Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Uitgerekend recreatief Jaarstukken 2020 Jaarverslag en jaarrekening
2 van 142
Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief ...................................................................................................4 Hoofdstuk 2 Financiële analyse.................................................................................................6 Hoofdstuk 3 Thema’s en programma’s ...................................................................................15 Thema Ruimte en leefomgeving..............................................................................................16 Thema Samenleving................................................................................................................24 Thema Economie en recreatie.................................................................................................28 Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid .........................................................................31 Hoofdstuk 4 Paragrafen............................................................................................................37 Paragraaf Lokale heffingen......................................................................................................38 Paragraaf Financiering ............................................................................................................41 Paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing.............................................................44 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................51 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................55 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................60 Paragraaf Verbonden partijen..................................................................................................65 Paragraaf Sociaal domein .......................................................................................................75 Paragraaf Corona ....................................................................................................................80 Hoofdstuk 5 Jaarrekening ........................................................................................................84 Grondslagen ............................................................................................................................84 Overzicht van baten en lasten jaarrekening 2020 ...................................................................91 Toelichting baten en lasten jaarrekening 2020 ........................................................................92 Balans per 31 december
2020...............................................................................................106 Toelichting op de balans per 31 december 2020...................................................................108 Bijlagen ....................................................................................................................................122 Bijlage A Kerngegevens ........................................................................................................122 Bijlage B Personele bezetting................................................................................................123 Bijlage C Beleidsindicatoren ..................................................................................................124 Bijlage D Overzicht subsidies ................................................................................................125 Bijlage E Overzicht kredieten.................................................................................................127 Bijlage F Afwikkeling ontvangen gelden met specifiek doel ..................................................132 Bijlage G Rekening naar taakvelden .....................................................................................133 Bijlage H EMU saldo..............................................................................................................134 Bijlage I
Single Information Single Audit................................................................................135 Bijlage J Controleverklaring ...................................................................................................139 Ondertekening .......................................................................................................................140
3 van 142
Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief Putten, 2 juni 2021 Aan de raad, Voor u liggen de Jaarstukken 2020, die zoals gebruikelijk bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De corona-crisis heeft een grote impact gehad op het gemeentelijke reilen en zeilen. Op nagenoeg alle beleidsterreinen heeft dat zijn weerslag en deze crisis loopt dan ook als een rode draad door deze jaarrekening heen. Ten aanzien van de financiële impact van de corona-crisis hebben wij u in de loop van 2020 reeds geïnformeerd via het Memo Impact-analyse. In de paragraaf Corona bij deze jaarrekening vindt u een dwarsdoorsnede over het afgelopen jaar. Voor de zomervakantie zullen wij u via een raadsinformatiebrief op de hoogte brengen van de meest actuele financiële stand van zaken met betrekking tot de corona-crisis. Naast deze corona-crisis gaan de ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen door. Wij noemen hier de voortgang in het nieuwbouwproject Rimpeler, de bouwlocaties Matchpoint en Wallenbergstraat en het Centrumplan. Ook de voorbereidingen voor nieuwe bouwlocaties, zoals de locatie Bilderdijkstraat en Putten-Zuid, zijn gestart. Daarnaast heeft duurzaamheid veel tijd en aandacht gevraagd. In het kader van het sociaal domein heeft het (preventief) jeugdbeleid en de uitwerking daarvan veel tijd en aandacht gevraagd.
Ook de uitwerking van de scenario’s Grip op jeugdhulp en Grip op WMO heeft zijn verdere uitwerking gekregen. Via de paragraaf Sociaal domein geven we u nader inzicht in de uitvoering van onze taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. De voortgang van de transformatie sociaal domein in 2020 wordt nader toegelicht. Ook wordt verslag gedaan van de uitvoering van reguliere taken. In de jaarstukken wordt in hoofdstuk 3 verantwoording afgelegd over de uitvoering van het collegeprogramma. In hoofdstuk 4 zijn de paragrafen opgenomen. Het tweede deel van de jaarstukken bevat de Jaarrekening 2020. Daarin leggen wij verantwoording af over de besteding van middelen en de hiervoor geleverde prestaties en geven wij u inzicht in de financiële positie van de gemeente. Accountantscontrole De Jaarstukken 2020 zijn opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de stellige uitspraken en aanbevelingen van de landelijke commissie BBV. De jaarrekening is gecontroleerd door accountantsorganisatie BDO, vanaf boekjaar 2017 onze accountant. De accountant heeft de controle uitgevoerd overeenkomstig het door uw raad vastgestelde controleprotocol. Ook is in de opdracht aan de accountant duidelijk aangegeven welke regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole zal zijn.
In de verordening ex artikel 213 Gemeentewet is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. De accountant zal in de
4 van 142
vergadering van de commissie aanwezig zijn voor een toelichting en de controleverklaring wordt daarna separaat verzonden voor de behandeling in de raadsvergadering. Grondexploitatie Bij het Thema Ruimte en leefomgeving geven wij nader inzicht in de gerealiseerde woningbouw. Er zijn 150 woningen toegevoegd in 2020, waar Rimpeler een fors aandeel in had. In het jaar 2020 is dan ook voor Rimpeler een winstneming van € 687.000 toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Voor locatie Matchpoint hebben wij een klein verlies van € 73.000 moeten verrekenen met de reserve. Tenslotte hebben wij de aangekochte gronden aan de Husselsesteeg moeten afwaarderen naar agrarische waarde, waardoor een verlies van € 172.000 verrekend moest worden met de reserve grondexploitatie. Saldo jaarrekening De Jaarrekening 2020 sluit met een voordelig saldo van € 868.000. Dit is € 1.145.000 voordeliger dan verwacht bij de 8-maandsrapportage 2020. Toen sloot de Begroting 2020 met een nadelig saldo van € 277.000. Voor een analyse van het saldo verwijzen we u naar hoofdstuk 2 Financiële analyse. Daarnaast is in hoofdstuk 5, bij het onderdeel Toelichting op de thema’s en programma’s 2020, een analyse opgenomen van de verschillen per programma. Voorgesteld wordt om, conform de voorschriften, het huidige rekeningsaldo van € 868.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
In 2020 is sprake geweest van budgetten die niet volledig besteed zijn. In de jaarstukken doen wij een voorstel om uit het rekeningsaldo 2020 voor € 456.000 aan budgetten over te hevelen via de algemene reserve en deze budgetten beschikbaar te stellen in 2021. Daarnaast willen we het positief resultaat van coronamiddelen alloceren in de algemene reserve. De besluitvorming hierover zal in een aparte begrotingswijziging worden verwerkt. Dit voorstel is nader uitgewerkt in hoofdstuk 2 Financiële analyse.
Burgemeester en wethouders van Putten, De secretaris,
de burgemeester,
mr. F.E. Contant
H.A. Lambooij
5 van 142
Hoofdstuk 2 Financiële analyse Analyse rekeningresultaat 2020 De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 868.000. Ten opzichte van de primitieve begroting is het rekeningresultaat € 818.000 voordelig. Analyse van de rekening in relatie tot de Programmabegroting 2020 Overzicht van baten en lasten in de rekening Begrotingsthema's Ruimte en leefomgeving Samenleving Economie en recreatie Bestuur dienstverlening en veiligheid Totaal Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Ruimte en leefomgeving Samenleving Economie en recreatie Bestuur dienstverlening en veiligheid Totaal Resultaat na bestemming
Primitieve Begroting 2020
Rekening 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
16.850 26.067 1.137
11.428 4.447 94
-5.422 -21.620 -1.044
21.133 27.580 1.316
16.580 -4.553 7.083 -20.497 262 -1.054
11.611
40.412
28.800
12.221
42.209
55.666
56.380
714
62.249
-
-
-
144
Saldo rekening t.o.v. begroting Lasten Baten Saldo 4.283 1.513 178
5.152 2.636 168
869 V 1.123 V -10 N
29.990
610
1.798
1.190 V
66.133
3.884
6.584
9.753
3.170 V
-
-144
144
-
-144 N
714
3.740
3.026 V
110 -
272 169 113
272 59 113
1.951 2.171 32
1.077 904 316
-874 -1.268 284
1.951 2.061 32
805 735 203
-1.146 N -1.327 N 171 V
1.414
306
-1.108
4.214
3.200
-1.014
2.800
2.893
93 V
1.524
861
-663
8.368
5.496
-2.872
6.844
4.636
-2.208 N
51
868
818 V Bedragen * € 1.000
De analyse van de verschillen per programma is in hoofdstuk 5 in de jaarrekening bij het onderdeel ‘Toelichting op de thema’s en programma’s 2020’ toegelicht. Om de begrotingswijzigingen goed te kunnen volgen, geven we hieronder weer wat in de 4- en 8-maandsrapportage de wijzigingen waren. Tevens voegen we de overige wijzigingen toe. Zo kan een aansluiting gemaakt worden van de primitieve begroting naar de begroting inclusief wijzigingen.
6 van 142
Overzicht van baten en lasten in de rekening Begrotingsthema's Ruimte en leefomgeving Samenleving Economie en recreatie Bestuur dienstverlening en veiligheid Totaal Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Ruimte en leefomgeving Samenleving Economie en recreatie Bestuur dienstverlening en veiligheid Totaal Mutatie Resultaat na bestemming
Primitieve Begroting 2020 Saldo
Tussentijd se wijziging Saldo
Tussentijd se wijziging Saldo
-5.422 -21.620 -1.044
-25 -5
42 -224 -85
-
28.800
166
-32
714
136
-
Tussentijd se wijziging Saldo
Begroting 2020 incl. wijzigingen Saldo
-441 -359 51
-920 -92 -81
-6.741 -22.320 -1.163
-
-12
490
29.412
-299
-
-761
-603
-813
-
-
-
-
-
-
714
136
-299
-
-761
-603
-813
272 59 113
35 -
88 -
-
-17 -
1.018 14 49
1.273 196 163
-1.108
-
-
38
-
-25
-1.095
-663
35
88
38
-17
1.056
536
51
171 222
-211 11
38 49
-778 -730
453 -277 -277 -277 Bedragen * € 1.000
4-maands 2020 Saldo
8-maands 2020 Saldo
Vanaf dit punt in de jaarrekening wordt de begroting na wijzigingen aangeduid met de begroting. Indien de begroting voor wijzigingen wordt bedoeld, wordt dit aangeduid als primitieve begroting. De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 868.000. Het saldo ten opzichte van de begroting is hiermee € 1.145.000 hoger dan verwacht: Omschrijving Begrotingssaldo na wijzigingen Rekeningsaldo 2020 Mutatie
Saldo -277 N 868 V 1.145 V Bedragen * € 1.000
De belangrijkste budgettaire oorzaken van het voordeel worden in onderstaande tabel weergegeven. Daaronder volgt de toelichting op de afwijkingen.
7 van 142
Omschrijving
Prog.
Bedrag
I/S
Thema Ruimte en leefomgeving 1 Dwangsommen permanente bewoning en handhaving
RUIM
-35
Nadeel
I
2 Meerkosten ODNV
LEEF
-73
Nadeel
I
3 Extra kosten ongediertebestrijding
LEEF
-31
Nadeel
I
4 Minder uitgaven kleine ongemakken in de wijk
LEEF
38
Voordeel
I
5 Hogere kosten afval
KDV
-242
Nadeel
I
6 Meeropbrengst omgevingsvergunningen
KDV
400
Voordeel
I
-15
Nadeel
I
42
Voordeel
I
Overige verschillen Subtotaal Thema Samenleving 1 Minder activiteiten openbare gezondheidszorg
G&B
48
Voordeel
I
2 Minder financiële steun/subsidies verleend
G&B
77
Voordeel
I
3 Budget extra uitkeringen Participatiewet niet benodigd
G&O
64
Voordeel
I
4 Lagere kosten leerlingenvervoer
W&L
52
Voordeel
I
119
Voordeel
I
360
Voordeel
I
Overige verschillen Subtotaal Thema Economie en recreatie 1 Lagere kosten recreatie en cultuurvoorzieningen
E&R
132
Voordeel
I
2 Opbrengst verkoop pand en snippergroen
E&R
102
Voordeel
I
-3
Nadeel
I
231
Voordeel
I
Overige verschillen Subtotaal Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1 Vrijval voorziening wethouderspensioenen
BDV
341
Voordeel
I
2 Hogere kosten ICT
BDV
-66
Nadeel
I
3 Samenwerking bedrijfsvoering BLNP voor 2020 en verder
BDV
29
Voordeel
I
4 Minder activiteiten arbo
BDV
28
Voordeel
I
5 Lagere uitgaven opleidingskosten
BDV
80
Voordeel
I
6 Opbrengst suppletie btw/bcf na fiscale controle
AD
120
Voordeel
I
7 Minder inkomsten algemene uitkering
AD
-49
Nadeel
I
8 Hogere opbrengst forensen- en toeristenbelasting
AD
124
Voordeel
I
-95
Nadeel
Subtotaal
512
Voordeel
I
Totaal
1.145
Voordeel
I
Overige verschillen
Bedragen * € 1.000
De toelichting op deze afwijkingen is als volgt: Thema Ruimte en leefomgeving 1. In het kader van de gemeentelijke activiteiten voor de bestrijding van permanente bewoning zijn diverse dwangsommen opgelegd. Vanwege het incidentele karakter hiervan worden deze voorzichtig begroot. Dit zorgt voor € 24.000 hogere opbrengsten dan begroot. Daarnaast zijn er een aantal debiteuren permanente bewoning als dubieus aangemerkt, dit levert een nadeel op van € 59.000. 2. De kosten op milieubeheer zijn hoger geëindigd dan begroot. Dit betreffen met name meerkosten ODNV op het gebied van advisering. 3. Ook zijn er extra kosten voor ongediertebestrijding. Door de extreme ontwikkeling van de eikenprocessierupsen en de daardoor vele nesten is het inhuren van mensen en
8 van 142
zuigapparatuur langer doorgelopen. Daarbij zijn in het laatste kwartaal extra kosten gemaakt voor rattenbestrijding. 4. Op wijkbudget kleine ongemakken is een voordeel ontstaan. Het betreft een budget wat bedoeld is voor incidentele zaken in wijken dat sterk afhankelijk is van de vraag vanuit de burgers. Eind 2020 is een start gemaakt met het aanpakken van een gemeentelijk terrein aan de Bilderdijkstraat. Onder andere zijn er speelelementen geplaatst. De afwikkeling vindt plaats in 2021. Aangezien er in het Speelruimteplan in deze omgeving geen speelgelegenheid is opgenomen wordt voorgesteld het restant te bestemmen. Bij de 8maandsrapportage 2021 zal het krediet Speelvoorzieningen worden opgehoogd. De incidentele bijdrage vanuit het wijkbudget dient dan, via de reserve kapitaallasten, als dekking. 5. Op product Afval zijn hogere kosten gemaakt dan begroot. Dit zit met name in de componenten kosten afvalverwerking, voornamelijk door afrekeningen van NedVang en het Afvalfonds over de periode 2015-2019. Voor het beleidsproduct Afval geldt het principe van kostendekkende dienstverlening waarbij aan het eind van elk jaar een saldering met de egalisatievoorziening afval wordt uitgevoerd. Nu de voorziening leeg is, wordt in 2020 het tekort verrekend met de algemene dienst, wat een nadeel betekent van € 243.000. 6.
Het product Omgevingsvergunningen laat een voordeel zien van € 400.000 door een toename van de bouwactiviteiten. Thema Samenleving 1. Binnen de Openbare gezondheidszorg is een deel van de geplande activiteiten niet of beperkter uitgevoerd vanwege de corona-maatregelen (bijv. JOGG, Hart Veilig Wonen en Gezond Veluwe). 2. Het voordeel op Sportverenigingen is eveneens corona-gerelateerd. Voor buitensport bleek € 30.000 gemeentelijke financiële steun niet benodigd. Daarnaast is een aantal activiteitensubsidies niet verleend. 3. Daarnaast was de verwachting dat we in 2020 onvoldoende gecompenseerd zouden worden voor extra uitkeringen Participatiewet (€ 64.000) vanwege corona. De extra uitkeringen waren echter niet aan de orde. 4. Op het programma Werken en leren ontstaat een voordeel op leerlingenvervoer. Dit wordt veroorzaakt door minderkosten als gevolg van corona. Thema Economie en recreatie 1. Op Recreatie en cultuurhistorie is een voordeel ontstaan van € 136.000. Dit voordeel bestaat uit meerdere, veelal kleinere, voordelen op deelbudgetten. Hier zijn de voordelen op de openluchtrecreatie en recreatieve voorzieningen voor een belangrijk deel de oorzaak van. In verband met corona zijn veel projecten uitgesteld, onder andere ruiter- en menpaden en het plaatsen van bankjes en prullenbakken.
Ook zijn door corona het wandelknooppunten- en ruiternetwerk, Putten op de Kaart, Putten Experience en Try Out Putten uitgesteld. Om projecten in 2021 alsnog (verder) op te pakken wordt er een voorstel gedaan tot bestemming rekeningresultaat van € 81.000.
9 van 142
2.
Op product Gemeentelijk bezit is een voordeel ontstaan door de verkoop van de Dorpsstraat 97-99 en opbrengsten uit de verkoop van snippergroen. Dit betreffen incidentele verkopen, het voordeel hiervan komt ten gunste van het rekeningresultaat.
Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1.
Er vindt een vrijval van de Voorziening wethouderspensioenen plaats van € 341.000. Bij de 8-maandsrapportage 2020 was op basis van de actuariële herrekening (daling rekenrente en nieuwe sterftetabellen) een extra storting voorzien. Maar in verband met het overlijden van een aantal personen is deze extra storting naar beneden bijgesteld.
2.
Ook binnen ICT is er sprake van een overschrijding, dit wordt met name veroorzaakt door hogere incidentele kosten voor systeemsoftware. Onder andere onvoorziene kosten voor verlenging ondersteuning Windows-omgeving, certificaten en extra implementatiekosten.
3.
In de collegebesluiten ‘Koers Samenwerking bedrijfsvoering BLNP voor 2020 en verder’ (besluitvorming mei 2020) zijn budgetten beschikbaar gesteld om de in de jaarplannen opgenomen doelen te kunnen bereiken over de periode 2020-2021. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 28.700 mee te nemen naar 2021.
4.
Binnen het arbobudget heeft er aan aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden (corona en bezetting), met name op het gebied van agressie en geweld. Ook is er vanwege corona extra aandacht voor het thuiswerken. De module in de Risico Inventarisatie die daarop gericht is komt bovenop de bestaande activiteiten in 2021. Van een deel van het niet gebruikte budget wordt voorgesteld dit mee te nemen naar 2021.
5.
Een groot deel van de opleidingen is wegens corona niet doorgegaan. Om een inhaalslag mogelijk te maken wordt voorgesteld de helft van het resterende opleidingsbudget, zijnde € 20.000, mee te nemen naar 2021.
6.
Over de periode 2017-2018 is er een fiscale controle uitgevoerd, met doorwerking naar de daaropvolgende jaren is. Deze fiscale controle heeft geresulteerd in een aantal suppleties dat een voordeel van € 120.000 voor de gemeente Putten heeft opgeleverd.
7.
De algemene uitkering over uitkeringsjaar 2020 valt € 49.000 negatiever uit dan bij de septembercirculaire was verwacht. Dit wordt enerzijds verklaard doordat de maatstaven een lagere opbrengst gaven dan verwacht (€ 100.000 nadelig), anderzijds een extra bijdrage van € 51.000 vanuit het Rijkscompensatiepakket corona is ontvangen. Dit laatste is in de decembercirculaire gecommuniceerd maar kon niet meer verwerkt worden in de begroting. In totaal is er vanuit het Rijk en Provincie een bedrag van € 932.000 ontvangen voor compensatie corona. In 2020 hebben we hiervan € 432.000 besteed. Op basis van de meest recente prognose 2021 valt het restant van 2020 vrij in het resultaat. Verdere toelichting is te vinden in de paragraaf Corona.
8.
In 2020 viel de afrekening 2019 toeristenbelasting € 27.000 hoger uit en is er over 2020 € 47.000 meer ontvangen. De verwachte lagere opbrengst als gevolg van corona (€ 118.000) viel daardoor mee. Daarnaast hebben we € 48.000 meer forensenbelasting ontvangen. Mede als gevolg van de corona-crisis is de markt voor recreatiewoningen enorm aangetrokken en is het bezit van een tweede woning in populariteit toegenomen.
10 van 142
Bestemming rekeningresultaat in Jaarrekening 2020 Een aantal incidentele budgetten is in het jaar 2020 niet besteed, maar de activiteiten lopen wel door naar 2021. Deze niet bestede budgetten zijn conform de voorschriften als voordeel opgenomen in de jaarrekening en zo toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt onderstaande budgetten in 2021 (opnieuw) beschikbaar stellen door middel van het bestemmen van het rekeningresultaat 2020. Algemene reserve
Bestemming rekeningresultaat 2020 Thema 1 Ruimte en leefomgeving Uitvoeringsbudget Transitievisie Warmte Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte hebben we in 2020 een bijdrage van € 202.101 ontvangen voor het uiterlijk in 2021 opstellen van de transitievisie warmte. Ook is € 35.000 beschikbaar gesteld voor energieloketten. In 2020 is nog geen gebruik gemaakt van dit budget. Voorgesteld wordt dit te bestemmen voor 2021.
237
Budget GVVP In het coalitieakkoord is € 50.000 geraamd voor het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan. In 2020 is dit niet volledig besteed. De afwikkeling hiervan vindt in 2021 plaats. Voorgesteld wordt het niet uitgegeven deel van € 31.000 te bestemmen voor 2021.
31
Wijkbudget kleine ongemakken t.b.v. Speelruimteplan Eind 2020 is een start gemaakt met het aanpakken van een gemeentelijk terrein aan de Bilderdijkstraat. Onder andere zijn er speelelementen geplaatst. De afwikkeling vindt plaats in 2021. Aangezien er in het Speelruimteplan in deze omgeving geen speelgelegenheid is opgenomen wordt voorgesteld het restant te bestemmen. Bij de 8-maandsrapportage 2021 zal dit worden ingezet als dekking voor ophoging van het krediet Speelvoorzieningen via de reserve kapitaallasten.
38
Thema 2 Samenleving Niet van toepassing
-
Thema 3 Economie en recreatie Openluchtrecreatie en recreatieve voorzieningen Binnen het product openluchtrecreatie en recreatieve voorzieningen zijn in verband met corona veel projecten uitgesteld, onder andere ruiter- en menpaden en het plaatsen van bankjes en prullenbakken. Ook zijn door corona het wandelknooppunten- en ruiternetwerk, Putten op de Kaart, Putten Experience en Try Out Putten uitgesteld. Om projecten in 2021 alsnog (verder) op te pakken wordt er een voorstel gedaan tot bestemming rekeningresultaat van € 81.000. Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Samenwerking bedrijfsvoering BLNP In de collegebesluiten ‘Koers Samenwerking bedrijfsvoering BLNP voor 2020 en verder’ (besluitvorming mei 2020) zijn budgetten beschikbaar gesteld om de in de jaarplannen opgenomen doelen te kunnen bereiken over de periode 2020-2021. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 28.700 mee te nemen naar 2021. Arbobudget Binnen het arbo-budget heeft een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden (corona en bezetting), met name op het gebied van agressie en geweld. Ook is er vanwege corona extra aandacht voor het thuiswerken. De module in de Risico Inventarisatie die daarop gericht is komt bovenop de bestaande activiteiten in 2021. Van een deel van het niet gebruikte budget wordt voorgesteld dit mee te nemen naar 2021.
11 van 142
*81
29
*20
Algemene reserve
Bestemming rekeningresultaat 2020
Opleidingsbudget Een groot deel van de opleidingen is wegens corona niet doorgegaan. Om een inhaalslag mogelijk te maken wordt voorgesteld de helft van het resterende opleidingsbudget, zijnde € 20.000, mee te nemen naar 2021.
*20
Saldo
456 Bedragen * € 1.000
De hierboven genoemde budgetten hebben betrekking op ontvangen gelden welke nog niet besteed zijn (algemene uitkering) of budgetten die nog niet zijn besteed. Een drietal daarvan, aangegeven met een *, zijn direct gerelateerd aan corona voor bedrag van € 121.000. Gecorrigeerd voor deze effecten, is het voordeel ten opzichte van de begroting € 456.000 lager en zou hiermee uitkomen op € 689.000 voordelig.
Begrotingssaldo incl. bestemming rekeningresultaat voor 2021
Saldo ten opzichte van begroot
Resultaat Baten en Lasten
Saldo Jaarrekening 2020
1.145
868
Bestemming rekeningresultaat 2020 Voordeel gecorrigeerd voor bestemming resultaat
-456 689
-456 412
Bedragen * € 1.000
Het resultaat van baten en lasten zou gecorrigeerd voor dit effect uitkomen op € 412.000 voordelig wanneer deze activiteiten wel waren uitgevoerd in 2020. Positief resultaat corona impact-analyse 2020 Voor het jaar 2020 is er € 932.000 aan compensaties ontvangen en komen de netto gesaldeerde lasten uit op € 432.000. Hiermee resteert er voor 2020 een bedrag van € 500.000 aan corona middelen. Bij de verwerking van de corona lasten en baten in de jaarrekening is ook rekening gehouden met reguliere werkzaamheden die door corona vertraging hebben opgelopen in 2020 en die in 2021 ten uitvoer komen. Zoals eerder aangegeven betreft dit € 121.000. Voorgesteld wordt dit bedrag in mindering te brengen op het positief resultaat corona en het restant à € 379.000 te alloceren binnen de Algemene reserve. Op deze wijze blijven de middelen beschikbaar om in te zetten waar dit nodig is.
12 van 142
Analyse vermogenspositie 2020 Reservepositie De reserves van onze gemeente zijn op een goed niveau. Dit blijkt uit onderstaand overzicht: Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming
31-12-2020 31-12-2019 1.738 1.948 55.437 52.328 868 -8 58.044 54.304 Bedragen * € 1.000
Totaal eigen vermogen
Voor het verloop van de algemene reserve in 2020 verwijzen we nu naar hoofdstuk 5 Jaarrekening, Toelichting op de balans bij het onderdeel algemene reserves. De algemene reserve is licht gedaald met ± € 0,2 miljoen. De ondergrens van de algemene reserve is in de Nota reserves en voorzieningen 2019 bepaald op € 2,4 miljoen (€ 100,- per inwoner). De algemene reserve zal, inclusief het resultaat van 2020, boven de ondergrens uitkomen. De bestemmingsreserves zijn gestegen met ± € 3,1 miljoen. Naast de opbrengsten uit de precarioheffing komt dit door voordelige resultaten uit de grondexploitatie voor Rimpeler en ontvangsten voor Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang. Financiële kengetallen De financiële positie van de gemeente kan ook uitgedrukt worden in financiële kengetallen. De doelstelling is om hiermee een beter inzicht te geven in de financiële positie van de gemeenten. Ter vergelijking is ook het gemiddelde van alle Gelderse gemeenten opgenomen (op basis van de Jaarrekening 2019). De betekenis van de kengetallen worden hieronder beknopt toegelicht. In de paragraaf Weerstandsvermogen worden de kengetallen verder toegelicht. Omschrijving kengetal
Jaarrekening 2020
Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit
-15% -29% 56% -2% 3,6% 83%
Gelders gemiddelde (J 2019) 51% 40% 35% 11% -0,5% 101%
Jaarrekening 2019 -4% -21% 55% 9% 1,0% 80%
De kengetallen netto schuldquote, solvabiliteitsratio en grondexploitatie geven inzicht in de vermogensverhoudingen van de schulden, het eigen vermogen en de waardering grondexploitaties. De belastingcapaciteit geeft aan hoe hoog het belastingniveau is in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De structurele exploitatieruimte is, net als voor veel andere gemeenten, een belangrijk aandachtspunt voor de komende begrotingsjaren. De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe de jaarlijkse baten en lasten (gecorrigeerd voor incidentele baten, lasten en reservemutaties) zich verhouden en hoeveel ruimte nog in de exploitatie aanwezig is. Op alle kengetallen scoort
13 van 142
gemeente Putten goed en (ruim) boven het Gelders gemiddelde. Hieruit blijkt dat de financiële positie van onze gemeente zeer solide is. Weerstandsvermogen De weerstandscapaciteit van onze gemeente is uitstekend. Dit blijkt uit de paragraaf Weerstandsvermogen die in dit jaarverslag is opgenomen. Berekening weerstandsvermogen Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) Benodigde weerstandscapaciteit (risico's) Totaal weerstandsvermogen
Jaarrekening 2020 40.432 6.746 33.687 Bedragen * € 1.000
De beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) betreft voornamelijk de aanwezige vrije reserves. De benodigde weerstandscapaciteit betreft de mogelijke risico’s. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de buffer veel hoger is dan de mogelijke risico’s. Met de aanwezige buffers kunnen de ingeschatte financiële risico’s ruim zes keer opgevangen worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen.
14 van 142
Hoofdstuk 3 Thema’s en programma’s De jaarrekening is opgebouwd uit vier thema’s die weer onderverdeeld zijn in verschillende programma’s. Een programma is een samenhangend geheel van beleidsproducten, activiteiten en geldmiddelen. De verdeling van de totale lasten en baten in de jaarrekening over de verschillende thema’s is hieronder weergegeven.
15 van 142
Thema Ruimte en leefomgeving Algemeen Het thema Ruimte en leefomgeving heeft betrekking op de volgende programma’s: -
Programma Ruimte;
-
Programma Leefomgeving;
-
Programma Kostendekkende dienstverlening.
Portefeuillehouders De verantwoordelijke portefeuillehouders voor dit thema zijn de heer ‘t Jong, de heer Koekkoek en de heer Koops.
Wat hebben we bereikt? Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Putten’ beschrijft de plannen voor de jaren 2018-2022. Daarbij zijn die plannen vertaald in concrete actiepunten per jaar. In de Begroting 2020 zijn de actiepunten voor 2020 opgenomen, aangevuld met diverse overige beleidsontwikkelingen. In dit hoofdstuk geven we aan wat er is gedaan aan de actiepunten en overige beleidsontwikkelingen binnen het begrotingsthema Ruimte en leefomgeving. Daarnaast zijn er in de loop van het jaar nog enkele nieuwe onderwerpen bijgekomen die in dit hoofdstuk worden toegelicht. Actiepunten 2020 Netto gemiddeld 120 woningen toevoegen per jaar
E. ’t Jong
In de nieuwe woonvisie hebben we aangegeven van 2019 tot 2025 circa 700 woningen te willen toevoegen. Dit komt neer op een bouwtempo van circa 120 woningen per jaar. In 2020 zijn er per saldo in Putten 150 woningen toegevoegd. Rimpeler had een fors aandeel in de productie. Bouw locatie Rimpeler
E. ‘t Jong
In 2020 zijn 93 projectmatige woningen in fase 1 en 2 van Rimpeler opgeleverd. De 6 vrijstaande woningen en 8 vrije sector vrije kavels in Rimpeler moeten nog worden gebouwd. De verwachting is dat de vrije 6 woningen worden opgeleverd in 2021 en de overige in 2022. In totaal worden er in deze 2 fasen 127 woningen gebouwd. Daarnaast is in 2020 gestart met de bouw van 173 woningen in fase 3 en 4 van Rimpeler. Hiervan zijn in 2020 28 vrije sector huurwoningen opgeleverd. Bouw locatie Matchpoint
E. ‘t Jong
Op de locatie Matchpoint zijn in 2020 18 van de 26 woningen gebouwd en opgeleverd. Ook de openbare ruimte is op hoofdlijnen ingericht. Bovendien is het geluidscherm geplaatst. Eind 2020 is de vergunning aangevraagd voor de overige 8 te bouwen woningen. De aanleg van het groen staat gepland voor 2021.
16 van 142
Bouw locatie Wallenbergstraat
E. ‘t Jong
Eind 2020 is het terrein bouwrijp gemaakt en zijn, in opdracht van de Woningstichting Putten, de bouwwerkzaamheden aan de appartementen gestart. Na de herinrichting van de Stationsstraat staat de herinrichting van de Jan Nijenhuisstraat in combinatie met het woonrijp maken van de Wallenbergstraat gepland voor het derde kwartaal van 2021. Bouw locatie Bilderdijkstraat
E. ‘t Jong
In 2020 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze gebiedsontwikkeling (inhoudende: sloop oude bebouwing, nieuwbouw woningen en school De Akker). Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, de buurt is positief over het plan. Het project loopt vertraging op door stikstofperikelen en moeizame grondonderhandelingen. Begin 2021 moet hier meer duidelijkheid over komen. Vooralsnog is de planning dat de nieuwe school in 2022 wordt opgeleverd en dat daarna gestart wordt met de bouw van de woningen. Nieuwe woningbouwlocaties voor 2023 en verder
R. Koekkoek
In 2020 is gestart met de planontwikkeling voor Putten-Zuid. De start van de bouw van woningen in dit plan is in het gunstigste scenario voorzien op eind 2023/begin 2024. De verwachting is dat er in Putten-Zuid 800 tot 1.000 woningen kunnen worden gebouwd. De fasering gaat vooralsnog uit van een bouwtempo van circa 100 woningen per jaar. Vereveningsregeling dure en sociale woningbouw
E. ‘t Jong
In het voorjaar van 2020 is de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld met daarbij een nieuw streefwoningbouwprogramma. Eind 2020 is het voorstel ‘regels betaalbaar bouwen, verevening en kostenverhaal’ aan de raad aangeboden. Dit onderstreept het streefwoningbouwprogramma uit de woonvisie. Woningen voor verschillende doelgroepen
E. ‘t Jong
In de nieuwe woonvisie is onder meer opgenomen dat we willen dat alle inwoners van Putten zo passend mogelijk wonen. Voor starters en senioren zien we daarbij de grootste urgentie. Daarnaast willen we goed wonen voor mensen met een zorgbehoefte mogelijk maken. Dat vraagt om een integrale benadering van wonen, zorg en welzijn, samenwerking, mogelijkheden voor ontmoeting en geschikte woonvormen op de juiste plek. Met de Schauwhof wordt hier invulling aan gegeven. Nieuwe woonvormen mogelijk maken
E. ‘t Jong
Op de locatie van een voormalig recreatieterrein aan de Husselsesteeg is een transformatie tot wonen beoogd. Kleine woningen (tiny houses/XS-woningen) maken onderdeel uit van dit plan. De stedenbouwkundige plannen zijn in de zomer aan geïnteresseerden gepresenteerd. Daarnaast is gewerkt aan flexwonen, om inwoners die op korte termijn een (tijdelijke) woning zoeken te faciliteren. In de prestatieafspraken met Woningstichting Putten is opgenomen dat zij onderzoekt of zij haar voorraad (al dan niet tijdelijk) kan uitbreiden met 20-30 van deze flexwoningen.
17 van 142
Afspraken maken met ontwikkelende partijen over duurzaamheid
B. Koops en E. ´t Jong
Voor de nieuwe bouwlocatie Putten-Zuid is een duurzaamheidsvisie opgesteld. Hierin zijn verschillende duurzaamheidsonderwerpen waaronder circulariteit meegenomen. Deze duurzaamheidsvisie biedt de basis voor afspraken met de ontwikkelende partijen in de toekomst. In 2020 zijn met de ontwikkelaar van bouwlocatie Matchpoint afspraken gemaakt overeenkomstig de prestatieafspraken met Woningstichting Putten. Ook met andere nieuwe bouwlocaties sturen we in het gesprek aan op verduurzaming en circulariteit. Door de veranderingen in het bouwbesluit waarbij de EPC eisen worden vervangen voor de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) per 1 januari 2021, wordt dit gesprek ook gefaciliteerd. Voorlichting over verduurzaming van woningen
B. Koops en E. ´t Jong
In samenwerking met Veluwe Duurzaam zijn er het afgelopen jaar verschillende projecten uitgerold. Er zijn bijvoorbeeld energiecoaches opgeleid die digitaal of in real life bij inwoners langsgaan om een energieadvies gesprek te voeren. Inwoners konden daarnaast afgelopen jaar ook gebruik maken van: de 25-minuten energieadvies gesprekken met energieadviseurs, het supportteam, CO2 meters van de energiebieb en de isolatieactieweken. Bij Veluwe Duurzaam is een stijging gezien van 85% in het aantal energie gerelateerd vragen dat binnenkwam tussen 2019 en 2020. Daarnaast hebben we in 2020 de duurzaamheidslening gehad waarmee inwoners tegen een lage rente een lening konden aanvragen voor verschillende duurzame maatregelen. In 2020 zijn 49 leningen aangevraagd en verstrekt met een totaal bedrag van €376.841,00. Hierbij zijn ruim 80% van de aanvragen voor zonnepanelen geweest en ongeveer 10% voor isolatie, de overige 10% was voor zonneboilers, warmte terug win installaties, ledverlichting, warmtepomp of zonnescreens. Via onze communicatiekanalen hebben we in 2020 ook actief duurzaamheid centraal gezet. Prestatieafspraken maken met WSP over verduurzaming
E. ´t Jong
Ook in 2020 is het gelukt om prestatieafspraken te maken met Woningstichting Putten (WSP) en haar huurders voor het komende jaar. Eén van de onderwerpen in de prestatieafspraken is duurzaamheid. Er zijn afspraken gemaakt over duurzaamheid in de bestaande bouw en bij nieuwbouw. Zo spant WSP zich in om de duurzaamheid en energiezuinigheid van haar woningen te vergroten. In 2021 worden daarom 51 woningen van dak-, gevel-, en vloerisolatie voorzien. De huidige energie-index wordt daarbij verbeterd van 1,7 naar ongeveer 1,1. Ook spant WSP zich in om ambitie van Nul Op de Meter te realiseren in de nieuwbouw. Aanvullende regeling (voor)financiering verduurzamingsmaatregelen
B. Koops
Via onze communicatiekanalen hebben we aandacht besteed aan landelijke regelingen. Daarnaast is bij de ontwikkeling van de warmtevisie duidelijk naar voren gekomen dat er voor de gemeente Putten een grote behoefte is aan isolatie, kennis en adviezen voor inwoners. Hier is samen met Veluwe Duurzaam aan gewerkt middels verschillende acties.
18 van 142
Stimuleringsregeling opwekken energie maatschappelijk vastgoed
B. Koops
In persoonlijke gesprekken en via Veluwe Duurzaam is deze regeling onder de aandacht gebracht bij maatschappelijke partijen. Desondanks is er in 2020 geen gebruik van deze regeling gemaakt. Wel zijn er verschillende maatschappelijke partners bezig met verduurzaming en hebben we via Veluwe Duurzaam verschillende stappen gezet op dit gebied. E-laadpalen: ambitie en plan voor centrum en wijken
R. Koekkoek
De uitvoeringsregels omtrent laadinfra zijn vastgesteld. Ook is er een samenwerking aangegaan met een leverancier van laadpalen. Inwoners kunnen een aanvraag indienen. Duurzaamheidskansen bij bedrijven benutten
B. Koops
In de jaren 2018-2020 zijn er 68 bedrijven binnen de gemeente Putten benaderd door de ODNV om stappen te gaan zetten met betrekking tot verduurzaming. Deze bedrijven zijn geattendeerd op de erkende maatregellijsten (EML) en hebben energieadvies-gesprekken gevoerd met het ODNV. Naar aanleiding hiervan hebben verschillende bedrijven ook vervolgstappen genomen. Voortzetting afkoppeling afwatering openbaar gebied op riolering
R. Koekkoek
In 2020 is het Fontanusplein afgekoppeld, zijn de voorzieningen voor het afkoppelen van het Kerkplein aangebracht en zijn de werkzaamheden voor het afkoppelen van de Stationsstraat opgenomen in het bestek. Terugbrengen restafval naar 45 kg/ inwoner/ jaar
R. Koekkoek
De laatste stand van zaken is dat Putten 58 kilogram fijn huishoudelijk restafval per inwoner per jaar aanbiedt. Ten opzichte van 2 jaar geleden is dat een verbetering van 2 kg per inwoner (was 60 kg/inwoner). Verstrekken informatie over afvalscheiding, preventie en best practices
R. Koekkoek
Er ligt een voorstel om een meer langdurig traject van voorlichting en communicatie te gaan voeren om meer GFT uit het restafval te sorteren. Theoretisch gezien is dit het grootste aandeel in het restafval. Tuinafval is een seizoensgebonden component. In de winter is er nauwelijks tuinafval aanwezig terwijl in de zomer er veel tuinafval aanwezig is. De sorteeranalyse is uitgevoerd in juni en juli 2020. Hoogtijdagen voor tuinafval, waarbij de vraag is of het aanwezig aantal kilo (5) representatief is. Daarnaast is een sorteeranalyse uitgevoerd op ladingen die rechtstreeks uit een huisvuilwagen komen. Het restafval wordt door de verwerker nog eens nagescheiden, de resultaten daarvan zijn op dit moment nog niet bekend. Bewustwording van herkomst en productie voedsel
R. Koekkoek
In het kader van de regionale samenwerking op de Noord-Veluwe wordt gewerkt aan korte voedselketens tussen producent en consument en de stimulering van streekproducten. De provincie Gelderland vervult hierbij een belangrijke voortrekkersrol.
19 van 142
Bij projecten openbare ruimte: budgettair rekening houden met vervangingen en reconstructies wegen, openbaar groen en openbare verlichting
R. Koekkoek
In het kader van levensduur verlengend groot onderhoud van wegen hebben we de volgende wegen/verhardingen aangepakt: -
Da Costastraat (wegvak Veldstraat-Calcariaweg).
-
Schoolstraat (wegvak Gebbekuillaan-Pinnenburgerweg).
-
Asfalt rijbaan Arlersteeg (in combinatie met aanleg bermverharding).
-
Rijbaan Achterridderweg/Ridderwal (tot de Pasdijk).
-
Fietspad Krachtighuizerweg (gedeelte Sprielderhout-Oude Prinsenweg).
Bij de Da Costastraat is de verlichting aangepast en voorzien van energiezuinige Led armaturen. Daarnaast zijn hier nieuwe bomen aangeplant. Bij de Schoolstraat is de verlichting aangepast en voorzien van energiezuinige Led armaturen. Voor de planontwikkeling ten behoeve van de reconstructie(/onderhoud) van de Voorthuizerstraat (Heihaas) en de Van Geenstraat is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Voor de herinrichting van de Stationsstraat is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
R. Koekkoek
In 2020 is gestart met het maken van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Dit zal eind 2021 worden afgerond. Met regio en provincie: betere doorstroming en verbreding van A28
R. Koekkoek
Naar aanleiding van het MIRT-onderzoek zijn mogelijke maatregelen op een rij gezet. Een deel van deze maatregelen worden op regionaal niveau uitgevoerd. Vanuit de regio Noord-Veluwe is daarom een programmaplan ‘Noord Veluwe Bereikbaar’ opgesteld waarin deze maatregelen/projecten zijn beschreven. Verkeersveiligheidsproject Steenenkamer (incl. reconstructie Waterweg noord)
R. Koekkoek
De uitvoering van fase 2 (Waterweg-noord, Kiefveldersteeg en Vanenburgerallee) is gerealiseerd. De procedures voor fase 1b hebben vertraging opgelopen doordat het bestemmingsplan in beroep door de Raad van State is vernietigd. Het college heeft vervolgens het daaraan gerelateerde onteigeningsbesluit noodgedwongen ingetrokken. De raadscommissie is hierover tussentijds geïnformeerd. Voor de uitvoering van het reconstructieplan is in 2020 veelvuldig en intensief overleg gevoerd met twee eigenaren tot verkoop van grond langs de Waterweg aan de gemeente. Dat heeft in 2020 nog niet geleid tot overeenstemming. Als gevolg hiervan kon het (vernietigde) bestemmingsplan nog niet worden aangepast. De voor de uitvoering van de plannen nodige technische onderzoeken zijn in 2020 nagenoeg afgerond en het bestek is voorbereid om te zijner tijd te worden ingezet voor de aanbesteding om te komen tot uitvoering van het werk. Afsluiten zandwegen zonder verbindingsfunctie voor gemotoriseerd verkeer
20 van 142
R. Koekkoek
Dit onderwerp krijgt aandacht in het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Tevens wordt een koppeling gemaakt met het zoneringsplan van Staatsbosbeheer. In dit plan wordt een eerste aanzet gegeven voor het afsluiten van zandwegen. Fietspad Voorthuizerstraat en fietsersoversteek Oude Rijksweg
R. Koekkoek
Samen met de provincie en de klankbordgroep is een (nieuwe) variant uitgewerkt voor herinrichting van de fietsoversteek/kruising Oude Rijksweg (N798)-HoofdlaanSchoonderbeeklaan. In september heeft de raad het hiervoor benodigde krediet beschikbaar gesteld. Bepleiten bij provincie dat snelheid op N798 60 km/h wordt
R. Koekkoek
De provincie heeft in juli 2019 aangegeven dat het niet wenselijk is om de snelheid op het traject Harderwijkerstraat – Henslare te verlagen naar 60km/u. De provincie geeft aan dat de huidige inrichting (80km/u) het meest in overeenstemming is tussen de aspecten weginrichting, verkeersintensiteit en omgeving. Vervanging en verduurzaming openbare verlichting
R. Koekkoek
Er zijn inmiddels circa 800 armaturen uitgerust met Led-units, wat een besparing van circa 80.000Kwh oplevert, een CO2 uitstoot reductie van 47.983 kg en een zwaveluitstoot reductie van 36.029 gr. Daarnaast zijn er in diverse projecten traditionele armaturen vervangen door Led wat ook een energie besparing oplevert van circa 15.000Kwh. Daarnaast is er een nieuwe totale inventarisatie gedaan omdat veel data-informatie niet correct bleek te zijn. Met deze juiste data kunnen we de vervangingsplannen voor het komende jaar maken. Plaatsen banken en afvalbakken bij wandelroutes, klompenpaden en fietsroutes
R. Koekkoek
In het najaar 2020 heeft de inventarisatie van de Zeedijk en de Klompenpaden plaatsgevonden. De inventarisatie van banken en afvalbakken langs verdere wandel- en fietspaden zal meegenomen worden in de jaarlijkse schoonmaakronde van bankjes door de buitendienst, begin 2021. Weghalen overbodige paaltjes en borden
R. Koekkoek
Alle bebording en paaltjes zijn in 2020 geïnventariseerd. Begin 2021 zal dit worden geanalyseerd. Herplanten bomen bij kap door gemeente
R. Koekkoek
In 2020 zouden er veel bomen worden herplant die voor projecten in 2019 waren gekapt. Door vertragingen (vermoedelijk door corona) zijn binnen de meeste van deze projecten nog weinig tot geen bomen herplant. Wel heeft de gemeente dit jaar nog het bomenadoptieplan in het leven geroepen en in de eerste ronde zo’n 155 bomen gedoneerd aan onze inwoners. Tevens is er gezocht naar een locatie met voldoende ruimte waar de gemeente zelf bomen zou kunnen herplanten. Speelruimteplan uitvoeren
R. Koekkoek
21 van 142
In 2020 hebben wij drie speeltuinen gerenoveerd in samenspraak met de buurt. Daarnaast hebben wij een start gemaakt met het renoveren en of omvormen van nog eens vijf speelplekken welke in 2021 uitgevoerd moeten worden. Tot slot is de opstart voor een nieuw speelruimteplan geweest zodat we tijdig (voor 2022) een nieuwe leidraad hebben
Gebiedsvisies buurtschappen gereed (jaarlijks één buurtschap)
E. ’t Jong
Wegens de coronacrisis is er in 2020 geen gebiedsvisie opgesteld. Er is wel besloten om in het kader van de Omgevingswet de gebiedsvisie Steenenkamer in 2021 als pilot op te stellen. Bezien functieveranderingsbeleid door gemeenteraad
E. ‘t Jong
Wegens de toegenomen werkzaamheden door de coronacrisis en een krappe bezetting is er in 2020 geen uitvoering gekomen van het opstellen van een evaluatie voor het functieveranderingsbeleid. Deze wordt in de eerste helft van 2021 aangeleverd. Overige beleidsontwikkelingen Invoering nieuwe Omgevingswet
E. ‘t Jong
Begin 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet werd uitgesteld tot 1 januari 2022. Het Projectplan Implementatie Omgevingswet gemeente Putten werd afgerond en vastgesteld. Het Projectplan beschrijft op welke manier de gemeente Putten het implementatieproces organiseert. Het proces is opgezet aan de hand van de volgende 4 hoofdsporen: DSO, Wettelijke kerninstrumenten, Anders werken en Werkprocessen. De uitvraag voor een bureau dat de gemeente Putten begeleidt bij het opstellen van de Omgevingsvisie werd gestart. Ook is de opdracht verstrekt voor de aanschaf van het benodigde vergunningensysteem. Binnen alle implementatiesporen van het project is hard gewerkt om in 2021 met de organisatie en het bestuur de eindspurt te maken richting inwerkingtreding van de Omgevingswet. Herijking beleid plaagdierenbestrijding
R. Koekkoek
Er is breed ingezet met bestrijding en beheersing van de eikenprocessierupsen door middel van natuurlijke vijanden. Er zijn 450 nestkastjes voor de kool- en pimpelmees opgehangen. Dit is gebeurd in samenwerking met het Groevenbeekcollege in Putten, de Stichting Milieu en Natuur Putten en inwoners van Putten. Vanaf begin april is gestart met het monitoren van de 6.000 gemeentelijke eiken op larven en rupsen van de eikenprocessierups. De bestrijding met biologisch middelen is ten opzichte van 2019 uitgebreid. In de wijken wordt niet preventief gespoten met biologische middelen. Vanaf mei tot en met augustus zijn de nesten, waar nodig, weggezogen. Speerpunten bij het wegzuigen waren wijken waar veel eiken staan (Bijsteren) en speelplaatsen. Er zijn 250 meldingen binnengekomen van burgers die betrekking hadden op overlast van de eikenprocessierups. Gelet op het risico voor de volksgezondheid is er extra aandacht geweest voor de beheersing van overlast van de bruine rat. Binnen de gemeente Putten zijn er enkele locaties waar de populatie van de bruine rat extra aandacht vraagt. Dit zijn vooral gebieden waar bouwactiviteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.
22 van 142
Landbouwbeleid waaronder participatie Foodvalley
E. ‘t Jong
De gemeente neemt deel aan de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS), het landbouwnetwerk regio Foodvalley (voorheen Salentein) en het Foodvalley overleg. In november is er een bijeenkomst geweest met LTO, AJK en gemeente Putten. Er is veel contact geweest met de nertsenhouders die nu door corona hun veestapel moesten opdoeken. Voor landschapsversterking en stikstofcompensatie is een begin gemaakt met het project Veenhuizerveld. In dit project wordt samengewerkt met de gemeentes Barneveld, Nijkerk en Putten. Ook het Waterschap en de provincie zijn hierbij betrokken. En er is een begin gemaakt met het bezoeken van agrariërs. Nieuwe onderwerpen Herinrichting Stationsstraat
R. Koekkoek
Voor de herinrichting van de Stationsstraat zijn in 2020 voorbereidingen gepleegd. Zo zijn de verouderde kabels en leidingen grotendeels vervangen door de nutsbedrijven. Het 1e kwartaal 2021 start de civiele aannemer met de herinrichtingswerkzaamheden. Herinrichting Jan Nijenhuisstraat
R. Koekkoek
Voor de herinrichting van de Jan Nijenhuisstraat is een Voorlopig Ontwerp vastgesteld. En de plannen hebben ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ontvangen. Komend jaar volgt het vaststellen van het Definitief Ontwerp en de realisatie van de werkzaamheden in combinatie met het woonrijp maken van de bouw aan de Wallenbergstraat.
Wat heeft het gekost? Thema 1 Ruimte en leefomgeving
Primitieve Begroting 2020
Lasten Baten Saldo voor bestemming Mutatie in reserve Saldo na bestemming
16.850 11.428 -5.422 272 -5.150
23 van 142
Begroting 2020 18.346 11.604 -6.741 1.273 -5.469
Jaarrekening 2020 21.133 16.580 -4.553 -874 -5.427 Bedragen * € 1.000
Thema Samenleving Het thema Samenleving heeft betrekking op de volgende programma’s: -
Programma Gezondheid en bewegen;
-
Programma Groei en ontwikkeling;
-
Programma Maatschappelijke participatie;
-
Programma Werken en leren.
Portefeuillehouders De verantwoordelijke portefeuillehouders voor dit thema zijn de heer Lambooij, de heer Koekkoek en de heer Koops.
Wat hebben we bereikt? Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Putten’ beschrijft de plannen voor de jaren 2018-2022. Daarbij zijn die plannen vertaald in concrete actiepunten per jaar. In de Begroting 2020 zijn de actiepunten voor 2020 opgenomen, aangevuld met diverse overige beleidsontwikkelingen. In dit hoofdstuk geven we aan wat er is gedaan aan de actiepunten en overige beleidsontwikkelingen binnen het begrotingsthema Samenleving. Actiepunten 2020 Meerjarenplan Samenleving
B. Koops
De deeluitwerkingen van het Meerjarenplan Samenleving die gepland stonden voor 2020 zijn zo goed als gerealiseerd. U bent over de voortgang in 2020 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Vanaf 2021 wordt de voortgang van het Meerjarenplan opgenomen in de kwartaalrapportages. Ontwikkeling tot brede welzijnsorganisatie
B. Koops
Op 3 maart 2020 is de notitie ‘concept opdracht brede welzijnsinstelling’ in de commissie Samenleving besproken. Nadat de raadscommissie Samenleving haar bevindingen heeft gegeven over de conceptopdracht en de kaders, is het traject vervolgd. Op 17 november 2020 is het onderwerp wederom besproken in de commissie Samenleving. Toen is het adviesrapport aan bod gekomen en is er richting bepaald op contractering en organisatievorm. Bekendheid geven aan cliëntondersteuning
B. Koops
In het afgelopen jaar is er door het team van Onafhankelijke Inwonersondersteuning (OIO) geïnvesteerd in het bezoeken en informeren van verwijzers. Dit heeft onder andere geleid tot een toename in het aantal inwoners dat gebruikt maak van OIO. Aanpak eenzaamheid en inclusiemaatschappij
B. Koops
In het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan een aantal actiepunten van de inclusieagenda. Ook was er regelmatig contact met het inclusie-panel waarbij is gesproken over een inclusief Putten. Ook zijn door het panel keurmerken uitgereikt aan organisaties die inclusief zijn. In 2020 is daarnaast aangesloten bij de Nationale Coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’.
24 van 142
Aantal uitkeringsgerechtigden jaarlijks terugbrengen
B. Koops
Op basis van het Participatieplan 2020 is er gewerkt aan de uitstroom van inwoners uit de bijstand, onder meer via diverse leerwerktrajecten bij de Inclusief Groep. Regionaal werd een loonkostensubsidie ontwikkeld waarmee ook niet-doelgroepers makkelijker een baan kunnen vinden. Verder zijn we gestart met een pilot om bijstandsgerechtigden onder leiding van JongPutten letterlijk in beweging te krijgen. Dit leidde tot positieve ontwikkelingen bij de deelnemers en zelfs in enkele gevallen uitstroom naar een betaalde baan. Visie op integratie statushouders in de samenleving
B. Koops
Er zijn onder meer verschillende B1 taaltrajecten gestart voor statushouders om hen naar een nog hoger taalniveau te brengen. Het fietsproject voor statushouders is verder doorontwikkeld. Verder zijn we gestart met het trainen en inwerken van sleutelfiguren. Tijdens de coronacrisis is er gewerkt aan het voorlichten van de statushouders over het virus en de geldende maatregelen. Vergroten lees- en schrijfvaardigheid i.s.m. bibliotheek
B. Koops
Er is een nieuwe bestuursopdracht verleend aan de bibliotheek. Hierin is onder meer de bestrijding van laaggeletterdheid opgenomen. De bibliotheek heeft dit ook in het vastgestelde beleidsplan 2020-2023 opgenomen. Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid
B. Koops
De uitgangspunten van het Preventief Jeugdbeleid zijn verankerd in de afspraken met onze contract- en subsidiepartners, zoals Jeugd-Punt, JongPutten, Stimenz en Welzijn Putten. Maar jongeren bewegen zich op meerdere leefgebieden. Dit betekent ook dat onze partners met een tal van andere maatschappelijke organisaties samenwerken, zoals politie, scholen, jeugdhulpverlening, gemeente maar ook sportverenigingen en kerken. Er is in 2020 geïnvesteerd in deze samenwerking en de verbindingen. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp binnen het Puttens Expertise Team (PET). En de uitbreiding van de pilot SOH-jGGZ in Gezondheidscentrum Da Costa waar er geïnvesteerd is in de doorontwikkeling van de samenwerking met de huisartsen. Maar ook de samenwerking tussen de contract- en subsidiepartners om tot een gezamenlijk trainingsaanbod te kunnen komen is hiervan een voorbeeld. De Scenario's Grip op Jeugdhulp zijn in 2020 doorgevoerd. U bent per kwartaal geïnformeerd over de voortgang en de stand van zaken van de scenario’s. Bestrijding armoede onder kinderen intensiveren
B. Koops
We hebben ingezet op promotie van onze eigen minimaregelingen en de bekendheid van Stichting Leergeld. Hier hebben we de verschillende communicatiekanalen van de gemeente voor gebruikt. Bijvoorbeeld de gemeentepagina, Facebook, columns etc. Tijdens de coronacrisis heeft Stichting Leergeld samen met Welzijn Putten de ‘sport- en cultuurtas voor thuis’ bezorgd bij gezinnen met weinig inkomen. Naast deze actie konden in 2020 in totaal 29 kinderen ondersteund worden door Stichting Leergeld.
25 van 142
Evalueren verordening leerlingenvervoer
B. Koops
De evaluatie verordening leerlingenvervoer is vertraagd. Door de coronacrisis liepen reguliere werkzaamheden in 2020 vertraging op. Deze verordening leerlingenvervoer wordt in 2021 alsnog geëvalueerd. Nieuwbouw school Steenenkamer/Rimpeler (Schuilplaats)
B. Koops en E. ‘t Jong
In 2020 is verder onderhandeld over de verkrijging van grond om de nieuw school te kunnen bouwen. Deze onderhandelingen zijn nog gaande. Nieuwbouw school De Akker
B. Koops en E. ‘t Jong
Het ontwerpbestemmingsplan, waar de school ook onder valt, heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Momenteel worden de benodigde ruimtelijke procedures doorlopen. Onderzoek derde sporthal/extra accommodatieruimte
B. Koops
In 2020 is een businesscase (extern) opgesteld voor het realiseren van twee nieuwe sporthallen. Hierin zijn twee scenario’s uitgewerkt. De businesscase wordt in het 1e halfjaar van 2021 ter besluitvorming aangeboden. Sport en bewegen stimuleren
B. Koops
In december is het sport- en beweegakkoord opgeleverd. Hierin werken maatschappelijke partners onder andere samen aan ambities op het gebied van een gezonde sport- en speelomgeving, gezonde sportorganisaties en positief voorbeeldgedrag. Ook met programma’s als JOGG en ProMuscle stimuleren we partners om samen te werken met als doel de gezondheid van inwoners te bevorderen. Overige beleidsontwikkelingen Wmo: regionale aanbesteding huishoudelijke hulp en begeleiding
B. Koops
Vanwege de coronacrisis is de aanbesteding een half jaar uitgesteld. In december is de aanbesteding daadwerkelijk geopend en konden aanbieders zich inschrijven. De nieuwe contracten gaan in per juni 2021. Naar aanleiding van een uitgebreide marktconsultatie is gekozen voor een bekostigingssystematiek van P*Q met een resultaatgerichte monitoring. Verdeelmodel beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2021
B. Koops
Naar verwachting wordt het nieuwe verdeelmodel een jaar uitgesteld. Begin 2021 wordt er meer duidelijk over de gevolgen hiervan. Wet verplichte GGZ
H.A. Lambooij
De Wet verplichte GGZ is ingevoerd, evenals het hiervoor bestemde geautomatiseerde systeem. Er zijn in 2020 drie meldingen ontvangen voor het verkennend onderzoek. Eén hiervan was bestemd voor een andere gemeente. Eén is omgezet naar een crisismaatregel. De derde is doorgezet naar het Openbaar Ministerie. Verder zijn er zes crisismaatregelen opgelegd.
26 van 142
Wet zorg en dwang
B. Koops
De Wet zorg en dwang is ingevoerd, evenals het hiervoor bestemde geautomatiseerde systeem. Er is een inbewaringstelling (IBS) opgelegd. Wet inburgering
B. Koops
De ingangsdatum van de Wet inburgering is uitgesteld. Naar verwachting treedt deze per 1 januari 2022 in werking. Wel zijn we in 2020 verder gegaan met de voorbereidingen op de nieuwe wet. Regionaal hebben we een marktconsultatie gehouden voor de aanbesteding van de inburgeringstrajecten. Ook zijn er focusgroepen gehouden met zowel statushouders als gemeentelijke consulenten om vanuit de praktijk input voor het beleid te verzamelen. De gemeenteraad van Putten heeft het Beleidsplan voor de nieuwe Wet inburgering vastgesteld in december 2020. Het uitvoeringsplan voor de nieuwe wet krijgt verder vorm in 2021. Herijking beleid en opdracht inzet JongPutten
B. Koops
In 2020 is aan JongPutten de opdracht verstrekt om een nieuwe toekomstvisie op te stellen. Aan de hand van deze toekomstvisie zal, in combinatie met de ontwikkeling van de opdracht aan de brede welzijnsinstelling, vervolgens de nieuwe opdracht worden beschreven. Er is een concept toekomstvisie opgeleverd door JongPutten. Dit traject zal in 2021 verder worden opgepakt.
Wat heeft het gekost? Thema 2 Samenleving
Primitieve Begroting 2020
Lasten Baten Saldo voor bestemming Mutatie in reserve Saldo na bestemming
26.067 4.447 -21.620 59 -21.561
27 van 142
Begroting 2020 31.661 9.341 -22.320 196 -22.125
Jaarrekening 2020 27.580 7.083 -20.497 -1.268 -21.765 Bedragen * € 1.000
Thema Economie en recreatie Algemeen Het thema Economie en recreatie heeft betrekking op het gelijknamige programma.
Portefeuillehouders De verantwoordelijke portefeuillehouders voor dit thema zijn de heer Koekkoek, de heer ‘t Jong en de heer Koops.
Wat hebben we bereikt? Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Putten’ beschrijft de plannen voor de jaren 2018-2022. Daarbij zijn die plannen vertaald in concrete actiepunten per jaar. In de Begroting 2020 zijn de actiepunten voor 2020 opgenomen, aangevuld met diverse overige beleidsontwikkelingen. In dit hoofdstuk geven we aan wat er is gedaan aan de actiepunten en overige beleidsontwikkelingen binnen het begrotingsthema Economie en recreatie. Actiepunten 2020 Centrumplan