebied 2. Verbinding parkeerplaats Gervenhof met winkelgebied 3. Gebiedsvisie Brinkstraat 4. Ruimere openingstijden en mogelijkheden voor horeca en terrassen 5. Meer ruimte voor evenementen. Omdat medewerkers Economie vaak betrokken zijn bij overleggen met de WCP (inrichting, verlichting, groen, parkeren, vergunningen, evenementen, markt, kermis, provinciale subsidies, et cetera), maar niet uitvoeringsbekwaam zijn op deze onderwerpen, is een functie van centrumcoördinator gewenst. De centrumcoördinator bedient alle beleidsterreinen en kan de uitvoering van taken op de juiste plek beleggen. Aanvullend benodigd budget Aanstellen centrumcoördinator
2024 -40
2025 -40
2026 -40
2027 -40
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Netwerkondersteuning Veluwe-op-1 Alle partijen binnen de Veluwe Alliantie hebben zich gecommitteerd aan de samenwerking tot en met 2025. De provincie Gelderland heeft zich gecommitteerd aan financiering van het netwerk met projectorganisatie Veluweteam tot en met 2025. Het uitvoeringsprogramma 20212023 en de projectenfinanciering loopt echter eind dit jaar af. Bijdragen van de provincie en andere partners voor een nieuwe periode zijn nog niet zeker. Om lopende projecten op het gebied van belevingsgebieden en bestemmingsmanagement te kunnen continueren, wordt daarom nu een hogere bijdrage gevraagd vanuit de Veluwe-op-1-netwerksamenwerking. Voor Putten zitten daar o.a. bestedingen in ten behoeve van het aanjagen en verder brengen van initiatieven in het belevingsthema Veluws Verleden en Stranden & Randmeren/Veluwse Kust. Aanvullend benodigd budget Netwerkondersteuning Veluwe-op-1
2024 -35
2025 -
2026 -
2027 -
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
12 van 15
3.4
Thema 4: Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Luisteren 2.0 Met het vaststellen van de notitie Luisteren 2.0 heeft het college de contouren vastgesteld voor het beleid op gebied van communicatie en (burger)participatie in de periode tot en met 2026. Wij hebben de gemeenteraad hiervan door middel van een raadsinformatiebrief in kennis gesteld. Twee belangrijke intenties uit Luisteren 2.0 zijn opgenomen in het collegeprogramma 2022-2026: 1. Zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar. Wij gaan actief aan de slag om onze zichtbaarheid te vergroten. 2. Wij betrekken onze inwoners, ondernemers en anders zo vroeg als mogelijk bij de plannen. Deze intenties hebben wij voorzien van concrete actiepunten. Het merendeel van deze actiepunten kan worden uitgevoerd binnen de bestaande financiële kaders. Wel hebben wij te maken met aanzienlijke prijsstijgingen als het gaat om het vervaardigen van communicatiemiddelen. Dit geldt in het bijzonder voor de gemeentelijke pagina’s in het weekblad De Puttenaer (uitgever BDU). Hier is sprake van een verdubbeling van de kosten. Om de ambities als verwoord in Luisteren 2.0 te kunnen waarmaken zijn structureel extra middelen nodig. Aanvullend benodigd budget Luisteren 2.0
2024 -50
2025 -50
2026 -50
2027 -50
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Datagedreven werken De behoefte om te werken en sturen op basis van data wordt steeds groter. Dit zogenaamde datagedreven werken maakt het mogelijk om trends en patronen in de data te herkennen om in de bedrijfsvoering en dienstverlening hierop te anticiperen. Daarom zal de komende tijd geïnvesteerd worden in externe ondersteuning, opleidingen en formatie om de ambities vorm te kunnen geven. Aanvullend benodigd budget Datagedreven werken
2024 -80
2025 -65
2026 -40
2027 -40
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
Doorontwikkeling BLNP naar een Bedrijfsvoeringorganisatie We onderzoeken momenteel de volgende stap in onze samenwerking bedrijfsvoering. In 2023 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de verkenning die nodig is voordat er een definitief besluit genomen kan worden over de doorontwikkeling tot een bedrijfsvoeringorganisatie. De gedachte is om in werkgroepen uit te werken welke werkzaamheden de bedrijfsvoeringorganisatie precies gaat uitvoeren en hoe de organisatie en de governance worden vormgegeven. Aanvullend benodigd budget Doorontwikkeling BLNP naar een bedrijfsvoeringorganisatie
2024 -50
2025 -
2026 -
2027 -
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
13 van 15
3.5
Financieel overzicht beleidsontwikkelingen
Onder de beleidsontwikkelingen per thema is een beknopte toelichting gegeven op de nieuwe ontwikkelingen. In deze paragraaf wordt een doorkijk gegeven in de financiële consequenties van deze ontwikkelingen. De volgende ontwikkelingen leiden tot structurele effecten in de begroting. Deze effecten worden opgevangen uit het begrotingssaldo. Aanvullend benodigd budget Thema Ruimte en leefomgeving Verwijderen overbodige fietspaaltjes
2024
2025
2026
2027
-120
-
-
-
Ontwikkeling woningbouwlocatie Ambachtstraat
-50
-50
-50
-50
Visie herinrichting Achterstraat/Molenstraat Opstellen historisch bureauonderzoek ongesprongen explosieven Actualiseren welstandsbeleid Verduurzaming eigen wagenpark: Opwaardering aansluiting Kapitaallasten investering € 50.000 Deelname FoodValley, programma's Landbouw en Voedsel Programma Fysieke Leefomgeving incl. water en klimaatadaptatie Milieubeleid (inclusief bodem) actualiseren Thema Samenleving Niet van toepassing Thema Economie en recreatie Uitvoeringsagenda Economische visie
-60 -15
-
-
-
-20
-10
-
-
-5 -
-6
-6
-6
-100
-100
-100
-100
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
-
-
-
-
-40
-40
-40
-40
Revitalisering Keizerswoert
-10
-15
-15
-15
Aanstellen centrumcoördinator
-40
-40
-40
-40
Netwerkondersteuning Veluwe-op-1 Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid Luisteren 2.0
-35
-
-
-
-50
-50
-50
-50
Datagedreven werken Doorontwikkeling BLNP naar een bedrijfsvoeringorganisatie Totaal
-80
-65
-40
-40
-376
-341
-341
-50 -675
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel
14 van 15
15 van 15