Jaarstukken 2022

2 van 148

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief ................................................................................................... 4 Hoofdstuk 2 Financiële analyse ................................................................................................. 8 Hoofdstuk 3 Thema’s en programma’s ................................................................................... 19 Thema Ruimte en leefomgeving .............................................................................................. 20 Thema Samenleving ................................................................................................................ 26 Thema Economie en recreatie ................................................................................................. 30 Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid ......................................................................... 33 Hoofdstuk 4 Paragrafen ............................................................................................................ 39 Paragraaf Lokale heffingen ...................................................................................................... 39 Paragraaf Financiering ............................................................................................................

42 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 46 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 52 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 56 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................ 62 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................. 69 Paragraaf Sociaal domein ....................................................................................................... 79 Hoofdstuk 5 Jaarrekening ........................................................................................................ 83 Grondslagen ............................................................................................................................ 83 Overzicht van baten en lasten jaarrekening 2022 ................................................................... 91 Toelichting baten en lasten jaarrekening 2022 ........................................................................

92 Balans per 31 december 2022 ............................................................................................... 108 Toelichting op de balans per 31 december 2022 .................................................................. 110 Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ...................... 126 Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ................................. 127 Bijlagen ..................................................................................................................................... 133 Bijlage A Kerngegevens ........................................................................................................ 133 Bijlage B Personele bezetting ................................................................................................ 134 Bijlage C Beleidsindicatoren .................................................................................................. 135 Bijlage D Overzicht subsidies ................................................................................................ 136 Bijlage E Overzicht kredieten ................................................................................................. 138 Bijlage F Rechtmatigheid .......................................................................................................

143 Bijlage G EMU saldo .............................................................................................................. 146 Bijlage H Controleverklaring .................................................................................................. 147 Ondertekening ....................................................................................................................... 148

3 van 148

Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief Putten, 23 mei 2023 Aan de raad, Voor u liggen de Jaarstukken 2022, die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met de jaarstukken leggen we verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2022 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Het jaar 2022 stond voor de gemeente voor een groot deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de start van een nieuwe raad en college. De coalitieonderhandelingen leidden tot de installatie van een nieuw college met het coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door’ van de partijen Gemeentebelangen, Christenunie, SGP en CDA. Het coalitieakkoord is uitgewerkt op hoofdlijnen om zo ruimte te bieden aan leden van de gemeenteraad om thema’s en onderwerpen te agenderen. Door afspraken op hoofdlijnen en initiatieven om de samenwerking tussen de coalitie en oppositie vorm te geven met daarbij een open houding, zijn we in staat om met elkaar Putten voor iedereen een fijne plek te laten zijn om te wonen of te verblijven. Zo dienen we samen de belangen van ons mooie dorp. Het jaar 2022 kan beschouwd worden als een overgangsjaar. Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door’ is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 augustus 2022. De ambities en actiepunten zijn vervolgens vervat in het collegeprogramma.

In de jaarstukken 2022 wordt in hoofdstuk 3 verslag gedaan van de voortgang en realisatie van de actiepunten. Opvang vluchtelingen Eind februari 2022 werden we als samenleving geconfronteerd met de uitbraak van oorlog in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact gehad op de samenleving, maar ook op de ambtelijke organisatie. Begin maart kwamen de eerste ontheemden in Putten aan. Als gemeente hebben we actief ondersteuning geboden bij de opvang en het onderhouden van Oekraïense vluchtelingen binnen de gemeente. Deze opvang bestond (en bestaat) o.a. uit wonen (in zowel gemeentelijke- als particuliere opvang), leefgeld en onderwijs, maar ook vragen over zorg, werk, welzijn, sport, et cetera vielen hieronder. Hiervoor ontvingen de gemeenten middelen vanuit het Rijk. Binnen de opvang voor Oekraïense ontheemden is veel samengewerkt met o.a. Putten voor Elkaar, het Diaconaal Platform Putten, basisschool de Pelikaan en zorgaanbieders. Op 1 januari 2022 ging de nieuwe wet Inburgering van start. Daarbij heeft de gemeente de regie. In samenwerking met de verschillende maatschappelijke partners krijgen nieuwe inwoners van Putten een goede start. We hebben te maken gehad met het versneld plaatsen van statushouders in verband met de asielcrisis. 4 van 148

Energiearmoede Naast de vluchtelingenstroom uit Oekraïne had de invasie door Rusland ook diverse andere effecten, onder meer als gevolg van de aan Rusland opgelegde sancties, met hogere inflatie tot gevolg. De hogere inflatie werd sterk zichtbaar in prijsstijgingen van energie waardoor energiearmoede ontstond. Om de effecten van de prijsstijging te compenseren voor inwoners met een laag inkomen, heeft het Rijk gemeenten de mogelijkheid gegeven om aan inwoners een energietoeslag toe te kennen. In 2022 hebben wij hiervoor ruim duizend aanvragen behandeld en voor deze inwoners een energietoeslag verstrekt. Overige beleidsontwikkelingen In 2022 zijn de ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen doorgegaan. Wij noemen hier de voortgang in het nieuwbouwproject Rimpeler en Bilderdijkstraat, de afronding van bouwlocaties Matchpoint en Wallenbergstraat en het Centrumplan. Ook de voorbereidingen voor nieuwe bouwlocaties, zoals de locatie Halvinkhuizen zijn gestart en de voorbereidingen voor grote projecten als de zuidelijke ontsluiting van Halvinkhuizen en de bouw van de sporthallen zijn in volle gang gezet. Daarnaast heeft duurzaamheid in het afgelopen jaar veel tijd en aandacht gevraagd. Zo is ingezet op voorlichting voor verduurzaming van woningen, zijn afspraken gemaakt met ontwikkelende partijen.

Verder is vanuit klimaatadaptatie ingezet op het Bomenadoptieplan en was het NK tegelwippen een groot succes. Via de paragraaf Sociaal domein geven we u nader inzicht in de uitvoering van onze taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. De voortgang van de transformatie sociaal domein in 2022 wordt nader toegelicht. In hoofdstuk 3 leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het collegeprogramma. In hoofdstuk 4 zijn de paragrafen opgenomen. Het tweede deel van de jaarstukken bevat de Jaarrekening 2022. Daarin leggen wij verantwoording af over de besteding van middelen en de hiervoor geleverde prestaties en geven wij u inzicht in de financiële positie van de gemeente. Accountantscontrole De Jaarstukken 2022 zijn opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de stellige uitspraken en aanbevelingen van de landelijke commissie BBV. De jaarrekening is in 2022 gecontroleerd door onze accountant Eshuis. De accountant heeft de controle uitgevoerd overeenkomstig het door uw raad vastgestelde controleprotocol. Ook is in de opdracht aan de accountant duidelijk aangegeven welke regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole zal zijn. In de verordening ex artikel 213 Gemeentewet is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd.

De accountant zal in de vergadering van de commissie EBOR aanwezig zijn voor een toelichting en de controleverklaring wordt daarna separaat verzonden voor de behandeling in de raadsvergadering.

5 van 148

Pilot rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van boekjaar 2023 zijn wij verplicht om zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Daarin leggen wij verantwoording af of de baten, lasten en financiële beheershandelingen rechtmatig zijn verlopen. Hoewel voor 2022 de rechtmatigheidsverantwoording nog niet verplicht is, hebben wij afgesproken om ook het verslagjaar 2022 te beschouwen als pilotjaar. Dit is concreet ingevuld door de evaluatie van de rechtmatigheid voor 2022 uit te werken in bijlage F bij de jaarstukken. De conclusie daarin is dat wij van mening zijn dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde kaders. Over het boekjaar 2022 zal de externe accountant overigens ook nog steeds een oordeel geven over de rechtmatigheid van de voorliggende jaarrekening. Grondexploitatie In 2022 zijn de laatste woningen in Rimpeler verkocht en in 2023 zijn deze in aanbouw. De verwachting is dat medio 2023 de laatste woningen worden opgeleverd en het openbaar gebied definitief wordt ingericht. De afsluiting van de grondexploitatie zal conform planning naar verwachting eind 2023 plaatsvinden. In 2022 hebben we een tussentijdse winst verantwoord van € 124.000 voor de grondexploitatie Rimpeler.

Het project Bilderdijkstraat is in voorbereiding voor de woningbouwontwikkeling. De verwachting is dat de woningbouwontwikkeling eind 2023 en begin 2024 kan starten. Verder is locatie Matchpoint tot een afronding gekomen. Op de locatie van de voormalige tennisvelden aan de Mennestraat zijn in de afgelopen jaren 26 woningen gerealiseerd. Alle woningen zijn opgeleverd en het gebied is grotendeels ingericht. De inrichting van het groen is het laatste dat nog moet plaatsvinden en dit zal in het voorjaar 2023 zijn. Voor 2022 wordt voorgesteld om de grondexploitatie per 31-12-2022 af te sluiten en een resterend budget te handhaven voor de groeninrichting. Bij afronding van het project zijn de kosten met € 54.000 hoger uitgevallen, onder andere door prijsstijgingen in de markt, maar ook aanvullende opruimwerkzaamheden en compensatie van bomen conform het Bomenbeleid. Dit is verrekend met de reserve grondexploitatie. In de paragraaf Grondbeleid geven wij nader inzicht in de gerealiseerde woningbouw. Saldo jaarrekening De Jaarrekening 2022 sluit met een voordelig saldo van baten en lasten van € 4.999.000. Dit is € 3.786.000 voordeliger dan de gewijzigde begroting 2022. De begroting na wijziging sloot met een voordelig saldo van € 1.213.000. Voor een uitgebreide analyse van het saldo verwijzen we u naar hoofdstuk 2 Financiële analyse.

Daaruit blijkt dat er met name overschotten zijn ontstaan die overwegend incidenteel van aard zijn. Dit komt voor een groot deel door toekenning van Rijksbudgetten, welke met enige regelmaat gedurende het jaar of einde van het jaar beschikbaar worden gesteld en daarom ook niet tijdig in begrotingsramingen kunnen worden vertaald. De besteding volgt op een later moment.

6 van 148

Er was ook sprake van de overgang naar een nieuw collegeprogramma, waarbij activiteiten opstarten in het boekjaar, maar welke later tot een besteding gaan leiden. Dit uit zich onder meer in budgetten die niet volledig besteed zijn. In hoofdstuk 5, bij het onderdeel Toelichting op de thema’s en programma’s 2022, is een analyse opgenomen van de verschillen per programma. Voorgesteld wordt om, conform de voorschriften, het huidige rekeningsaldo van € 4.999.000 toe te voegen aan de algemene reserve. In de jaarstukken doen wij een voorstel om hiervan voor € 2.327.000 beschikbaar te stellen in 2023. Na vaststelling van de jaarrekening worden deze budgetten middels een begrotingswijziging in 2023 weer beschikbaar. Dit voorstel is nader uitgewerkt in hoofdstuk 2 Financiële analyse. Burgemeester en wethouders van Putten, De secretaris,

de burgemeester,

mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

7 van 148

Hoofdstuk 2 Financiële analyse Analyse rekeningresultaat 2022 De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 4.999.000. Ten opzichte van de primitieve begroting is het rekeningresultaat € 3.790.000 voordelig. Analyse van de rekening in relatie tot de Programmabegroting 2022 Overzicht van baten en lasten in de rekening Begrotingsthema's Ruimte en leefomgeving Samenleving Economie en recreatie Bestuur dienstverlening en veiligheid Totaal Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Ruimte en leefomgeving Samenleving Economie en recreatie Bestuur dienstverlening en veiligheid Totaal Resultaat na bestemming

Primitieve Begroting 2022 Lasten Baten Saldo

Lasten

Baten

Saldo

16.181 25.716 1.364

9.612 3.952 108

-6.569 -1.764 -1.256

17.367 28.478 1.628

10.599 8.054 300

-6.769 -20.424 -1.329

1.186 2.762 264

987 4.102 192

-199 1.340 -72

N V N

12.703

43.241

30.538

13.049

49.440

36.391

346

6.199

5.853

V

55.965

56.913

948

60.523

68.392

7.870

4.558

11.480

6.921

V

-

-

-

175

-175

175

0

-175

N

7.695

0

6.746

V

Rekening 2022

948

Saldo rekening t.o.v. begroting Lasten Baten Saldo

60 923 -

647 6 274

587 -917 274

2.068 3.587 0

1.432 736 294

-635 -2.851 294

2.008 2.664 0

785 730 20

-1.223 -1.934 20

N N V

-

317

317

1.209

1.706

498

1.209

1.390

181

V

983

1.244

261

6.864

4.168

-2.695

5.881

2.924

-2.957

N

1.209

4.999

3.790 V Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

De analyse van de verschillen per programma is in hoofdstuk 5 in de jaarrekening bij het onderdeel ‘Toelichting baten en lasten jaarrekening 2022’ toegelicht. Om de begrotingswijzigingen goed te kunnen volgen, geven we hieronder weer wat in de 4- en 8-maandsrapportage de wijzigingen waren. Tevens voegen we de overige wijzigingen toe. Zo kan een aansluiting gemaakt worden van de primitieve begroting naar de begroting inclusief wijzigingen.

8 van 148

Primitieve Begroting 2022 Saldo

Tussentijdse wijziging Saldo

Tussentijdse wijziging Saldo

-6.569 -21.764 -1.256

42 -162 -36

-14 -387 171

-1.283 -584 -359

30.538

765

91

948

609

-

Tussentijdse wijziging Saldo

Begroting 2022 incl. wijzigingen Saldo

-561 -364 -11

-483 -1.014 -10

-8.869 -24.276 -1.501

-95

2.414

533

34.246

-139

-2.322

1.478

-974

-400

-

-

-

-

-

-

948

609

-139

-2.322

1.478

-974

-400

587 -917 274

-24 200 18

-62 -127 -148

1.248 584 359

-384 -394 -14

-7 -

1.358 -653 489

Bestuur dienstverlening en veiligheid

317

-

34

95

-25

-

420

Totaal

261

194

-303

2.286

-818

-8

1.613

1.209

803 2.012

-442 1.570

-36 1.535

660 -982 1.213 2.195 1.213 1.213 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Overzicht van baten en lasten in de rekening Begrotingsthema's Ruimte en leefomgeving Samenleving Economie en recreatie Bestuur dienstverlening en veiligheid Totaal Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Ruimte en leefomgeving Samenleving Economie en recreatie

Mutatie Resultaat na bestemming

4-maands 2022 Saldo

8-maands 2022 Saldo

De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 4.999.000. Het saldo ten opzichte van de primitieve begroting is € 3.790.000 hoger dan verwacht. Het saldo van de begroting na wijziging is € 3.786.000 hoger dan verwacht: Primaire Begroting 2022 1.209

Begroting na wijziging 1.213

Rekeningsaldo 2022

4.999

4.999

Mutatie

3.790

3.786

Omschrijving Begrotingssaldo

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Vanaf dit punt in de jaarrekening wordt de begroting na wijzigingen aangeduid als de begroting. Indien de begroting voor wijzigingen wordt bedoeld, wordt dit aangeduid als primitieve begroting. De belangrijkste budgettaire oorzaken van het voordeel worden in onderstaande tabel weergegeven. Daaronder volgt de toelichting op de afwijkingen. Prog.

Bedrag

Voor/nadeel

I/S

1. Stelpost BAG BGT niet volledig gebruikt

RUIM

91

Voordeel

I

2. Stelpost WKB niet gebruikt

RUIM

47

Voordeel

I

3. Onderhoud bomen hoger door meer bomen dan in beheersysteem bekend

LEEF

-96

Nadeel

I

4. Meer WSW inzet op onderhoud groen en straatreiniging

LEEF

-119

Nadeel

I

5. Budget GVVP uit CA 2022 niet besteed 6. Beplantingen duurder: uit BVC kwam meer werk dan regulier icm prijsstijging 7. Hogere kosten reiniging en onderhoud straatwerk

LEEF

80

Voordeel

I

LEEF

-101

Nadeel

I

LEEF

-72

Nadeel

I

8. Uitvoeringskosten klimaatakkoord niet besteed

LEEF

201

Voordeel

I

9. Budget duurzaamheid niet besteed

LEEF

130

Voordeel

I

Omschrijving Thema Ruimte en leefomgeving

9 van 148

Omschrijving

Prog.

Bedrag

10. Voordeel afrekening ODNV 2021 en 2022

LEEF

89

Voor/nadeel Voordeel

11. Voordeel Afval door afrekening oude jaren PMD

KDV

54

Voordeel

I

12. Omgevingsvergunningen door lagere legesopbrengsten

KDV

-44

Nadeel

I

13. Riolering: lagere opslag BCF door achterblijven bestedingen

KDV

-102

Nadeel

I

Overige verschillen < € 50.000

-51

Nadeel

Subtotaal

107

Voordeel

I

I/S I

Thema Samenleving 1. Lagere besteding subsidie open club en ledensubsidie

PGB

53

Voordeel

I

2. Meerkosten JW lager (in DC ook lagere bijdrage Rijk)

PGO

50

Voordeel

I

3. Vacatureruimte minimabeleid

PMP

59

Voordeel

I

4. Overschot energietoeslag door invulling eigen personeel

PMP

67

Voordeel

I

5. Bijzondere bijstand en minima

PMP

66

Voordeel

I

6. Opvang Oekraïne

PMP

935

Voordeel

I

7. Vrijval stelpost extra ondersteuning en prijsstijgingen

PMP

107

Voordeel

I

8. Vacatureruimte participatie en vrijval TOZO

PWL

I

Overige verschillen < € 50.000 Subtotaal

87

Voordeel

230

Voordeel

1.654

Voordeel

I

Thema Economie en recreatie 1. Houtverkoop: budget aangeraamd in 8 mnds, geen uitgaven

PER

38

Voordeel

I

2. Hogere kosten onderhoud speelvoorzieningen

PER

-42

Nadeel

I

3. Hogere kosten inhuur: raming op thema 1, kosten op thema 3

PER

-53

Nadeel

I

4. Opbrengst verkoop groenstroken

PER

32

Voordeel

I

2

Voordeel

-23

Nadeel

I

Overige verschillen < € 50.000 Subtotaal Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1. Vrijval voorziening wethouderspensioenen

BDV

332

Voordeel

I

2. Voordeel transitie beveiliging bedrijventerrein (aangeraamd 8 mnds)

BDV

37

Voordeel

I

3. Doorboeken uren naar grex lager

BDV

-191

Nadeel

I

4. Onderschrijding budget WOO

BDV

73

Voordeel

I

5. Voordeel budgetten automatisering en informatieveiligheid

BDV

115

Voordeel

I

6. Opleidingsbudget niet volledig besteed

BDV

94

Voordeel

I

7. Overschot op HRM budget

BDV

59

Voordeel

I

8. Stelpost personeel nog niet ingezet

AD

500

Voordeel

I

9.1 AU: decembercirculaire

AD

562

Voordeel

I

9.2 AU: bijstelling maatstaven

AD

125

Voordeel

I

9.3 AU: lagere bijdrage meerkosten JW en WMO

AD

-52

Nadeel

I

10. Deel stelpost prijscompensatie niet ingezet

AD

86

Voordeel

I

11. Hogere opbrengsten forensen- en toeristenbelasting

AD

57

Voordeel

I

12. Rentebaten op uitgeleende middelen

AD

144

Voordeel

I

107

Voordeel

Overige verschillen < € 50.000 Subtotaal

2.302

Voordeel

I

Totaal

3.786

Voordeel

I

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

De toelichting op deze afwijkingen is als volgt: Thema Ruimte en leefomgeving -

In het Coalitieakkoord zijn gelden beschikbaar gesteld om de Basisregistraties op orde te krijgen. Deze gelden zijn niet volledig besteed in 2022.

10 van 148

-

Vanuit het Rijk zijn in de SC 22 incidenteel gelden ontvangen voor de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze gelden zijn nog niet (volledig) besteed, mede door uitstel van de implementatie van de omgevingswet.

-

Voor IBOR openbaar groen zijn meer kosten gemaakt vanwege onderhoud aan bomen. In 2022 is een controle uitgevoerd op het bomenbestand. Daaruit bleek dat er meer bomen aanwezig zijn dan waren geregistreerd en er dus ook meer onderhoud nodig was. Vanwege inhaalwerkzaamheden is het budget incidenteel overschreden. Met de actualisatie van de beleid- en beheerplannen voor IBOR worden de werkzaamheden opnieuw beoordeeld, met daarbij een financiële vertaling van het beheerplan. Mogelijke structurele effecten dienen uit het beheerplan naar voren te komen en worden dan verwerkt.

-

Verder zijn de kosten voor WSW medewerkers hoger uitgevallen op IBOR openbaar groen voor groenonderhoud en IBOR wegen voor straatreiniging. Deze overschrijding wordt meegenomen in de actualisatie van de beleid- en beheerplannen IBOR.

-

In het Coalitieakkoord zijn gelden beschikbaar gesteld voor het GVVP. Deze gelden zijn niet besteed in 2022, de activiteiten zijn niet uitgevoerd en lopen over naar volgend jaar.

-

Ook het budget beplantingen laat een overschrijding zien. Onder beplantingen vallen ook bomen die langs de weg staan. Uit controle van de staat van groen en bomen kwam naar voren dat deze niet voldeed aan de richtlijnen. De kosten voor beplantingen zijn daardoor € 101.000 hoger uitgevallen dan de raming.

-

Op klein onderhoud van wegen zijn meer kosten gemaakt voor straatwerk. Dit wordt mede veroorzaakt door intensief gebruik in combinatie met het feit dat investeringen later worden gedaan dan gepland in verband van capaciteit. Verder zijn de kosten voor reiniging van straten nadelig uitgevallen door een afrekening van zwerfafval. Deze overschrijding wordt meegenomen in de analyse bij actualisatie van beheerplannen IBOR.

-

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord zijn middelen ontvangen van het Rijk. Deze middelen zijn nog niet besteed in 2022, waarmee dit een voordeel oplevert van € 201.000 in de rekening 2022.

-

Op de stelpost voor duurzaamheid is een saldo van € 130.000 niet ingezet. Dit komt mede doordat activiteiten in voorbereiding zijn, waardoor de uitgaven in volgende jaren volgen.

-

De afrekening ODNV 2021 en 2022 laten een voordeel zien van totaal € 89.000 door vertraging van activiteiten, lagere bestedingen door corona in 2021 en vacatures.

-

Voor afval is de raming tussentijds bijgesteld, waardoor op het product een tekort werd verwacht. Dit tekort is lager uitgevallen door ontvangen gelden voor PMD, waardoor nu bij de rekening een voordeel wordt gepresenteerd. Dit betekent een lager tekort op het product, per saldo blijft er wel een tekort op het product en zijn er geen middelen over. De voorziening is ingezet voor een bedrag van om het tekort te dempen.

-

Op omgevingsvergunningen is een nadeel ontstaan door lagere legesopbrengsten. Dit is sterk afhankelijk van het aantal aanvragen.

-

Op riolering is een nadeel ontstaan door lagere bestedingen voor storingen en onderhoud. Hierdoor is de verrekening van de btw-component lager. Dit zorgt voor een lagere opslag, met een nadeel op de rekening tot gevolg.

11 van 148

Thema Samenleving -

De besteding op subsidies voor open club en ledensubsidies is € 53.000 lager dan geraamd.

-

Tussentijds zijn budgetten aangeraamd voor dekking van de compensatieregeling meerkosten. Dit is een regeling waarbij gemeenten de meerkosten voor zorgaanbieders die volgen uit de maatregelen van het RIVM voor corona compenseren. Het budget is in de decembercirculaire naar beneden bijgesteld, waardoor de besteding ook lager uitvalt.

-

Op minimabeleid is het niet gelukt een vacature in te vullen, waardoor een voordeel is ontstaan op de kosten voor personeel van € 59.000.

-

In 2022 heeft de gemeente gelden ontvangen om de energietoeslag uit te voeren. Deze regeling is met de bestaande formatie uitgevoerd, waardoor het budget voor de uitvoeringskosten een saldo laat zien.

-

Op bijzondere bijstand en minima is een overschot ontstaan op de bestedingen. Dit bestaat voor € 29.000 op een voordeel vanwege een subsidieafrekening voor bijzondere bijstand van voorgaand jaar. Verder zijn er kleine voordelen ontstaan op armoedebeleid door een lagere aanspraak op de beschikbare regelingen.

-

In 2022 hebben gemeenten een taak gekregen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De vergoeding vanuit het Rijk voor deze taak is met name voor de gemeentelijke opvang relatief hoog geweest, terwijl de kosten nog beperkt zijn gebleven. Waarbij aangetekend dat de uitvoering overwegend met het bestaande gemeentelijk apparaat is gedaan, waardoor ander werk is blijven liggen. Van het Rijk werd een vergoeding ontvangen voor terwijl er wel een vergoeding wordt ontvangen voor zowel uitvoeringskosten als de kosten voor opvang en verstrekkingen. Het voordeel op het Rijksbudget voor opvang van Oekraïense vluchtelingen bedraagt € 935.000 voor 2022.

-

Voor WMO zijn gelden ontvangen voor compensatie van ondersteuning en prijsstijgingen. Deze is niet volledig gebruikt, wat een voordeel oplevert van € 107.000.

-

Voor re-integratieactiviteiten is een voordeel ontstaan van € 57.000 door een vacature door vertrek van een medewerker, welke een gedeelte van het jaar niet ingevuld kon worden. Verder is nog een voordeel ontstaan op de uitvoeringskosten voor de TOZO van € 30.000. Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de TOZO. Doordat dit overwegend met bestaand personeel is gedaan, blijft een deel van deze middelen over in 2022.

Thema 3 Economie en recreatie -

In 2022 is een opbrengst op houtverkoop gerealiseerd van € 38.000. Voor deze opbrengst was tussentijds ook budget aangeraamd voor bestedingen voor hekwerk, borden en paaltjes. Deze bestedingen hebben niet plaatsgevonden, waardoor een voordeel is ontstaan op het budget.

-

Het onderhoud van speelvoorzieningen is € 42.000 hoger uitgevallen. In 2022 zijn er keuringen gedaan op speeltoestellen, geconstateerde hiaten zijn opgelost, met hogere kosten voor onderhoud. Tussentijds was hier reeds budget voor aangeraamd, de realisatie is hoger uitgevallen dan verwacht.

12 van 148

-

In 2022 zijn groenstroken verkocht, wat na aftrek van kosten heeft geresulteerd in een voordeel van € 32.000.

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid -

De actualisatie van de voorziening voor wethouderspensioenen resulteert in een voordeel van € 332.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijgende marktrente. Dit heeft direct effect op de voorziening, omdat deze contant gemaakt wordt met een percentage dat is gebaseerd op de marktrente. De rekenrente is gestegen van 0,53% naar 2,47%. Deze werkwijze is voorgeschreven, waardoor sturingsmogelijkheden op deze voorziening beperkt zijn.

-

In de tussentijdse rapportage is budget aangeraamd voor transitie beveiliging bedrijventerrein. Deze activiteiten zijn nog niet gereed, afronding zal in 2023 plaatsvinden.

-

Ook in 2022 is de dekking van ambtelijke kosten door de grondexploitaties lager dan begroot. Dit komt mede door het feit dat op grexprojecten relatief veel ingehuurd wordt.

-

Voor de uitvoering van de Wet openbare overheid zijn gelden beschikbaar gesteld in de algemene uitkering. Gedurende 2022 zijn deze werkzaamheden opgestart, maar is het budget niet volledig besteed.

-

Op verschillende budgetten voor automatisering en informatieveiligheid is een voordeel ontstaan van totaal € 115.000. dit bestaat uit meerdere kleinere overschotten, onder andere door verschuiving naar Saas oplossingen, maar ook doordat er minder ondersteuning nodig was voor updates en storingen.

-

Het opleidingsbudget is niet volledig besteed, waardoor een voordeel is ontstaan van € 94.000. In de tussentijdse rapportage was hiervoor al € 50.000 afgeraamd. Dit komt mede door een toename van (werk)druk op de organisatie door een toename van activiteiten voor specifieke regelingen (waaronder opvang Oekraïne), maar ook door een toename van inhuur.

-

Op budgetten van HRM is een voordeel ontstaan op werving & selectie. In afwachting van de organisatieontwikkeling en de geringe capaciteit die er beschikbaar is om selectierondes te houden en nieuwe medewerkers in te werken is de organisatie terughoudend geweest in het openstellen van vacatures. Verder is een voordeel ontstaan op het budget voor de werkkostenregeling. Dit komt met name doordat de kosten verdeeld worden over personeelsbudgetten, terwijl de raming centraal staat. Per saldo bedraagt het voordeel € 59.000.

-

Vanuit het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor ontwikkeling van de organisatie. Deze stelpost van € 500.000 is in 2022 nog niet ingezet, waardoor een voordeel is ontstaan.

-

In de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld welke nog niet besteed zijn. Naast een bijstelling van de maatstaven (€ 125.000) zijn ook middelen beschikbaar gesteld voor de energietoeslag 2023. Per saldo ontstaat vanuit de decembercirculaire een voordeel van € 635.000.

-

Een deel van de stelpost prijscompensatie is voor € 86.000 niet ingezet.

-

Voor forensen- en toeristenbelasting is een voordeel gerealiseerd van € 57.000 door hogere aantallen.

13 van 148

-

De gemeente heeft tijdelijk een overschot aan liquide middelen. Deze middelen zijn kortlopend uitgeleend aan medeoverheden. Daarnaast heeft de gemeente een langlopende lening waarop een rentevergoeding ontvangen wordt. Verder is de rentevergoeding op de middelen die zijn uitgezet in de Schatkist toegenomen. Voor 2022 is het voordeel € 144.000.

Bestemming rekeningresultaat in Jaarrekening 2022 Een aantal incidentele budgetten is in het jaar 2022 niet besteed, maar de activiteiten lopen wel door naar 2023. Deze niet bestede budgetten zijn conform de voorschriften als voordeel opgenomen in de jaarrekening en zo toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt onderstaande budgetten in 2023 (opnieuw) beschikbaar stellen door middel van het bestemmen van het rekeningresultaat 2022. Algemene reserve

Bestemming rekeningresultaat Thema 1 Ruimte en leefomgeving MC22 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (uit 8mnds22) Betreffen gelden die door het rijk beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering van het klimaatakkoord. Voorgesteld wordt dit budget te reserveren binnen de algemene reserve en beschikbaar te houden voor duurzaamheidsprojecten.

201

Stelpost duurzaamheid Voorgesteld wordt dit budget te reserveren binnen de algemene reserve en beschikbaar te houden voor duurzaamheidsprojecten.

130

Restant stelpost BAG BGT naar reserve knelpunten personeel In het CA zijn gelden beschikbaar gesteld voor basisregistraties op orde. In 2022 blijft hier een saldo op over. Voor 2023 zijn voldoende middelen in de begroting beschikbaar. Voorstel om dit saldo te storten in de reserve knelpunten personeel.

91

Restant stelpost WKB naar reserve knelpunten personeel Vanuit het Rijk zijn in de SC 22 incidenteel gelden ontvangen voor de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze gelden zijn nog niet (volledig) besteed. Voorstel om dit saldo te storten in de reserve knelpunten personeel.

47

Omgevingswet inhuur en uitbesteed werk Op de reguliere exploitatiebudgetten voor de omgevingswet blijft een saldo over, met name omdat de implementatie is uitgesteld. Voorstel dit te bestemmen voor 2023, omdat de implementatie is uitgesteld naar 1 januari 2024.

57

Uitvoeringskosten GVVP 2022-2026 (uit CA22) In het CA22 zijn gelden beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten GVVP 2022-2026. Het GVVP is pas ultimo 2022 gereed gekomen, waarmee de besteding nog niet heeft plaats gevonden. Voorstel om de gelden beschikbaar te stellen voor 2023.

80

Thema 2 Samenleving Meerkosten Oekraïne sociaal domein (uit: DC 22) Gelden zijn in decembercirculaire ontvangen, besteding moet nog plaatsvinden in 2023.

36

Versterken sociale basis ouderen (uit: DC 22) Gelden zijn in decembercirculaire ontvangen, besteding moet nog plaatsvinden in 2023.

17

Leerlingenvervoer Oekraïne (DU, uit: DC 22)) Gelden zijn in decembercirculaire ontvangen, besteding moet nog plaatsvinden in 2023.

23

Overschot Oekraïne – overschot verstrekkingen Voor opvang van Oekraïners zijn gelden ontvangen van het Rijk. In 2022 is hierop een overschot ontstaan. Voorgesteld wordt het bedrag beschikbaar te houden in de algemene reserve voor opvanglocaties.

632

Overschot Oekraïne – uitvoeringskosten Voor opvang van Oekraïners zijn gelden ontvangen van het Rijk. In 2022 is hierop een overschot ontstaan. Voorgesteld wordt het aandeel dat beschikbaar is gesteld voor uitvoeringskosten toe te voegen aan een te vormen reserve knelpunten personeel in 2023.

303

14 van 148

Algemene reserve

Bestemming rekeningresultaat Overschot energietoeslag – uitvoeringskosten Op de bijdrage voor de energietoeslag is een voordeel ontstaan, doordat de uitvoering vanuit de bestaande formatie is gedaan. Voorgesteld wordt het aandeel dat beschikbaar is gesteld voor uitvoeringskosten toe te voegen aan een te vormen reserve knelpunten personeel in 2023.

67

Voorschot Energietoeslag 2023 (uit: DC 22) Gelden zijn in decembercirculaire ontvangen, besteding moet nog plaatsvinden in 2023.

400

Thema 3 Economie en recreatie -

Niet van toepassing Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Wet Openbare Overheid Voor de uitvoering van de Wet openbare overheid zijn gelden beschikbaar gesteld in de algemene uitkering. In 2022 zijn deze werkzaamheden opgestart. Voorstel om de gelden weer beschikbaar te stellen in 2023.

74

Transitie beveiliging bedrijventerreinen (uit: 4 mnds22) In de 4-maandsrapportage is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor transitie beveiliging bedrijventerrein. Dit wordt in 2023 afgerond. Voorgesteld wordt het budget beschikbaar te stellen in 2023.

36

Budget automatisering – vervanging ICT raad- en trouwzaal Op automatiseringsbudgetten is een incidenteel voordeel ontstaan door vertragingseffecten op investeringen. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2023 voor vervanging van ICT apparatuur voor de Raad- en trouwzaal.

115

BLNP overheveling HRM Voor de BLNP samenwerking zijn budgetten beschikbaar gesteld voor HRM. In regioverband is afgesproken dat het uitgangspunt is deze budgetten beschikbaar te houden voor BLNP. Voorgesteld wordt het overschot op het HRM budget voor de samenwerking in BLNP beschikbaar te stellen voor 2023. Saldo bestemming rekeningresultaat 2022

18

2.327

Bedragen * € 1.000

De hierboven genoemde budgetten hebben betrekking op ontvangen gelden welke nog niet besteed zijn (algemene uitkering) of budgetten die nog niet zijn besteed. Gecorrigeerd voor deze effecten is het voordeel ten opzichte van de begroting € 2.327.000 lager en zou het voordeel hiermee uitkomen op € 1.459.000 voordelig:

Begrotingssaldo incl. bestemming rekeningresultaat voor 2022

Saldo ten opzichte van begroot

Resultaat Baten en Lasten

Saldo Jaarrekening 2022

3.786

4.999

Bestemming rekeningresultaat 2022

-2.327

-2.327

Voordeel gecorrigeerd met bestemming resultaat

1.459

2.672

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Het resultaat van baten en lasten zou gecorrigeerd voor dit effect uitkomen op € 2.672.000 voordelig wanneer deze activiteiten wel waren uitgevoerd in 2022. Budgetten uit 2021, nog niet besteed in 2022 Een aantal budgetten zijn al meegenomen vanuit voorgaand jaar (2021), maar zijn nog niet (volledig) afgerond in 2022. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2023. Dit betreffen de volgende budgetten:

15 van 148

Algemene reserve

Bestemming rekeningresultaat 2022 – budgetten voorgaand jaar Thema 1 Ruimte en leefomgeving Middelen Transitievisie Warmte en energieloketten In 2020 zijn gelden ontvangen van het Rijk voor het opstellen van de transitievisie Warmte. Deze visie is inmiddels gereed, waarmee een saldo van € 202.000 overblijft. Ook is € 35.000 beschikbaar gesteld voor energieloketten. Voorgesteld wordt dit budget te reserveren binnen de algemene reserve en beschikbaar te houden voor duurzaamheidsprojecten. Thema 2 Samenleving Restant uitvoeringskosten TOZO en TONK De uitvoering is overwegend met de bestaande formatie gedaan, ook omdat taken wegvielen door COVID. Voorstel om het restantbudget te reserveren in de reserve knelpunten personeel.

237

235

Mantelzorgbeleid We hebben bij de decembercirculaire een DU Mantelzorgbeleid ontvangen. Het plan waarvoor de middelen zijn aangevraagd wordt in 2022 uitgevoerd. 28.000 besteed, restant bestemming

22

COVID – subsidie coronasteun Cultuur Naar aanleiding van de subsidieregelregel 'Coronasteun Cultuur’ zijn er inwoners initiatieven ontstaan die nog in ontwikkeling zijn. Maar helaas meer tijd kosten om ze tot een concreet plan door te ontwikkelen en de deadline van 2022 is voor enkele initiatieven dus niet gehaald. Wij verwachten op korte termijn als nog enkele aanvragen die aansluiten bij het doel van zowel de regeling als de culturele infrastructuur in Putten. Daarom het verzoek om € 80.000 mee te nemen naar 2023.

80

Inzet corona steunpakket Jeugd Het geld is een algemene uitkering vanuit coronapakketten. In 2022 hebben we niet alles kunnen besteden. Met name het onderdeel ‘Mentale ondersteuning voor jeugd en jongvolwassenen’. Samen met JeugdPunt i.s.m subsidieaanvraag 2023 Putten voor Elkaar maken we nu een plan voor een goede inzet. De inzet zal ingezet voor jongeren, conform het voorstel in Djuma. In 2023 worden de gelden opgemaakt.

25

Inzet corona steunpakket Ouderen en kwetsbare groepen Er is een concreet uitvoeringsplan vastgesteld om de corona steunpakketten Ouderen en kwetsbare groepen in te zetten. De uitvoering loopt door in 2022.

70

Thema 3 Economie en recreatie Toerisme Project Vitale vakantieparken is nog niet afgerond, voorgesteld wordt het budget te bestemmen voor 2023 om het project af te ronden.

30

Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Agressietraining Trainingen zijn uitgesteld wegens andere prioriteiten. In 2023 is de training daadwerkelijk gestart.

20

Saldo

719 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Deze budgetten zijn via de algemene reserve beschikbaar gesteld in 2022 en hebben daarmee geen invloed op het rekeningresultaat. Deze budgetten zijn nog niet (volledig) besteed, maar deze zijn wel nodig om de betreffende projecten af te ronden. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2023.

16 van 148

Analyse vermogenspositie 2022 Reservepositie De reserves van onze gemeente zijn op een goed niveau. Dit blijkt uit onderstaand overzicht: Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

31-12-2022 31-12-2021 6.138 2.244 60.313 57.059 4.999 4.452 71.450 63.756 Bedragen * € 1.000

Totaal eigen vermogen

Voor het verloop van de algemene reserve in 2022 verwijzen we nu naar hoofdstuk 5 Jaarrekening, Toelichting op de balans bij het onderdeel algemene reserves. De algemene reserve is gestegen met ± € 4,4 miljoen, met name door het resultaat uit vorig jaar. De ondergrens van de algemene reserve is in de Nota reserves en voorzieningen 2019 bepaald op € 2,4 miljoen (€ 100,- per inwoner). De algemene reserve zal, inclusief het resultaat van 2022, boven de ondergrens uitkomen. De bestemmingsreserves zijn gestegen met ± € 3,3 miljoen, met name veroorzaakt door een stijging van de reserve sociaal domein. Financiële kengetallen De financiële positie van de gemeente kan ook uitgedrukt worden in financiële kengetallen. De doelstelling is om hiermee een beter inzicht te geven in de financiële positie van de gemeenten. Ter vergelijking is ook het gemiddelde van alle Gelderse gemeenten opgenomen (op basis van de Jaarrekening 2021). De betekenis van de kengetallen worden hieronder beknopt toegelicht. In de paragraaf Weerstandsvermogen worden de kengetallen verder toegelicht. Omschrijving kengetal Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Jaarrekening 2022

Gelders gemiddelde (J 2021)

-20% -32% 63% -2% 12,7% 90%

44% 36% 36% 8% 3,0% 103%

Jaarrekening 2021 -16% -31% 62% 0% 7,6% 85%

De kengetallen netto schuldquote, solvabiliteitsratio en grondexploitatie geven inzicht in de vermogensverhoudingen van de schulden, het eigen vermogen en de waardering grondexploitaties. De belastingcapaciteit geeft aan hoe hoog het belastingniveau is in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe de jaarlijkse baten en lasten (gecorrigeerd voor incidentele baten, lasten en reservemutaties) zich verhouden en hoeveel ruimte nog in de exploitatie aanwezig is. Op alle kengetallen scoort gemeente Putten goed en (ruim) boven het Gelders gemiddelde. Hieruit blijkt dat de financiële positie van onze gemeente zeer solide is.

17 van 148

Weerstandsvermogen De weerstandscapaciteit van onze gemeente is uitstekend. Dit blijkt uit de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing die in dit jaarverslag is opgenomen. Berekening weerstandsvermogen Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) Benodigde weerstandscapaciteit (risico's) Totaal weerstandsvermogen

Jaarrekening 2022 49.482 8.294 41.189 Bedragen * € 1.000

De beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) betreft voornamelijk de aanwezige vrije reserves. De benodigde weerstandscapaciteit betreft de mogelijke risico’s. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de buffer veel hoger is dan de mogelijke risico’s. Met de aanwezige buffers kunnen de ingeschatte financiële risico’s ruim zes keer opgevangen worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

18 van 148

Hoofdstuk 3 Thema’s en programma’s De jaarrekening is opgebouwd uit vier thema’s die weer onderverdeeld zijn in verschillende programma’s. Een programma is een samenhangend geheel van beleidsproducten, activiteiten en geldmiddelen. De verdeling van de totale lasten en baten in de jaarrekening over de verschillende thema’s is hieronder weergegeven.

Baten Jaarrekening 2022 per thema Ruimte en leefomgeving € 10.599 Samenleving € 8.054

Bestuur dienstverlening en veiligheid € 49.440

Economie en recreatie € 300

Lasten Jaarrekening 2022 per thema Bestuur dienstverlening en veiligheid €13.049

Ruimte en leefomgeving €17.367

Economie en recreatie €1.628

Samenleving €28.478

19 van 148

Thema Ruimte en leefomgeving Algemeen Het thema Ruimte en leefomgeving heeft betrekking op de volgende programma’s: -

Programma Ruimte;

-

Programma Leefomgeving;

-

Programma Kostendekkende dienstverlening.

Portefeuillehouders De verantwoordelijke portefeuillehouders voor dit thema zijn de heer Cornelissen, de heer Van Nieuwenhuizen en de heer ‘t Jong.

Wat hebben we bereikt? Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Putten’ en het coalitieakkoord ‘En nu door’ beschrijven de plannen voor resp. de jaren 2018-2022 en 2022-2026. In de collegeprogramma’s 2018-2022 en 2022-2026 zijn die plannen verder uitgewerkt in concrete actiepunten per jaar. In de begroting 2022 zijn de actiepunten voor 2022 opgenomen, aangevuld met diverse overige beleidsontwikkelingen. In dit hoofdstuk geven we aan wat er is gedaan aan de actiepunten en overige beleidsontwikkelingen binnen het begrotingsthema Ruimte en leefomgeving. Actiepunten 2022 Bouw locatie Rimpeler

B. Cornelissen

De woningbouw in Rimpeler liep in 2022 volgens planning. De woningen van fase 5 en 6 zijn gebouwd. De oplevering staat gepland voor 2023 en dan is de wijk gerealiseerd. Start bouw locatie Bilderdijk

B. Cornelissen

Schoolgebouw Klein Schovenhorst is gesloopt. De bouw van school De Akker is iets later gestart dan gepland. Er is daarom nog geen start gemaakt met de bouw van de woningen, die volgend zodra de bouw van de school is afgerond. Halvinkhuizen

B. Cornelissen

De ontwikkelingsvisie is vastgesteld. Vervolgens is gestart met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan wordt begin 2023 ter inzage gelegd. Van twee eigenaren zijn percelen grond aangekocht. Voorbereiding Halvinkhuizen verplaatsen volkstuinen

P.A. van Nieuwenhuizen

Er is hard gezocht naar een nieuwe locatie voor de volkstuinen, maar tot op heden is er geen geschikte locatie gevonden. Wel zijn er met het bestuur van de vereniging afspraken gemaakt over de voortzetting van het gebruik van de huidige locatie. Zuidelijke ontsluiting Halvinkhuizen

P.A. van Nieuwenhuizen

In april 2022 is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het project zuidelijke

20 van 148

ontsluiting. Dit plan wordt begin 2023 ter vaststelling aan het college aangeboden. Daarnaast zijn op inhoud al de nodige onderdelen verkend en gerapporteerd. Betaalbare (starters)woningen moeten betaalbaar blijven

B. Cornelissen

Met de doelgroepenverordening kan bij een woonbestemming in het bestemmingsplan een koppeling worden gemaakt met de doelgroep en instandhoudingstermijn. De instandhoudingstermijnen zijn te vinden in artikel 14 van de 'Verordening verevening en doelgroepen woningbouw'. In de praktijk zijn in 2022 nog vooral afspraken gemaakt in een anterieure overeenkomst, slechts een enkele keer is dit geborgd in het bestemmingsplan. In 2022 is een onderzoek gestart naar goedkope koopconstructies dat in het voorjaar van 2023 wordt opgeleverd. Huurwoningen bouwen voor inkomensgroepen boven huurtoeslaggrens

B. Cornelissen

In 2022 zijn 148 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hiervan zijn er 38 opgeleverd door de Woningstichting Putten, 10 woningen in de vrije sector huur en 100 koopwoningen. Het gewenste percentage in het streefwoningbouwprogramma voor vrije sector huurwoningen met een huurprijs tot € 950 was 5%. Het daadwerkelijke percentage in 2022 kwam uit op 6,75%, waarmee dus aan die doelstelling is voldaan. Flexwonen

B. Cornelissen

Voor de eerste locatie voor flexwoningen is een grondgebruiksovereenkomst met WSP opgesteld. Alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd. In samenspraak met buurtbewoners en WSP is een inrichtingsplan met groenplan opgesteld voor het terrein. Dit wordt civieltechnisch uitgewerkt, zodat het na de winter 2022/2023 kan worden uitgevoerd. WSP vraagt de vergunning voor de woningen aan. Levensloopbestendige woningen realiseren

B. Cornelissen

In 2022 zijn 65 Toekomstbestendig Wonen Leningen voorlopig toegewezen, 6 daarvan zijn komen te vervallen. In totaal zijn 59 leningen verstrekt; variërend van € 3.641 tot € 47.250, met een gemiddelde van € 13.055. De regeling is bedoeld voor verduurzaming, het levensloopbestendig maken van de woning en/of asbestsanering. Alle leningen hadden betrekking op het verduurzamen van de woning (vooral zonnepanelen) en geen enkel op het levensloopbestendig maken van de woning. Woningmarktonderzoek

B. Cornelissen

Het woningmarktonderzoek met gemeenten en corporaties op de Noord-Veluwe is opgeleverd in december 2022. Voorlichting over verduurzaming van woningen

B. Cornelissen

Huishoudens zijn op verschillende manieren ondersteund met zowel kleine als grote maatregelen om de woning te verduurzamen. Via het duurzaamheidsloket van Veluwe Duurzaam konden inwoners al hun vragen kwijt. Veluwe Duurzaam heeft in 2022 een kleine 3000 huishoudens (zowel huur als koop) bereikt met diverse acties op het gebied van duurzaamheid, denk aan: de energiebespaarweken, de energiebespaartas, workshops isoleren en besparen en adviesgesprekken met energiecoaches.

21 van 148

Afspraken maken met ontwikkelende partijen over duurzaamheid

B. Cornelissen

Bij nieuwbouwwijken gelden vanaf 2021 de BENG eisen. Daar moet elk project sowieso aan voldoen. Daarnaast is er in gesprekken met de projectontwikkelaars gesproken over andere duurzaamheidskansen, klimaat en biodiversiteit. Ook zijn tussen de gemeente en WSP voor 2023 weer nieuwe prestatieafspraken vastgelegd op het gebied van duurzaamheid. E-laadpalen: ambitie en plan voor centrum en wijken

P.A. van Nieuwenhuizen

Het aantal laadpalen is gestaag meegegroeid met de vraag. De laadpalen zijn geplaatst op basis van aanvragen uit de directe omgeving. Het aantal van zestig laadpalen is uitgebreid naar tachtig laadpalen. Bij laadlocaties die goed gebruikt worden, hebben we het aantal gereserveerde parkeervakken uitgebreid. Er zijn meer locaties in ontwikkeling. Voorlichting over klimaatadaptatie en energietransitie

B. Cornelissen

De resultaten van het project Operatie Steenbreek blijven achter bij de ambities. In 2022 is het aantal subsidieaanvragen voor het vergroenen van tuinen/terreinen verder gedaald. Het NK Tegelwippen was wel een succes: er zijn circa 2.500 tegels gewipt en daarmee is Putten als tweede geëindigd op de Noord-Veluwe. Ook is er volop gebruikgemaakt van de eigen Puttense Tegeltaxi. De scholen zijn geïnteresseerd in het vergroenen van hun pleinen. Omdat zij dit vaak koppelen aan verduurzaming van het schoolgebouw, laat concrete actie nog even op zich wachten. Eind 2022 zijn scholen opnieuw benaderd om (aanvullende) provinciale gelden t.b.v. hittestressbestrijding onder de aandacht te brengen. Het Bomenadoptieplan is en blijft een groot succes. Om dit succes verder te vergroten, is eind 2022 meer formatie beschikbaar gesteld. Eind 2022 is er een aanbestedingsprocedure gestart voor het duurzaamheidsloket. De uitkomst was dat de samenwerking met Loket Veluwe Duurzaam wordt beëindigd en de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem gaan dan verder met een andere partij. Voortzetting afkoppeling afwatering openbaar gebied op riolering

P.A. van Nieuwenhuizen

In 2022 zijn er geen grote reconstructie- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en is er dus niets afgekoppeld. Afvalbeleid

P.A. van Nieuwenhuizen

Het geactualiseerde afvalbeleid is vastgesteld en er is via de gemeentepagina en op scholen voorlichting gegeven over nut en noodzaak van afvalscheiding. De scheidingspercentages van het ingezamelde huishoudelijk afval (in restafval, gft-afval en pmd-afval) bleken ook in 2022 onverminderd hoog. Bewustwording van herkomst en productie voedsel

E.T. ‘t Jong

Er zijn verschillende scholen die gebruik hebben gemaakt van het aanbod van de Hortus voor lespakketten over de productie van voedsel en de herkomst.

22 van 148

Vanwege (de gevolgen van) corona was er wel een terugval in deze behoefte, omdat het zwaartepunt voor de scholen op bijscholing lag. Met regio en provincie: betere doorstroming en verbreding van A28

P.A. van Nieuwenhuizen

De samenwerking in de regio onder de naam Noord-Veluwe Bereikbaar liep onverminderd door. Wel zagen we dat er vanwege capaciteitsgebrek bij meerdere gemeenten in de regio, minder vooruitgang in projecten zat dan wenselijk. We hebben hier aandacht voor en bekijken momenteel binnen de regio hoe we hiermee omgaan. We zijn daarnaast begonnen met het actualiseren van onze projectenlijst, om onze projecten zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen uit de maatschappij. De gemeente Nijkerk is nu ook aangesloten bij de regionale samenwerking. Dit is belangrijk voor Putten, omdat de link richting Amersfoort hierdoor beter tot zijn recht komt. Speelruimteplan uitvoeren

P.A. van Nieuwenhuizen

Alle speeltoestellen in Putten die gebreken hadden, zijn in 2022 gerepareerd of vervangen. Veel speelplekken in Putten zijn echter verouderd. Met dank aan burgerparticipatie zijn vier renovatieplannen voor bestaande speelplekken opgezet en uitgevoerd. Vanwege de grote vraag uit de buurt hebben we ook plannen gemaakt voor een nieuwe speelplek aan de Klaas Frisohof. Daarnaast is er een nieuw speelruimteplan opgesteld, in combinatie met een uitvoeringsplan. Herplanten bomen bij kap door gemeente

P.A. van Nieuwenhuizen

In 2022 is er voor het eerst geld vanuit een ander project overgeheveld naar het bomenfonds. Hiermee hebben we budget voor extra compensatie. Tevens hebben we recent weer 150 bomen uitgedeeld aan bewoners middels het bomenadoptieplan. De renovatie Buiten-Eng is afgerond met een positieve bomenbalans. In het vierde kwartaal is ook de groenrenovatie Husselerveld opgestart, waarbij in de planvorming rekening is gehouden met extra herplant. Voor een aantal projecten dat in 2022 is afgerond, moeten nog bomen worden herplant (o.a. Matchpoint). Fietspad Voorthuizerstraat

P.A. van Nieuwenhuizen

In november organiseerde de provincie inloopmomenten over de drie ontwerpvarianten voor de N303 tussen Voorthuizen en Putten. De verwachting is dat Gedeputeerde Staten de keuze voor een voorkeursvariant maken in 2023. Daarna volgt de planuitwerkingsfase. In deze fase werkt de provincie de gekozen voorkeursvariant verder uit en stelt een projectbesluit op. Reconstructie Zuiderzeestraatweg/Waterweg

P.A. van Nieuwenhuizen

De reconstructie van de Zuiderzeestraatweg/Waterweg is eind 2022 opgeleverd. Het project is daarmee afgerond. De raad is geïnformeerd over de financiële stand van het project. De administratieve afhandeling vindt begin 2023 plaats. Centrumplan herinrichting straten

P.A. van Nieuwenhuizen

In 2022 is gestart met de voorbereiding van het Centrumplan fase 2, de herinrichting van de straten. Het nieuwe college heeft richting gegeven aan de invulling van een participatieproces,

23 van 148

dat eind 2022 is gestart. De gemeenteraad is geïnformeerd over het feit dat voor fase 2 een aanvullend krediet nodig zal zijn. Dit is vastgesteld op basis van de geactualiseerde raming. Deze raming is getoetst door een externe partij (second opinion). Overige beleidsontwikkelingen Omgevingswet

E.T. ´t Jong

In 2022 zijn de processen verder uitgewerkt, is er geoefend met de systemen en zijn alle benodigde aansluitingen op het DSO gerealiseerd. De 75% versie van de Omgevingsvisie is voorgelegd aan de raad in nieuwe samenstelling. Met de opgehaalde inbreng is het concept van het ontwerp opgesteld. Voor het omgevingsplan is een handboek opgesteld, dat als ruggengraat dient voor het op te stellen omgevingsplan. Er is een start gemaakt met het verkennen van het casco van het omgevingsplan (de ruimtelijke verbeelding). Het opleidingsplan is voor een deel opgeschoven in verband met de uitgestelde inwerkingtreding. Er is een start gemaakt met de overdracht aan de lijn van zo veel mogelijk onderdelen uit het project. De daadwerkelijke inwerkingtredingsdatum is inmiddels vastgesteld op 1 januari 2024. Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (WKB)

E.T. ‘t Jong

Met het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is ook de Wet Kwaliteitsborging uitgesteld. Putten heeft meegedaan in een regionale pilotgroep. Processen zijn ingericht om met de nieuwe wet te werken. Bloemrijke akkerranden

E.T. ‘t Jong

Het project Bloemrijke akkerranden is ook dit jaar goed gegaan. In de zomer was er een fietstocht langs de meeste percelen in Putten. Deze fietstocht is ongeveer 200 keer gedownload en op diverse plaatsen zijn folders met de route geplaatst. Gebiedsvisie terrein achter gemeentehuis

B. Cornelissen

De raad heeft in oktober 2022 ingestemd met het opstellen van een gebiedsvisie en krediet ter beschikking gesteld voor de opdracht aan een stedenbouwkundig bureau. In het eerste kwartaal van 2023 gaat het bureau van start. Herontwikkeling percelen Achterstraat

B. Cornelissen

De raad heeft medio 2022 de stedenbouwkundige voorkeursvariant gekozen. In het eerste kwartaal van 2023 start de selectieprocedure voor een ontwikkelaar/bouwer. Nieuwe onderwerpen Stikstof

E.T. ‘t Jong

We zitten aan tafel bij de GMS (Gelderse Maatregelen Stikstof) Noord Veluwe en namens onze regio is er een regiocoördinator. Er zijn gesprekken gevoerd met de programmamanager Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie en andere kwartiermakers. Vanuit de provincie is veel informatie gekomen, maar de regels veranderen voortdurend. Bij de boeren is er veel onzekerheid en onduidelijkheid over stikstof. Alle informatie die ons bekend is, hebben wij gedeeld in diverse bijeenkomsten met de boeren en de wethouder.

24 van 148

Foodvalley

E.T. ‘t Jong

Er is een gesprek gevoerd met de directeur van regio Foodvalley over eventuele toetreding tot de regio. Intussen zijn we als agendalid voor landbouw aangehaakt. Verplaatsing Aldi

B. Cornelissen

Het bestemmingsplan is vastgesteld en ligt ter inzage.

Wat heeft het gekost? Thema 1 Ruimte en leefomgeving

Primitieve Begroting 2022

Lasten Baten Saldo voor bestemming Mutatie in reserve Saldo na bestemming

16.181 9.612 -6.569 587 -5.982

25 van 148

Begroting 2022

Jaarrekening 2022

21.522 17.367 12.653 10.599 -8.869 -6.769 1.358 -635 -7.511 -7.404 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Thema Samenleving Algemeen Het thema Samenleving heeft betrekking op de volgende programma’s: -

Programma Gezondheid en bewegen;

-

Programma Groei en ontwikkeling;

-

Programma Maatschappelijke participatie;

-

Programma Werken en leren.

Portefeuillehouders De verantwoordelijke portefeuillehouders voor dit thema zijn de heer Lambooij, heer Van den Hoorn, de heer ’t Jong, de heer Van Nieuwenhuizen en de heer Cornelissen.

Wat hebben we bereikt? Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Putten’ en het coalitieakkoord ‘En nu door’ beschrijven de plannen voor resp. de jaren 2018-2022 en 2022-2026. In de collegeprogramma’s 2018-2022 en 2022-2026 zijn die plannen verder uitgewerkt in concrete actiepunten per jaar. In de begroting 2022 zijn de actiepunten voor 2022 opgenomen, aangevuld met diverse overige beleidsontwikkelingen. In dit hoofdstuk geven we aan wat er is gedaan aan de actiepunten en overige beleidsontwikkelingen binnen het begrotingsthema Samenleving. Actiepunten 2022 Bekendheid geven aan cliëntondersteuning

P. A. van Nieuwenhuizen

Putten voor Elkaar heeft hier in 2022 succesvol uitvoering aan gegeven. Aanpak eenzaamheid en inclusiemaatschappij

J. van den Hoorn

Het inclusiepanel vergaderde in 2022 negen keer, waarvan één keer digitaal. Er waren diverse onderwerpen waarover zij spraken. Zo werd meegedacht over speeltuinen, was LHBTIQ+ een groot onderwerp, zijn letterlijke drempels in de samenleving gesignaleerd en doorgegeven en werden winkels bezocht. Daarnaast vond er een onderzoek plaats naar dementie in Putten. Grip op Jeugd en WMO

J. van den Hoorn

In 2022 is de raad via rapportages Sociaal Domein geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. Er is uitvoering gegeven aan 'Grip op Jeugd 2019-2021' en 'Grip op Wmo'. In het derde kwartaal is dit afgerond en heeft hierop een evaluatie plaatsgevonden. Aandacht voor jeugd

J. van den Hoorn

Het inkooptraject voor jeugdhulp is begin 2022 afgerond. Nieuwe contracten zijn per 1 april 2022 ingegaan. Vanuit de Norm voor Opdrachtgeverschap is een regionale visie vastgesteld. Preventief jeugdbeleid

J. van den Hoorn

Het preventief jeugdbeleid heeft in 2022 vorm gekregen in de totstandkoming van het Lokaal Toegangsoverleg Jeugd. Hierin wordt operationeel afgestemd. Daarnaast wordt in de werk-

26 van 148

groep Opvoeden en Opgroeien van Putten voor Elkaar verder invulling gegeven aan een preventief aanbod voor Jeugd en Gezin. Met de inzet van extra coronamiddelen is er een impuls gegeven aan de doorontwikkeling van preventieve aanwezigheid en producten vanuit het jongerenwerk. Verbeteren informatievoorziening balie en internet

J. van den Hoorn

De site ‘Wijk-connect’ is live gegaan. Op deze site kunnen organisaties informatie vinden met betrekking tot de sociale kaart van Putten. Het is een site waar zowel inwoners als de gemeente activiteiten op kunnen plaatsen en waar organisaties hun aanbod kunnen presenteren. Intensiveren toeleiding tot arbeidsmarkt jongeren, statushouders en werkzoekenden E.T. ‘t Jong Jaarlijks stellen we een uitvoeringsplan op met re-integratiedoelstellingen. Alle activiteiten en bijbehorende doelstellingen zijn in 2022 ruimschoots gehaald binnen het beschikbare budget. Zorgplein binnen Stroud doorontwikkelen

J. van den Hoorn

Putten voor Elkaar heeft hier in 2022 succesvol uitvoering aan gegeven. In overleg met zorgpartners eenzaamheid voorkomen/beperken

J. van den Hoorn

Putten voor Elkaar heeft ook hier in 2022 succesvol uitvoering aan gegeven. In de week van de ontmoeting heeft de welzijns- en hulpverleningsorganisatie samen met andere partners uit de coalitie Eén tegen Eenzaamheid, diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er binnen de andere werkzaamheden van Putten voor Elkaar het hele jaar door aandacht geweest voor eenzaamheid. Onderwijshuisvesting