Jaarstukken 2021 GGD NOG met getekende controleverklaring
Tekst van het document
@
øøÐ
Noord- en 0ost-Geldertand
Jaarstukken 202L GGD Noord- en Oost-Gelderland
I
'g--. 202r
O GGD Noord- en Oost-Gelderland Warnsveld, t8 maart 2022
Jaãrstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland
Voorwoord Samen krijgen we Corona onder controle Voor u ligt het jaarverslag 2021. Het was het tweede jaar van de coronapandemie, het jaar van de avondklok en meerdere besmettingsgolven. Maar ook het jaar dat er een vuist gemaakt kon
worden tegen het virus, met de start van de vaccinatiecampagne en aan het eind van het jaar de boostercampagne. De GGD heeft hard gewerkt aan testen, traceren en vaccineren, We zijn trots dat dit gelukt is en onze inwoners konden rekenen op onze dienstverlening, een groot compliment voor onze medewerkers en partners. Corona bl¡jft b¡j ons, daarom is de transitiefase gestart om te onderzoeken hoe corona-bestrijding ingebed kan worden in de reguliere organisatie. Publieke Gezondheid Net als in 2020 heeft de coronabestrijding de reguliere werkzaamheden van de GGD NOG beïnvloed. Door de getroffen maatregelen kon sommige dienstverlening tijdelijk niet doorgaan. Ook waren collega's nodig om te helpen bij de eerdere genoemde snelle opschalingen. Door aanpassingen is zo goed mogelijk omgegaan met de beperkingen door corona. Zo is bij het Rijksvaccinatieprogramma kleinschalig en lokaalgewerkt. Op verschillende thema's is de online
dienstverlening verbeterd door aangescherpte websites en het aanbieden van webinars. Bestuur en Organisatie De vergaderingen van het algemeen bestuur stonden in 2027 vaak in het teken van de takendiscussie. Vele (digitale) gesprekken en onderzoeken hebben een oogst opgeleverd van beter inzicht in waar de GGD NOG nu staat en welke uitdagingen zij kent. Ook is er middels een koersnotitie met elkaar vastgelegd hoe gemeenten en GGD nu en in de toekomst met elkaar willen samenwerken. De takendiscussie werd op 1.8 november 2O2t afgerond met een besluit om 7 aandachtspunten van de GGD NOG aan te pakken. ln de komende 5 jaar maken we via monitoring de voortgang op de aanpak van de aandachtspunten zichtbaar.
Vooruitblik De GGD spr¡ngt ook in 2022 snel en adequaat ¡n op de uitdagingen. We werken aan het
verminderen van de kwetsbaarheden van de organisatie en aan betere dienstverlening aan inwoners en gemeenten. Een jaar van nieuwe kansen en van opbouw, we kijken er naar uit!
Verantwoording ln het jaarverslag beschrijven wij wat is gerealiseerd van de prioriteiten die het algemeen bestuur (AB) in de Programmabegroting 2021 heeft vastgesteld. Daarnaast staat de financiële verantwoording in de Jaarrekening2O2I. Het publieksjaarverslag vindt u via de website www.ggdnos.nl. Wa rnsveld, t8 maart 2022
Het dagelijks bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
J.J. Baardman
recteur pu blieke gezondheid
M. de Waard-Oudesluijs MSc,
voorzitter Jaarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland
3
In
houdsopgave
Voorwoord
2
Besluit.......
5
Deel 1: Jaarverslag.
6
L. Bestuurlijk kader
7
1. 1. Jaarstukken.............
7
1.2. Kerngegevens ...,.....
8
2. Programmaplan ..........
1T
2.1. lnleiding.
11
2.2. P rogramma Jeugdgezondheid
'l_2
2.3 P rogramma Algemene Gezondhe idszorg
15
2.4. Programma Kennis en expertise
20
2.5. Overhead
22
2.6. I nwonerbijd rage en Orga n isatieprojecte n
24
3. Paragrafen
26
3. 1. Weerstandsvermogen
en risicobeheersing
26 28
3.2. Financiering.............
3.3. Bedrijfsvoering
28
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen
30
3.5. Verbonden partijen ...
30
3.6. COV|D-L9...,...............
.31 .33 .34 .34 .36 .37 .39 .46 .47 .47 .48 .48 .50 .52 .56 .56 ..57
Deel 2: Jaarrekening.,....,.. 4. Jaarrekening.,............
4,1. Balans per 3L december 2021 4.2. Overzicht van baten en lasten 2021 GGD NOG ............ 4.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .... 4.4. Toelichting op de balans per 31 december 2021,...,...... 4.6. Overzicht taakve1den...........,....
4.7. lncidentele baten en lasten 4.8. N¡et u¡t de balans blijkende verplichtingen................. 5. WNT-verantwoording 202t .......... 5. 1. Bezoldiging topfunctionarissen.
6. Schatkistbankieren
7. Controleverklaring.......... 8. Bijlagen.. Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg ..... Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ ............. Bijlage 3 : Afrekening algemene lnwonerbijdrage............
58
Bijlage 4: SiSa vera ntwoordi ngsi nformatie ............
60
Jaarstukken 2021 cGD Noord- en oost-Gelderland
4
Besluit
Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; '
BESLUIT:
7. het Jaarverslag en de Jaarrekening2O2T van de GGD Noord- en Oost-Gelderland vast te stelle n;
2. het positieve saldo van afgerond €77.OOO te bestemmen als dekking voor de incidentele kosten uit GGD NOG robuust en daarvoortoe te voegen aan de bestemmingsreserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 April2022
Mevr. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezondheid
aa VO
laarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
sluijs MSc,
r
5
Deel 1: Jaarverslag
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
1. Bestuurlijk kader 1.1. Jaarstukken
Jaarverslag
ln het jaarverslag over 2021 leggen wij als dagelijks bestuur verantwoording af over de realisering van het programmaplan uit de Programmabegroting 2O2t en de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in 2021. Het algemeen bestuur heeft deze begroting op 9 juli 2020 vastgesteld en geactualiseerd met een viertal begrotingswijzigingen, waarvan de 4" begrotingswijziging op 18 november 202'J. is vastgesteld. ln de programmabegroting staan bij de beleidsprioriteiten indicatoren, die zo duidelijk mogelijk aangeven wanneer de doelstelling is berei kt.
o o o
Met de kleuren van het verkeerslicht rood, geel en groen geven wij aan of een beleidsprioriteit wel, deels of niet is gerealiseerd. Wij geven een korte toelichting op bijzonderheden en actuele ontwikkelingen.
Wij gaan in het jaarverslag ook in op de uitvoering van de voornemens en activiteiten uit de bed rijfsvoeri ngpa ragrafen : a
Weerstandsvermogen risicobeheersing en kengetallen Fina nciering
Bedrijfsvoering a
Verbonden partijen
Jaarrekening De jaarrekening vormt de financiële jaarafsluiting. Voor de bestemming van het gerealiseerde
financiële resultaat doen wij een voorstel dat nog niet in de jaarrekening is verwerkt.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
1.2. Kerngegevens
Werkgebied 2021
Heerde
IJsseL
[ochen
Vooßt Apstdoom
Srummen
Deelnemende gemeente en inwonertaIlen per 3L-L2-2O2I Aantal deelnemende gemeenten
22
Totaal aantal inwoners
83s.1 11
Regio Midden-lJssel/ OostVeluwe
Regio Noord-Veluwe Elburg
23.739
Regio Achterhoek
Apeldoorn
165.586
Aalten
27.L00
Berkelland
43.850 36.075
Ermelo
27.260
Brummen
20.888
Harderwiik
48.859
Epe
33.260
Bronckhorst
N u nspeet
28.220
Hattem
12.305
Doetinchem
58.547
Montferland
36.349
Oost-Gelre
29.607
Oldebroek
23.93L
Heerde
18.979
Putten
24.599
Lochem
34.071
Voorst
24.996
Oude lJsselstreek
39.386
Zutphen
48.327
Winterswijk
29.L77
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
8
Personeel sbestand per 3L-t2-2021
in vaste dienst
in U
tijdelijke
itzend-
krachten
dienst
Aantal medewerkers
216
47
1.616
Aantalfte's
162
32
n.v.t
totaal 7.879 794
Totaal lasten en baten jaarrekening2O2l x € 1.000
Rekening van baten en lasten GGD NOG
Rekeni ng
202t
Baten
93.249
Lasten
93.744
28
Mutaties reserves
Verdeling totale lasten 2O2t lx € 1.000)
ÞJii;;. 0
16.0't0
:ï.{é.:É%l:ii.
:ï-æ#*..ro '*'ie!fj:"
,rt\
'Salarislasten
r lnhuur derden r Opleidingskosten r Overige personeelslasten Overige lasten
I Vennootschapsbelasting
Het totaal lasten ad € 93.144.000 is in bovenstaande grafiek verdeeld over de categorieën. Door
de inzet van uitzendkrachten voor de bestrijding van COVID-19 is de categorie inhuur een derde deel van de totale kosten. laarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland
9
Verdeling totale baten 2021 per programma (x € 1.000)
I Gemeentelijke inwonerbijdrage I Baten gemeenten plus e Baten derden
ln bovenstaande grafiek zijn de lasten verdeeld naar programma. Het onderdeelAlgemene Gezondheidszorg is als gevolg van COVID-19 fors gestegen.
Verdeling totale baten 2021 (x € 1.000) 33
t2.t7L 1.343
625
I Jeugd gezondheidszorg I Algemene Gezonheid zorg Çl Kennis en Expertise
E lnwonersbi.jdrage
I Overhead
ln deze tabel zijn de baten ad € 93.249.000 verdeeld over bovenstaande categorieên. Ðe vergoeding ad €73.767.000 voor de gemaakte kosten in verband met COVID-19 z{n opgenomen onder de baten derden.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
10
2. Programmaplan 2.1. lnleiding Algemeen De kerntaak van de GGD is de uitvoering van gemeentelijke taken op basis van de Wet publieke gezondheid.
ln de volgende paragrafen volgt een terugbl¡k op de realisering van de pr¡oriteiten die in de Programmabegroting 2O2tzijn opgenomen in de programma's van GGD NOG. Wij lichten de cijfers toe ten opzichte van de 4u begrotingswijzing vastgesteld op 18 november 2O2I door het algemeen bestuur.
covrD-19 De baten en lasten voor de bestri¡ding van COVID-19 worden gepresenteerd bij het programma
Algemene Gezondheid. De overheadlasten die betrekking hebben op COVID-19 presenteren we
conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) b¡j het programma Overhead. Het ministerie van VWS vergoedt alle kosten die de GGD maakt voor de bestri¡ding van het COVID-19-virus. ln paragraaf 3.6 van het jaarverslag staat de verantwoording van de kosten zoals de GGD deze b¡j VWS indient.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
11
2.2. Program ma Jeugdgezond heid 2.2.1 Wat hebben we ervoor gedaan
Doorontwikkeling Jeugdgezond heid lndicotor: De eerste opdracht voor de jeugdgezondheid gaat over het bevorderen, beschermen
en bewaken van de gezondheid van de gehele populatie jeugdigen in de regio. De
tweede opdracht is om kinderen in een kwetsbare situatie te signaleren en hier actie op te ondernemen. De GGD heeft de afgelopen L,5 jaar verschillende mogelijkheden onderzocht om op onderdelen het Basispakket Jeugdgezondheidszorg anders vorm te geven. De afzonderlijke onderdelen en het gehele pakket worden onderzocht en geëvalueerd onder verschillende stakeholders. Het programma ronden wij in september 2022 af . De GGD werkt hierin samen met gemeenten, Jeugdgezondheid 0-4 jaar en andere ketenpartners.
J-
Een deelvan de collectieve contactmomenten op het BO en VO in de klas
n.Oben we in schooljaar 2OzO-2O2Iniet kunnen uitvoeren. Een digitale
variant is ontwikkeld, voor zowel docenten als leerlingen, over veerkracht en corona, Dit is aangeboden en uitgevoerd van maart 2O2Llot juli2O2t. Voor schooljaar 2O2I2022 zijn de voorbereidingen (scholing en materialen) getroffen om de collectieve
contactmomenten Veerkracht uit te voeren. De voorbereiding voor de evaluatie van het gehele pakket zijn afgerond. Dit onderzoek wordt gedurende het schooljaar 202L-2022 uitgevoerd. De rapportage vindt plaats in het najaar van2022
Jeugdgezondheid lndicator:
ln2O2t moet de GGD opnieuw hetjeugddossier aanbesteden. Het gaat om het jeugddossier voor de Achterhoek en Midden lJssel/Oost Veluwe. Op de Noord-
Veluwe werken we sinds 9 september 20L9 met een nieuw jeugddossier. Daarin hebben ouders de regie. Zij kunnen op ieder moment van de dag in hun eigen dossier kijken. De werkwijze op de Noord-Veluwe en de ontwikkelingen die hier nog steeds in plaats
vinden worden als uitgangspunt meegenomen bij de aanbesteding.
o
De aanbesteding van een nieuwe jeugddossier is met een jaar uitgesteld.
laarstukken zozt GGD Noord- en oost-Gelderland
12
Rijksvacci natieprogra mma
lndicator: Belangrijke elementen zijn het streven naar het verhogen van de vaccinatiegraad en de extra tijd die nodig is voor de informed-consentprocedure, Op grond van de WGBO heeft de hulpverlener de plicht om informatie te geven. Om toestemming te
kunnen geven voor een behandeling, zoals vaccinaties, moeten ouders en jongeren adequaat geïnformeerd zijn. Deze op informatie gebaseerde toestemming wordt
'informed consent'genoemd, Landelijk is in het budget voor de uitvoering van de vaccinaties hiermee rekening gehouden.
o
Het Rijksvaccinatieprogramma voor dit najaar bestond uit HPV, DTP, BMR en Men ACWY en andere vaccinaties op indicatie. Het is begin september
gestart en liep het hele jaar nog, Uitvoering vindt plaats op een nieuwe werkwijze: per gemeente door het lokale JG-team met een maximum van twee priklijnen en een vaccin per priklijn. Tijdens individuele consulten door de jeugdartsen én de jeugdverpleegkundigen is er
extra aandacht voor informed-consent. lnvulling vindt plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. De aanpassingen in de werkwijze om de vaccinatiegraad te verhogen hebben we
doorgevoerd
Jeugdgezond heid voor adolescenten lndicator: De GGD is onlangs gestart met een takendiscussie en een strategische visie samen
met het algemeen bestuur. Jeugdgezondheid Adolescenten is, wat betreft de financiering van dit deel van het basispakket Jeugdgezondheid, onderdeel van deze discussie. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze discussie stelt de GGD, samen met de betrokken gemeenten een nieuw plan op voor Jeugdgezondheid voor adolescenten. Voor wat betreft de inhoud zal de nadruk liggen op het versterken van
veerkracht en weerbaarheid.
o
Met alle gemeenten zijn gesprekken gevoerd over de invulling van
Jeugdgezondheid adolescenten. De insteek is dat in het AB een voorstel komt jeugdadolescenten vanaf 2023 in de inwonerbijdrage op te nemen. om
Jãarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
13
Beleid voortzetten lndicator: De GGD zet het beleid voort van het volgen en versterken van de fysieke gezondheid en veerkracht. Hierbij blijft nadrukkelijk aandacht voor de doorgaande lijn van de
jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar. De GGD sluit hierbij aan bij en werkt samen met
het lokale veld. De jeugdgezondheid zet zich in voor de aanpak van maatschappelijke thema's, zoals het verhogen van de vaccinatiegraad, schoolverzuim, kindermishandeling en
armoede. Dit doet de GGD samen met o.a. Jeugdgezondheidszorg O-4 jaar, gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.
o
De GGD heeft binnen de coronamaatregelen aandacht besteed aan fysieke
gezondheid en Veerkracht. De visie 'een veerkrachtige jeugd, wat kan de GGD
betekenen' is geschreven. De doorgaande lijn van 0-L8 krijgt in deze visie steeds meer vorm. Een voorbeeld hiervan is de Groeigidsapp, die zowelYunio als Vérian
actief inzetten, Een ander voorbeeld zijn de gezamenlijke scholingsdagen (GGDYunio-Verian) over armoede die dit jaar zijn voorbereid voor januari2O22.
2.2.2 wat heeft het gekost x € 1.000
Programmabegroting
Rekening van baten en lasten
202t
4e
begrotingswijziging
Rekening
Afwijking
202L
202L
Jeugdgezondheid Baten
1.000
L.345
L.343
2
Lasten
5.094 -4.O94
6.437
6.450
1_3
-5.092
5.t07
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.880
-s.092
-5.107
-15
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Het resultaat van € 15.000 wordt veroorzaakt door hogere lasten voor achterstanden als gevolg van COVID-19. Deze lasten worden vergoed door VWS maar staan verantwoord onder het progra mma Algemene gezondheidzorg. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn er extra lasten voor het inhalen van achterstanden als gevolg van COVID-19. Dit wordt vergoed door VWS. De baten staan onder het programma Algemene gezondheidzorg. Verder stijgen de baten door meer maatwerk, hogere baten COA door een andere afrekensystematiek en de afrekening van het RIVM 2020 over de inhaalvaccinatie. Hier staan ook hogere lasten tegenover.
laarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
L4
2.3 Programma Algemene Gezondheidszorg 2.3.1 Wat hebben wij ervoor gedaan Bestrijding COVID-L9 en vaccinatie lndicator: De GGD is volop betrokken b¡j de bestr¡jding van Covid-l9. D¡t betreft de bron- en
contactopsporing, het testen en in 2021 ook door de vaccinatiecampagne. Hiervoor is een aparte projectorganisatie ingesteld. lnzet vindt plaats in opdracht van het
ministerie van VWS die deze taak ook financiert. Er is continue afstemming met GGD GHOR Nederland, RIVM, andere GGD'en en ketenpartners.
Doelen zijn: voldoende testcapaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen, bron- en
contactopsporing adequaat uitvoeren en de bevolking vaccineren aan de hand van het advies van de Gezondheidsraad
t^
De GGD zet nog steeds volop in op covid-bestr¡jd¡ng. Met de komst van een
nieuwe urr¡.nt (Omikron) is het de vraag of de huidige aanpak van testen en
traceren nog voldoende aansluit en antwoord geeft op het indammen van een pandemie. Dit is iets wat Europees (en misschien zelfs wel mondiaal) ter discussie
wordt gesteld en nader onderzocht moet worden. ln de tussentijd blijft de GGD zich inzetten en de landelijke opdrachten van testen, traceren en vaccineren uitvoeren. De boostercampagne is halverwege december in hoog tempo versneld door inzet
van intern personeel en inmiddels komen we in een volgende fase om de vaccinatiegraad op peil te houden en ons voor te bereiden op de volgende boostercampagnes. Tevens zijn we beland in een transitiefase waarin gekozen is voor een nieuwe structuur en door 5 kwartiermakers onderzocht wordt hoe COVID meer
onderdeel kan worden van de reguliere organisatie.
Omgevingswet en gezonde leefomgeving lndicator: De GGD ondersteunt gemeenten bij hun voorbereiding op de Omgevingswet. Deze
wet geeft gemeenten opdracht om gezondheid van de inwoners mee te wegen in het ruimtelijk beleid. Doel is een gezonde leefomgeving te stimuleren. Wij streven ernaar dat wij in 2O2I bij minimaal 15 gemeenten een actieve bijdrage leveren aan de invoering van de Omgevingswet.
o
Via diverse platforms (subregionale overleggen) heeft GGD NOG contact met
alle gemeenten en met de andere ketenpartners en provincie om de
samenwerking onder de Omgevingswet vorm te geven. Het gaat daarbij zowel om
inhoud als om procesafspraken, ln de loop van 2021. is dit gestart. De doelstelling is daarmee ruim gehaald. Ook in 2022 zelten we dit voort waarbij GGD NOG met alle gemeenten en de andere ketenpartners oefent op praktijksituaties rond ruimtelijke
initiatieven. Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
15
Statushouders lndicator:
Voor de statushouders (vluchtelingen die in de gemeenten zijn gehuisvest) voeren wij diverse taken uit, zoals gezondheidsbevordering en bevordering van de seksuele gezondheid. Dit vereist een intensievere inzet dan voor nietstatushouders. We gaan voor de inwonerbijdrage uit van een gemiddelde van 720 statushouders waarvan 250 kinderen per jaar met een bandbreedte van min of plus 2O%. Dit is het niveau van 2019.
ln202L zijn er ondanks de lockdowns veelvoorlichtingen uitgevoerd. Zo a mogelijk was de voorlichting op locatie, anders digitaal. Voor de in gemeenten; voor asielzoekers in AZC's. Daarnaast statushouders voorlichtingen aan vrijwilligers en professionals die werken voor statushouders of met hen in hun werkte maken krijgen, zoals professionals zorg, onderwijs en werk. Gemeenten ontvingen rond corona en statushouders per mail informatie en handige tools. De GGD ondersteunde zes inkopende gemeenten via beleid en uitvoering bij hun inzet rond statushouders. Bijvoorbeeld de organisatie van een training psychische gezondheid, input op een beleidsnota of het actualiseren daarvan. De gemeenten hadden in 2021 een taakstelling om 846 statushouders, waarvan 471 kinderen, te huisvesten.
Samenwerking forensische geneeskunde lndicator: Het is wenselijk dat wij op het terre¡n van de Forensische Geneeskunde
samenwerken met andere GGD'en in Oost-Nederland. Dit verbetert de efficiency en slagkracht. Deze samenwerking met de 5 GGD'en in Oost-Nederland moet in 2O2t
formeel zijn vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst voor de 5 GGD'en in Oost-Nederland ¡| inmiddels gesloten. De politie heeft op verzoek van de minister van J&V de -aanbesteding van de medische arrestantenzorg ingetrokken voor ten minste 2 jaar is
om de samenwerking tussen de GGD'en niet te frustreren.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
16
Financiering aanvullende seksuele gezondheid lnd icator:
De subsidiëring van activiteiten op het terrein van aanvullende seksuele gezondheid
wordt na 202L waarschijnlijk anders vorm gegeven. Het betreft de uitvoering van de soa-consulten, de daarmee gepaard gaande labkosten en de kosten voor Sense
(preventie, voorlichting, consulten etc.), VWS is in overleg met diverse partijen over het aanpassen van de financieringsstructuur. Wij verwachten dat in2O2t de nieuwe financieringsvorm geregeld is
o
De financiering blijft voor 2022 ongewijzigd. De begroting is in KON-
verband ingediend. De verwachting is dat deze wordt toegekend. De
penvoerder is GGD Nijmegen
2.3.2 wat heeft de GGD nog meer gedaan covrD-19 Het jaar 202L start met vele besmettingen (en daarmee testbehoefte, uitgebreid BCO en vele telefoontjes) en de opdracht tot het vaccineren van de gehele bevolking. Lange tijd leek deze opdracht niet bij de GGD te komen, maar op L0 december 2O2O is alsnog de opdracht gekomen om per L5 januari 2021een massavaccinatiecampagne op potente zetten. Ondertussen zijn de pijlers BCO, testen, telefonie en administratie flink opgeschaald om aan alle vraag te blijven voldoen. Er wordt op systeem-, proces- en medewerker niveau veel doorontwikkeld om continue effectiever en kwalitatiever het werk te kunnen verrichten. De ondersteuning van de ondersteunende diensten zoals Communicatie, Facilitaire Zaken, P&O, Applicatiebeheer, Financiën, Epidemiologen etc is hierbij onmisbaar. We schommelen in het jaar 2021tussen 500 - I.750 medewerkers in het primaire proces van de projectorganisatie door de zogeheten besmettingsgolven. Hieronder een toelichting op de activiteiten per pijler. BCO
De capaciteit is het gehele jaar gebaseerd op opdracht om76 cases u¡t te voeren in fase 1. De processen zijn continue verbeterd en aangepast aan de actualiteit. GGDNOG heeft ¡n 2021
circa 130 BCO medewerkers beschikbaar per dag zijn er gemiddeld 55 BCO'ers aan het werk. Daarnaast is er een landelijke buffercapaciteit van 10 tot 125 medewerkers per dag. Samen met het wisselen van fases is hiermee het hoofd geboden aan de besmettingsgolven. Daarnaast is er een landelijke uniforme werkwijze geïmplementeerd en is de samenwerking gezocht en gevonden met de omliggende GGD'en doormiddel van operat¡onele en tactische werkgroepen. Het gehele jaar heeft afdeling IZB het BCO en de processen gemonitord.
Telefonie ln het team van Telefonie worden dagelijks tussen de 200 en 800 telefoontjes van burgers, professionals, zorginstellingen en ook specifiek voor vaccineren en testen ontvangen en beantwoord. Het team bestaat uit. 22 telefonisten voor een dagelijkse bezetting van ca. 11 mensen. Er is continue een vraagbaakarts op locatie aanwezig. Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
L7
Administratie ln het team Administratie worden dagelijks alle positieve uitslagen verwerkt en daarmee uitgezet b¡j het team BCO. Tevens is dit team verantwoordelijk voor de juiste planning in de teststraten, vaccinatiestraten en zorgen zij voor de juiste planning en verwerking van thuis bemonsterverzoeken. Daarnaast zorgt deze afdeling voor de afhandeling van klachten, verzoek tot verwijdering uit het systeem en het oplossen rondom QR-code of herstelbewijzen. Testen Team Testen heeft het afgelopen jaar zeven testlocaties geopend op diverse locaties in de regio
(Harderwijk, Wehl, Apeldoorn, Heerde, Winterswijk en Zutphen). ln deze testlocaties worden de zogeheten PCR testen afgenomen. ledere testlocatie bestaat uit 3 tot 8 testlijnen. Per lijn kunnen 204 testen per dag afgenomen worden. ln totaal heeft GGD NOG daarmee een
testcapaciteit van 5.900 testen per dag. Er werken ruim 400 medewerkers in de teststraten, van afnemers/assistenten, tot locatie-coördinatoren en portiers. Een kwaliteitsteam bestaande uit verpleegkundigen en artsen van IZB monitort structureel de kwaliteit en hygiëne in de testst rate n , Vaccineren Op 15 januari2O2t zette GGDNOG de eerste Covid-19 prik in Apeldoorn. Gedurende het
voorjaar 2021 werden locaties geopend in Doetinchem, Lichtenvoorde, Terborg, Zutphen, Heerde, Harderwijk en de tweede locatie in Apeldoorn. ln juni 2O2Lwerd de piek van de vaccinatiecampagne bereikt met zo'n 10.000 prikken per dag. Daarna werd het snel rustiger en is gestart met maatwerk vaccinaties bij AZC's, voor arbeidsmigranten en dak- en thuislozen.
Begin augustus zijn we van 8 locaties stap voor stap teruggegaan naar 4 locaties.
ln september 2021. werd aan het maatwerk de regiotour toegevoegd. Elke dag stond GGDNOG in een andere gemeente om inwoners daar te vaccineren via vrije inloop. Het doel was de
vaccinatie laagdrempelig en dichtbij aan te bieden. De maanden september, oktober en november stonden in het teken van maatwerk, ln overleg met gemeenten, IZB en de epidemiologen werden specifieke maatwerkacties uitgezet. Deze waren gericht op het bereiken van jongeren en het verhogen van de vaccinatiegraad in gebieden waar deze lager was dan gemiddeld. Daarvoor is een communicatiecampagne opgezet en werd er o.a. samengewerkt met ziekenhuizen, huisartsen en sleutelfiguren in de wijken. Begin november kwam de opdracht te starten met de boostercampagne vanaf januari2022. Gedurende de maand november verschoof de deadline van de start naar voren met als
uiteindelijk startmoment 19 november 202L. Door een stijgend aantal opnamen van met name gevaccineerde ouderen werd de druk op de zorg en daarmee de urgentie hoger. Daarnaast was de komst van de Omikron variant reden tot zorg toen duidelijk werd dat twee vaccinaties voor deze variant onvoldoende bescherming boden. Omdat nog onduidelijk was hoe ziekmakend deze variant was werd alles op alles gezet om de boosters in korte tijd aan alle burgers aan te
bieden. Dat zorgde voor een piek van 1.2.270 prikken op 29 december. Week 52 sloten we af met 90.877 vaccinaties, het hoogste aantal vaccinaties tot dan toe per
week. Aanheteindevandeeersteweekvan2O22warenalleburgersvanlSjaarenouder uitgenodigd om hun boostervaccinatie te halen.
laarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
18
2.3.3 Wat heeft het gekost x € 1.000
Programma-
begroting 2021
Rekening van baten en lasten
4e
begrotingswijziging
Rekening
Afwijking
2021
2021
Algemene Gezondheid Baten
5.977
73.355
79.078
5.723
Lasten
7.369
57.799
65.487
7.688
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-t.452
15.556
13.591
-1.965
Dotat¡e reserve
0
0
0
0
Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
-t,452
15.556
13.591
-1.965
De kosten voor de bestrijding van COVID-L9 is een onderdeel van het programma Algemene
Gezondheidszorg (AGZ). De overheadkosten die betrekking hebben op de bestrijding worden gepresenteerd bij het programma Overhead. De baten staan bij het programma AGZ. Dit is
conform BBV. ln paragraaf 3.6 staat een overzicht van de kosten voor de COVID-19 -bestri.¡dlng in 2O21. De stijging van de lasten bl¡ het programma AGZ worden voornamelijk veroorzaakt door hogere
lasten voor COVID-19:
Testen Vaccinatie Totaal
€ 2.700.000 € 4.883.000 € 7.583.000
De baten nemen met € 5,7 miljoen toe. Dit betreft € 5,5 miljoen aan hogere opbrengsten voor
de dekking van de bestrijding van COVID-L9. Naast de hogere lasten van € 7,6 miljoen betreft dit dekk¡ng voor overhead. Deze overheadlasten zijn ruim € 2,0 miljoen lager dan geprognost¡ceerd bij de 4" begrotingswijziging 2O2L. Dit voordeel staat gepresenteerd bij het programma Overhead. Hierdoor is het saldo op het programma Algemene gezondheidszorg
ruim € 2,0 miljoen negatief ten opzichte van de 4" begrotingswijziging 2021 De reguliere baten en lasten zijn hoger door extra taken die uitgevoerd zijn voor PREP, dit zijn medicijnen die voorkomen dat iemand HIV oploopt, Tuberculosebestrijding en Maatschappelijke Zorg.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderlând
19
2.4.Programma Kennis en expertise 2.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan
Trends in de volksgezondheid lndicator: Het signaleren, duiden en publiceren van belangrijke trends en inzicht geven in de gezondheid van de inwoners. Wij zoeken naar nieuwe manieren om data en kennis
te genereren. Daarbij werken wij samen met academische werkplaats AGORA en andere partijen op landelijk en regionaal niveau.
ln 2O2I komen de resultaten van de mon¡tor Volwassen en Ouderen 2020 beschikbaar en voeren wij de Kindermonitor uit.
o
lnfographics naar aanleiding van de Volwassenenmonitor (voor de NOGregio en per gemeente) is uitgekomen medio 2021. Het E-magazine
psychische gezondheid jongeren is verschenen in juni 202L. De Kindermonitor is
gestart in oktober 2021. Een extra jeugdmonitor is gestart in oktober 2021 (klas 2 en 4 VO).
Voorbereidingen zijn getroffen voor een extra jongvolwassenen monitor in het voorjaar van2022. Wekelijks is en wordt er inzicht gegeven in de situatie rondom corona in de regio:
situatieschets COVID-L9 regio NOG Dagelijks is en wordt er een update geplaatst over de situatie rondom corona op het coronadashboard van GGD NOG: beschikbaar voor gemeenten en
zorginstellingen in de regio.
Academische Werkplaats Agora lndicator: ln de afgelopen jaren groeide de Academische werkplaats AGORA (AW AGORA) uit
tot een samenwerkingsverband met veel verschillende partijen uit de regio, waarin veel projecten van de grond zijn gekomen. AGORA heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en/of evaluatie van tal van evaluatiemethodieken, verschillende gezondheidsprogramma's en bij het samen leren in de praktijk. Daarnaast kan AGORA de komende jaren bijdragen aan het in kaart brengen van de
effecten/gevolgen van de Covid-19-maatregelen op de gezondheid op de langere termijn. verder
ln 2021zijn de doelen u¡t de strategische agenda 2O2L-2025 AGORA a opgepakt. De nieuwe website is gelanceerd, waarop naast AGORA, ook de -regionale Kenniswerkplaats SamenDoen&Leren en het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid een plek hebben. Daarnaast gaan we de komende jaren kijken of we
innovaties vanuit de wetenschap binnen AGORA kunnen vertalen naar oplossingen
binnen de gezondheidszorg.
laarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
20
NOG Gezondere Leefstijl lndicator: De Gemeenten hebben een grote uitdaging en verantwoordelijkheid voor zich
liggen. De impact van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te dempen treft de gehele bevolking. Daarnaast zijn er groepen mensen die meer negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Om te voorkomen dat deze groepen nog meer nadelige gevolgen
ondervinden van de maatregelen is nu actie nodig om aandacht te besteden aan gezond leven.
Met preventie en gezondheidsbevordering is gezondheidsw¡nst te behalen, zowel tijdens als na de coronacrisis. ln de Bestuursagenda 20Lg - 2023 NOG Gezonder staat de uitwerking in de subregio's centraal, Hierbij anticiperen we op subregionale wensen en verschillen. We gaan deze inzet continueren en samen met gemeenten versterken om nadrukkelijker aandacht te geven aan de gezondheid van groepen mensen die door de coronamaatregelen hard getroffen zijn. We werken hierin ook samen met landelijke part¡jen en andere GGD'en. Daarnaast zoeken we hierbij aansluiting bij en geven inhoud aan het lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en het beleid in het sociaal domein.
e
ln 2O2'J. zijn de doelen uit de strategische agenda 2O2t-2025 AGORA verder opgepakt. ln het voorjaar is het project De Pas erin gehonoreerd, rondom
gezonde leefstijl. De nieuwe website gelanceerd icm AGORA, de regionale Kenniswerkplaats en het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
NOG Fitter en Vitaler lndicator: NOG Fitter en Vitaler richt z¡ch op het bevorderen van fitte en vitale medewerkers
van organisaties in Noord- en Oost-Gelderland. Ruim 53 partners hebben zich al bij
dit regionetwerk aangesloten waarmee ruim 25.000 medewerkers kunnen worden bereikt. Wij werken in 2O2L aan het doorontwikkelen van het aanbod, waarbij wordt geanticipeerd op de wensen van de partners. Extra inzet wordt gepleegd op het thema roken en 'lage ses werkenden'. Daarnaast wordt aanvullende aandacht besteed aan werving, social media, een challenge in mei en een
netwerkb¡jeenkomst in september
o
ln mei en september hebben webinars plaats gevonden rondom het thema 'roken op de werkplek'. ln december is de 3" webinar georganiseerd rondom
het thema'laaggeletterdheid'. De F|TOPHETWERKchallenge heeft in juni L2 deelnemende organisaties opgeleverd en 300 medewerkers die zich hebben aangemeld. De netwerkbijeenkomst is i.v.m. beperkte interesse in Covid-tijd niet doorgegaan.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland
27
2.4.2 Wat heeft het gekost x € 1.000
Programma-
begroting 202L
Rekening van baten en lasten
4e
begrotingswijziging
Rekening
Afwijking
2021
202L
Kennis & Expertise 62s
-27
Baten
268
652
Lasten
t.773 -t.445
1.993
1..977
16
-L.34t
-L.352
-11
23
28
28
0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve
Mutatie reserve Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
-t.468
-1.369
-1.380
-11
De baten zijn lager doordat we niet alles hebben uitgevoerd wat we geprognosticeerd hebben
bijde 4" begrotingswijziging 2O2L.Ook de lasten zijn lagerwaarvan een deeloverhead betreft Dit voordeel staat bij het programma Overhead. 2.5. Overhead 2.5.1 Wat hebben we ervoor gedaan Vervolg aan de Bestuursagenda 2019-2023 lndicator: Waar nodig herijken we in samenspraak met gemeenten de Bestuursagenda 2019 2023 NOG Gezonder. We sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de preventieagenda's van de gemeenten. We zijn daarbij alert op actuele ontwikkelingen. Deze samenwerking aan de Bestuursagenda kr¡jgt ook in 202L de vereiste aandacht,
, De aandacht voor preventie tegen corona heeft ook de spotlight gezet op de 'traditionele' preventiethema's als roken en overgewicht, lndachtig met de Bestuursagenda streven we naar het oppakken van deze thema's in nauwe
samenwerking met de gemeenten. De bestrijding van het coronavirus heeft vooral op onderzoeksgebied en communicatie veel vernieuwing gebracht. Er zijn meerdere corona-peilingen geweest naar de effecten van de coronavirus-uitbraak op onze inwoners; er is een onderzoek geweest naar de impact op kwetsbare groepen. En er is een klantreis-benadering toegepast op de informatie die we rond corona en
vaccineren aanbieden. Daarmee is het bereik van de GGD-website verveelvoudigd.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Ge¡derland
22
Passende informatie voor gemeenten lndicator: Heldere afspraken en duidelijke verhoudingen tussen gemeenten als opdrachtgever en de GGD als opdrachtnemer. Wij werken aan passende informatie per gemeente
en/of regio over de dienstverlening en taakuitvoering door de GGD' ln 2O27 ziin wii bezig met het inrichten van een webpagina met informatie over onze producten en
resultaten. Dat vereist dat wi¡ onze interne processen hier adequaat op ingericht hebben. ln 2O2L blijven we dit verder ontwikkelen.
producten
vertaling van de huidige dienstverlening naar informatie over Joe en diensten zijn volop mee aan de gang en de webpagina is "under -construction" wat dat betreft. Afspraken rondom verhoudingen en dienstverlening
en verwachtingen hierin zijn onderwerp in GGD NOG robuust. De uitkomsten hiervan
nemen we mee dit onderwerp. En nemen we mee in de organisatieontwikkeling en de toepassing hiervan in 2022. Bij de gemeenten is draagvlak voor een robuuste GGD.
2.5.2 Wat heeft het gekost x € 1.000
Programma-
begroting
Rekening van baten en lasten
202L
4e
begrotingswijziging
Rekeni ng
Afwijking
202L
202t
Overhead 22
5L
33
-18
Lasten
5.288
-2.O57
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve
27.265 -2L.2L4
L9.208
-5.266
-L9.t75
-2.039
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten
Onttrekking reserve
De overheadlasten voor de COVID-lg-bestrijding vergoedt VWS volledig. Deze zijn ruim € 2,0 miljoen lager dan geprognost¡ceerd bij de 4" begrotingswijziging. De lagere baten van VWS die
hier tegenover staan presenteren we conform BBV bij het programma algemene gezondheidzorg. Door COVID-L9 zijn er minder vakantiedagen opgenomen. Het gerealiseerd resultaat op het programma overhead is ruim € 2,0 miljoen voordeliger. Budget onvoorzien ln de begroting heeft GGD NOG een budget van € 198.000 (l% van de totaal begrote lasten) opgenomen als budget onvoorzien. Dit budget is volledig ingezet voor ziektevervanglng bij Jeugdgezondheid en ondersteuning. Jaarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland
23
Beleidsindicatoren taakveld Bestuur en ondersteuning i r,l,ti ìt!,,j: ' r.r,
,
i.. i'' rtlilllii 'l I .
Formatie per 1.000 inwoners Bezetting per 1.000 inwoners Apparaatskosten per inwoner Externe inhuur alslovan de loonsom en kosten inhuur Overhead in To van de totale lasten
0,23 0,23
€ 23,00 79,5% 20,6%
2.6. lnwonerbijdrage en Organ¡satieproiecten 2.6.1 Wat hebben we ervoor gedaan
Ontwikkeling en implementatie van een strategische visie en bijpassende organisatiestructuur van de GGD lndicator: ln de eerste helft van 202L wordt een takendiscussie gevoerd en afgerond door het algemeen bestuur. Deze takendiscussie geeft mede richting aan de strategische visie die deels eelijktijdig wordt ontwikkeld. De tweede helft van 2O2l zal in het teken staan van het implementeren van de besluiten uit de takendiscussie en de strategische visie. Daarbij zal eveneens gekeken worden naar een
organisatiestructuur die passend is bij de uitkomsten van beiden. gelieerde
strateg¡sche visie is afgerond. De takendiscussie en daaraan ¡| met AB en DB is dit proces vormgegeven. ln de periode 2022-2025 gaat GGD -NOG de afspraken uit de takendiscussie implementeren. Dit gaat verder onder de
Samen
naam GGD NOG robuust. De conte)c van de nieuwe organisatiestructuur is inmiddels vormgegeven en richten we in 2022 verder in.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
24
2.6.2 Wat heeft het gekost x € 1.000
Programma-
begroting
Rekening van baten en lasten
202t
I
4e
Rekening
begrotingswijziging 2021
Afwijking
202L
nwonerbijdrage en orga nisat¡e-projecten
Baten
12.497
12.1.35
1.2.171
36
La ste n
3s8
16
23
7
t2.t39
t2.Ltg
L2.L48
29
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
r4t
0
0
0
12.284
L2.Ltg
12.L48
29
Het gerealiseerd resultaat voor het programma lnwonerbijdrage en Organisatieprojecten is € 29.000 hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een voordeel op het project "personen met verward gedrag".
Algemene dekkingsmiddelen ln de programmabegroting is de inwonerbijdrage die de GGD van de deelnemende gemeenten ontvangt vastgesteld. De inwonerbijdrage 202L was € 12.L35.291. Deze inwonerbijdrage verandert gedurende het jaar niet. Bij het opstellen van de jaarrekening maken we een eindafrekening op basis van het aantal inwoners per 3L december 2021..
iaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
3. Paragrafen Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat dit jaarverslag de volgende vijf paragrafen:
o Weerstandsvermogen en risicobeheersing (inventarisatie weerstandcapaciteit, risico's en beleid),
¡ r
Financiering (treasurybeleid inclusief schatkistbankieren), Bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de stur¡ng en beheersing daarvan),
o Onderhoud kapitaalgoederen. r Verbonden partijen (waar de GGD bestuurlijke invloed en financieel belang heeft), o Overzicht kosten COVID-19. 3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing lnleiding Het weerstandsvermogen is het vermogen van GGD NOG om financiële tegenvallers op te
vangen zonder dat de continui'teit van de GGD in gevaar komt. Het weerstandsvermogen bestaat u¡t de relatie tussen:
¡
de weerstandscapaciteit, d.w.z. de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten te
dekken en
o alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële pos¡tie.
ln het kader van de vernieuwing van het BBV is een uniforme basisset financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voorgeschreven. Voor GGD NOG zijn de
onderstaande kengetallen van toepassing:
o Netto Schuldquote: de netto schuld gedeeld door de totale inkomsten, o Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, . Structurele exploitatieruimte: het structurele exploitatiesaldo in percentage van de totale baten, Kengetal
Realisatie 2020
Begroot
Realisatie
202t
202L
Netto schuldquote
-6,6%
-5,g%o
-2,3%
Solvabiliteit
29,7%
46,2%
22,2%
Structu re le exploitatieru imte
o,o%
o,oyo
o,t%
De solvabilite¡t daalt ten opzichte van zowel de begroting 2021. als de realisatie 2020. D¡t is het gevolg
van de bestrijding van COVID-19. Het balanstotaal, de basis van de solvabiliteit, is door de COVID-l9-
bestrijding ruim € 13,0 miljoen, Wat ruim hoger is dan het reguliere balanstotaalvan € 5,0 miljoen. Door de start van de boostercampagne in december 202Lis de vordering op VWS voor de COVID-19
ruim € 2,0 miljoen. Daarnaast hebben we voorschotten van VWS ontvangen zodat we de crediteuren
tijdig kunnen betalen. Wat we terugzien in het saldo bij schatkistbankieren van ruim € 8,6 miljoen. Dit is ruim € 6,0 miljoen hoger dan regulier. Tegenover deze vorderingen staan verplichtingen aan crediteuren en nog te betalen kosten voor de COVID-19 bestrijding van ruim € 8,0 miljoen. Ons balanstotaal is
hiermee incidenteel ruim € 8,0 miljoen hoger is en daarmee daalt de solvabiliteit. Zonder deze post is de
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
solvabiliteit 6O%. De lagere solvabiliteit is incidenteel
3.1.1. Weerstandscapaciteit en risico's Weerstandscapaciteit Het algemeen bestuur heeft op 22 november 2018 de onderstaande risico's als belangrijkste risico's voor de GGD in het kader van het risicomanagement vastgesteld. L. inhoudelijke risico's en risico's met betrekking tot opbrengsten:
o. b. c. d. e.
wijziging wetgeving uitbraak infectieziekte/tbc gemeenten laten taken niet door de GGD uitvoeren omzetdaling/minderopdrachten morele verplichting voor uitvoering van taken die niet kostendekkend zijn
2. risico's vanwege personele omstandigheden: a. ziekteverzuim boven 4% b. WW-verplichting c. arbeidsmarktkrapte/leeftijdsopbouw 3. risico's vanuit de bedrijfsvoering: a. begrotingsoverschrijding b. technologischeontwikkeling Deze risico's zijn gekwantificeerd voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor de inwonerbijdrage Jeugdgezondheid worden de gemeenten geacht zelf een reserve aan te
houden. Bij eventueel uittreden komt er een frictiebijdrage die de kosten voor de andere gemeenten dekt.
3.1.2. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's Perce ntdge weerstø ndscapociteit in €
Berekening percentage weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit (materieel gezien) Voorstel tot storting bij iaa rreken ine 2OZt Stand weerstandsvermogen bii GGD na stortingsvoorstel Weerstandsvermogen aan te houden bii de GGD per 3t-72-202L Percentage weerstandscapaciteit
3L-L2-202t 1.6L8.000 0
1.618.000 1.629.000 99%
Benodigd weerstondsvermogen structurele exploitatierisico's
in€
Omschr
flstco
1 lnhoudel
risico's en risico's m.b.t. o rsonele omstand
2 Risico's van 3 Risico's vanuit de b iìi!1. l:;ii
n
eden
voen
2.392.00O 806.000 ,t -ill.:... i,j()l'.
r'l:li i: jirì,
Kans dat risico's zich I !ìr! .,,.,1, ,'tt, [ii.
1.644.000
I
so%
voordoen :'1\..t'
i-.i.;:¡]ì f:!l'r...1r1,
Af post onvoorzien in exploitatie (4 a1 Aan te houden weerstandsvermogen Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
t)ll,i:.
792.OOO
1.629.000
27
Het percentage weerstandscapac¡teitis 99%. ln euro's is het weerstandsvermogen € 11.000 te laag. Wij stellen voor om geen dotatie aan de algemene reserve te doen.
3.2. Financiering lnleiding Deze paragraaf omvat de verantwoording voor het gevoerde beheer van de fina ncieri ngsportefeu ille,
Het algemeen bestuur heeft een Treasurystatuut vastgesteld waarin de volgende
uitgangspunten zijn vastgelegd :
o zoveel mogelijk interne financiering, . een risicomijdende gedragslijn. 3.2.1. Renteresultaten De GGD heeft de overtollige kasmiddelen belegd bij de rijksoverheid (zie jaarrekening paragraaf Schatkistba n kieren ).
3.2.2. Kapitaalgoederen De kapitaalgoederen van de GGD betreffen verbouwing van de hoofdlocatie, medische
ntoorinventa ris, ICT en telefonieprod ucte n. Per 37-12-2021 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond op€0,7 miljoen. De GGD heeft in 2OZl € 54.000 geïnvesteerd. Het betreft voornamelijk investeringen in audiometers en
a ppa ratu u r, ka
ICT-middelen. Door de bestri.¡ding van COVID-19 heeft GGD NOG veel extra personeel ingezet. Deze medewerkers hebben laptops, telefoons, bureaustoelen etc. nodig. Omdat we niet weten
hoelang deze extra medewerkers nodig zijn hebben we deze middelen geleased of gehuurd. De reguliere vervanging van middelen wordt eveneens geleased of gehuurd. Hierdoor daalt de boekwaarde ten opzichte van 2020.
3.3. Bedrijfsvoer¡ng Hoofdlijnen Het afgelopen jaar is de bedrijfsvoering druk geweest in het ondersteunen van de reguliere en de COVID-19-crisis en projectorganisatie. ln die periode is de omvang van de organisatie een aantal keren op- en afgeschaald in personeel. Dit betekende ook dat andere zaken in omvang
groot zijn gebleven t.o.v. de normale reguliere organisatie. Ter illustratie een paar kengetallen: o Normaal5 kantoorlocaties, nu 7 kantoorlocaties en diverse test- en vaccinatielocaties; o Van 270 werkplekken naar gemiddeld 700 werkplekken; o Van 2.048 facturen in 20L9 naar 4.283 facturen in 2020 naar 8.500 facturen in 202L. Wederom een intensief en complex jaar voor de bedrijfsvoering. Om dit uit te kunnen voeren zijn in alle teams tijdelijk extra medewerkers ingehuurd, Deze opschalinggaat in2022 verder met o.a. het realiseren van BCO, test- en vaccinatielocaties
met bijbehorende zaken als bemensing, werkplekken en middelen. De kosten hiervoor worden volledig gedekt door de COVID-L9 gelden. Jaarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland
28
Naast de ondersteuning richting de COVID-19-uitvoeringsorganisatie, hebben we net als 2020
ook onze normale bedrijfsvoering verder vormgegeven, ontwikkeld en op de kaart gezet, Er zijn acties op o.a. de volgende onderwerpen:
o Verdere invulling van een plaats-onafhankelijke en digitale werkplek. ¡ Naast het in verbinding blijven ook speciale aandacht voor het welzijn onze ¡ ¡ ¡ o ¡ r ¡
medewerkers in een digitale wereld. lntegrale advisering en ondersteuning. Het opzetten van projectmanagement en verder inrichten van projectmatig en resultaatgericht werken. Het verder ontw¡kkelen van management- en sturingsinformatie. Het verder lean inrichten van processen. Het afronden van de takendiscussie met onze stakeholders. Het ontwikkelen van een strategische visie. Een start maken met het richten en inrichten van een vraaggerichte organisatie. Hierbij speciale aandacht hebbend voor de gemaakte afspraken binnen de takendiscussie. Kortom een organisatie-¡nricht¡ng die toegerust is op de toekomst.
Gegevensbescherming en informatieveiligheid ln de landelijke media is uitgebreid aandacht besteed aan de datadiefstaluit de lTcoronasystemen van de GGD'en begin 2021.. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ¡s in februari
2O2Ieen onderzoek gestart bij GGD GHOR Nederland en twee GGD'en. Na de datadiefstal hebben de 25 GGD'en en GGD GHOR Nederland gewerkt aan verbetermaatregelen en aan een gezamenlijke lijn om verwijderings- en inzageverzoeken af te handelen, GGD NOG heeft in 2O2L ongeveer 250 AVG-verzoeken afgehandeld. Op 8 november 2021. heeft de AP haar bevindingen
gepresenteerd en noodzakelijke maatregelen aangegeven. De datadiefstal vormde een flinke impuls voor verbetering van de dataveiligheid bij GGD'en. GGD NOG heeft - samen met de partners in Het Servicecentrum - KPMG opdracht gegeven voor
een onderzoek naar de volwassenheid van de informatieveiligheid. Het onderzoek moet leiden
tot ¡nzicht in het applicatielandschap van de GGD en een Security scan (NEN 7510 gap analyse). KPMG presenteert in februari 2022de resultaten en een actieplan. ln de zogenoemde
Takendiscussie heeft het algemeen bestuur van de GGD middelen beschikbaar gesteld voor de
invulling van functies voor gegevensbescherming en informatieveiligheid, zodat GGD NOG kan voldoen aan de wet- en regelgeving. GGD NOG heeft in het najaar 2O2Lvoor alle medewerkers de mogelijkheid veilig mailen
ingevoerd. Ook is een awareness-campagne informatieveiligheid gestart, o.a. met e-learning
voor de medewerkers.ln 2O2L zijn 3 DPIA's (effectbeoordelingen gegevensbescherming) uitgevoerd: voor de werkprocessen bij de teams Seksuele gezondheid, Jeugdgezondheid en Tu bercu losebestri.¡d i ng.
3.3.1. Kwalite¡tszorg HKZ certificaat
ln september 2O2L heeft een externe audit plaatsgevonden door Lloyd's waarin is vastgesteld dat het managementsysteem van GGD Noord- en Oost-Gelderland, met uitzondering van de geconstateerde Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
29
m¡nor Non Confirmaties (NC), voldoet aan de eisen uit de HKZ Publieke Gezondheid (2015), zoals
uitgevoerd conform het auditplan. Er zijn drie nieuwe minor Non Confirmaties (NC) geconstateerd:
GGD NOG heeft acties uitgezet om de minor NC's op te lossen. Op 10 maart 2O22vindt de opvolging
van de minor NC's plaats.
lnterne audits Jaarlijks moet een plan voor interne audits worden opgesteld. De audits worden sinds 2020 weer meer planmatig uitgevoerd. Het MT heeft ingestemd met de te auditen processen en dat deze eens per 2 jaar worden geaudit. ln2O2t zijn de volgende processen geaudit:
o Financieel proces COVID-L9 o Rijksvaccinatieproces De teams bespreken de aanbevelingen die uit de audits naar voren komen met hun team en
passen waar nodig werkinstruct¡es of procesbeschrijvingen aan
Klachten van cl¡ënten Als zorgaanbieder beschikt de GGD over een externe klachtenfunctionaris van Adviespunt
Zorgbelang. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor de afhandeling van klachten over verleende zorg is verplicht op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De
klachtenfunctionaris behandelt ook klachten over de GGD als overheid, waarvan de afhandeling is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. ln 2021kwamen in totaal310 klachten binnen van 304 cliënten. Het grootste gedeelte (295)eine om de COVID-19, GHOR, helpdesk landelijk telefoonnummer. Er waren klachten over de coronatesten, testuitslagen, bron- en contactonderzoek, vaccinaties, registraties, AVG en vaccinatielocaties. Daarnaast had een deel van de klachten te maken met GGD Deze klachten zijn door een (praktische) oplossing of bemiddeling afgehandeld. Cliënten
hebben in 2O2L geen klachten voorgelegd aan de Geschillencommissie publieke gezondheid of
de Nationale ombudsman
VIM (Veilig lncident Melden) ln 2020 is de commissie VIM (Veilig lncidenten Melden) weer nieuw leven ingeblazen. De samenstelling is uitgebreid en aangepast, opdat er een betere afspiegeling van de organisatie resulteert. De meldingen bij deze commissie worden besproken binnen de commissie en vervolgens met het betreffende team, lndien gewenst, vinden corrigerende maatregelen plaats. ln 2O2O zijn er 100 VlM-meldingen gedaan waarvan 74 betrekking hadden op COVID-19.
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen ln deze paragraaf wordt normaliter verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid rondom het beheer van de gebouwen etc. De GGD NOG heeft geen gebouwen in eigendom.
3.5. Verbonden partijen De GGD kent geen verbonden part¡jen in formele zin
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
30
3.6. COV|D-19 l(ostensoort
Meerkosten 2021-
Blok 1
Bron- en contact onderzoek
13.97s
Blok 2
Bemonstering
t7.981
Blok 3
Covid-19 Vaccinatie
26.080
Blok 4
Overige Meerkosten I
nfectieziektebestr¡jd ing (lZB)
691
Tu bercu losebestrijd ing (TBC)
Medische Milieukunde (MMK) Tech nische Hygiënezorg (IHZ) I Toezicht
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg
GezondheidsbevorderinC (CB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl
1.065
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambula nce Voorziening (RAV) 27
Overig
Blok 5
Ondersteuning
73.844
Subtotaal
15.627
I
nfectieziektebestrijd ing (lZB)
Tubercu losebestrijding (TBC)
Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZI / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg
GezondheidsbevorderinC (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 104
Overig Ondersteuning
104
Subtotaal Blok 5
Laboratoriumkosten Totaal meerkosten 2021
laarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
73.767
31
Toelichting kosten COVID-l9 De bovenstaande indeling is conform de indeling zoals die is afgesproken in het vastgestelde controleprotocol. Dit is een landelijke indeling. De kosten in voor bron- en contactonderzoek (BCO) betreffen voornamelijk inhuurkosten die zijn gemaakt om dagelijks bron- en contactonderzoeken uit te voeren. Onder bemonstering vallen alle personele kosten die er zijn om bij de testlocatie met verschillende teststraten operationeel te houden. Het gaat hier niet om de locatiekosten en materiaalkosten. Die kosten vallen onder de overhead (ondersteuning). Vaccinatiekosten betreft inhuurkosten voor het zetten van de vaccinatie, inhuurkosten voor de observatie na de vaccinatie en het inhuur voor het controleren en registreren van de gegevens De kosten voor lnfectieziektebestrijding zijn voornamelijk de kosten voor informeren en adviseren van de inwoners. Naast genoemde locatiekosten en materiaalkosten vallen onder de kosten voor Ondersteuning ook de kosten van projectleiders, huur extra pand voor BCO, koerierskosten, beveiliging en
extra personeel voor ondersteunende afdelingen, Alle kosten die bij Jeugdgezondheidszorg worden benoemd hebben deels te maken met achterstanden die ingehaald zijn bij de Jeugdgezondheidszorg en deels met het anders uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma aangezien de massavaccinatie vanaf maart stil is gelegd.
ln blok 4 wordt de omzetderving gepresenteerd. De omzetderving kan ook in rekening worden gebracht bij het rijk. Voorwaarde is wel dat naast omzetderving ook de minderkosten worden meegenomen zoals minder personele kosten en inkoop vaccinaties. Deze kosten zijn in mindering gebracht op de omzetderving. Er is sprake van omzetderving bij Reizigers, THZ, medische arrestanten zorg en Doetichemstudie (staat onder overig).
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland
32
Deel 2: laarrekening
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland
33
4. laarrekening 4.1. Balans per 3l december 2021 x € 1.000
Balans per 31
ACTIVA
december
202L
2020
VASTE ACTIVA
Materiële vaste octivo lnvesteringen met een economisch nut
671
900
59
62
730
962
47
45
516
393
8.61.4
4.324
164
85
9.294
4.802
Banken
2L7
21.8
Kassen
0
0
Totaal Liquide middelen
27L
2L8
Overlopende activa a. Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
85
9
2.777
3.970
Totaal Overlopende activa
2.862
3.979
Totaâl vlottende act¡va
12.408
9.044
TOTAAL GENERAAL
13.138 10.006
Fi na n ci ë le vo ste act¡va
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of la nger
Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden Gereed product en handelsgoederen
uitzettingen met een rentetypische looptiid korter dan één jaar a. Vorderingen op openbare lichamen b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar c. Overige vorderingen
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen
b. Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderlãnd
34
x € 1.000
Balans per 31 december 202L 2020
PASSIVA
VASTE PASSIVA
Eiqen vermoqen a. Alqemene reserve
L.6L8
1.618
b. Bestemmingsreserves
t.2r7
1.189
c. Gerea liseerd resultaat
77
69
2.912
2.876
324
155
3.2?6
3.031
6.233
3.786
507
460
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.
2.957
2.48L
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.
20s
248
Totaal Overlopende passiva
3.669
3.189
Totaal vlottende pass¡va
9.902
6.975
TOTAAL GENERAAL
13.138 10.006
Totaal Eigen vermogen Voorzieninqen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptiid korter dan één iaor Overige schulden Overlopende passiva Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende begrotingsja ren.
lããrstukken 2021 GGD Noord- en oost-Gelderland
35
4.2. Overzicht van baten en lasten 2021 GGD NOG x € 1.000
Programma-
begroting
Rekening van baten en lasten
202L
4e
begrotingswijziging
Rekening
Afwijking
202!
202t
GGD Noord- en Oost Gelderland Bate n
L9.704
87,538
93.250
5.712
Lasten
L9.822 - 118
87.5L0
93.145
s.635
28
105
77
23
28
28
0
141
0
0
0
0
0
77
77
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat
Toelichting baten en lasten 2021GGD NOG Door de inzet van GGD NOG op de bestrijding van het COVID-1-9-virus stijgen zowelde baten als de lasten. Het volume is bijna vier keer de oorspronkelijke begroting. Doordat het ministerie van VWS alle kosten vergoedt die verband houden met de bestri;ding van het COVID-19-virus
heeft dit geen invloed op ons gerealiseerde resultaat. De stijging ten opzichte van de 4" begrotingswijzing is het gevolg van de inzet van GGD NOG bij de boostercampagne die in december 202'J, van start is gegaan Het gerealiseerde saldo van GGD NOG is €77.OOO hoger dan de 4" begrotingswijziging 2021. Dit
betreft hogere baten COA door een andere afrekensystematiek.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
36
4.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. ln de Financiële verordening
GGD NOG zijn nadere kaders opgenomen voor de waardering en afschrijving van vaste activa.
4.3.1. Toerekening baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop z¡j betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 4.3.2. Waardering balansposten Alle balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders is aangegeven Materiële vaste octiva De materiële vaste act¡va z¡jn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. Eventuele van derden verkregen specifieke bijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag. Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord. De materiële vaste octiva met economisch nut worden afgeschreven in:
.
-lQ-j-a-al: meubilair, kantoorinventaris, archiefstellingen, kasten, witgoed, keu ke na ppa ratuu r;
o åjê.AI: specifieke softwarepakketten; o 4 iaar: automatiseringsapparatuur zoals pr¡nters, pc's, ICT-apparatuur, (behalve mobiele ¡
apparatuur) netwerkvoorzieningen; 3 iaar: mobiele automatiseringsapparatuur zoals laptops, telefoonapparatuur en voorzieningen.
Voor investeringen in gehuurde gebouwen, waarbij de investeringen een sterke relatie hebben met het gebouw, gelden afschrijvingstermijnen die niet langer zijn dan de resterende looptijd van het huurcontract. Kapitaallasten (rente en afschrijving)worden berekend vanaf het halfjaar volgend op de aanschaf van de activa. Fi na nciële vøste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op waarborgsommen wordt
niet afgeschreven. Voorroden De voorraden vaccins worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs van het betreffende jaar ofwel verkrijgingsprijs.
Debiteuren en Overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.
Jaarstukken 2021 GG D Noord- en Oost-Gelderland
37
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Vlottende possiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
38
4.4. Toelichting op de balans per 3l december 2021
4.4.1. Vaste Activa Toelichting Materiële Vaste Activa x € 1.000
Materiële vaste activa
Gebouwen
Aanschafwaarde primo I
nveste ringen
Automatisering
Apparaten lnventaris
Totaal 2020
Totaal 202L
864
82L
227
412
2.324
2.44L
TL
r.6
19
7
53
39
0
-156
Desinveste ringen
Aanschafwaarde ultimo
87s
8t7
246
419
2.377
2.324
Afschriivingen primo Jaarliikse afschriiving lnhaalafschriiving
-439
-67L
-L77
-796
-7.423
-L.272
-87
-74t
-L4
-41.
-283
-308
0
0
156
Desi nvesteringen
-191
-237
-1.706
-t.424
Afschrijving ultimo
-526
-752
Boekwaarde primo Boekwaarde ultimo
425
209
50
2t6
900
1.169
84
55
182
67L
900
349
Per3t-L2-202L is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond € 67L.000. De GGD heeft in 2021,€ 53.000 geïnvesteerd. Het betreft vooral investeringen in audiometers en ICT middelen Toelichting Financiële Vaste Activa De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en huur van panden