Bundeling stukken voorstel 3e begrotingswijziging 2023 GGD NOG

Van: Verzonden: Aan:

Onderwerp: Bijlagen:

Vries, Martien de <M.deVries@ggdnog.nl> donderdag 14 juli 2022 15:42 gemeente@aalten.nl; gemeente@apeldoorn.nl; info@gemeenteberkelland.nl; info@bronckhorst.nl; gemeente@brummen.nl; gemeente@doetinchem.nl; gemeente@elburg.nl; gemeente@epe.nl; gemeente@ermelo.nl; info@harderwijk.nl; gemeente@hattem.nl; gemeente@heerde.nl; gemeente@lochem.nl; gemeente@montferland.info; gemeente@nunspeet.nl; gemeente@oldebroek.nl; gemeente@oostgelre.nl; info@oude-ijsselstreek.nl; Info E-Mail; gemeente@voorst.nl; gemeente@winterswijk.nl; info@zutphen.nl Brief aan college over toezending voorstel 3e begrotingswijziging 2023 GGD NOG aan raden 024 - Brief aan colleges over toezending voorstel derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG aan de raden.pdf; 023 - Brief toezending voorstel derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG aan de raden.pdf; 023-bijlage 1 - Aanpassing indexering 2023 adviesnota AB 7 juli 2022.pdf; 023-bijlage 2 - 3e begrotingswijziging 2023.pdf

Geacht college, Hierbij stuur ik u een brief van het dagelijks bestuur van de GGD. Met deze brief informeert het bestuur uw college over toezending aan de raad van uw gemeente van een voorstel voor de derde begrotingswijziging 2023. De raad kan tot 24 oktober a.s. een zienswijze hierop indienen. In deze brief herinneren wij u ook aan de bepalingen omtrent terinzagelegging en het algemeen verkrijgbaar stellen van deze stukken. De brief aan de gemeenteraad met bijlagen stuur ik u hierbij eveneens toe.

Met vriendelijke groet, Martien de Vries Beleidsadviseur Werkdagen: ma-di-do-vr

Rijksstraatweg 65 7231 AC Warnsveld Postbus 3 7200 AA Zutphen

T. 088 - 443 34 01 (direct) T. 088 - 443 30 00 (algemeen) E. M.deVries@ggdnog.nl W. www.ggdnog.nl

Aan: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen in GGD Noord- en Oost-Gelderland - Per e-mail verzonden -

Kenmerk: Datum: Behandeld door: E-mail: Telefoonnummer: Onderwerp:

JB/mdv/22-dir 024 14 juli 2022 M. de Vries m.devries@ggdnog.nl 088 – 443 3401 Toezending voorstel derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG

Geachte colleges, Hierbij ontvangt u een afschrift van onze brief met bijlagen aan de gemeenteraden over het voorstel voor de derde wijziging van de Programmabegroting 2023 van GGD NOG. De raden kunnen tot 24 oktober 2022 een zienwijze op deze voorgenomen wijziging van de begroting indienen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze brief met bijlagen. Indien er behoefte is aan een nadere uitleg over deze begrotingswijziging, dan zijn wij uiteraard bereid hierop een toelichting te geven, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst van de raadscommissie. Verder wijzen wij op het voorschrift in de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting ter inzage leggen en algemeen verkrijgbaar stellen (art. 35, Wgr). Hiervoor gelden ook de bepalingen uit de Gemeentewet over openbare kennisgeving en de termijn daarna voor bespreking door de raad (zie art. 190, tweede en derde lid, Gemeentewet).

Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman, directeur publieke gezondheid

Postbus 3, 7200 AA Zutphen

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter

088 – 443 30 00

ggd@ggdnog.nl

www.ggdnog.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin

øøÐ Noord- en Oost-Gelderland

Aan: de raden van de gemeenten die deelnemen in GGD Noord- en Oost-Gelderland

- Per e-mail verzonden Kenmerk: Datum: Behandeld door: E-mail:

Telefoonnummer: Onderwerp:

JBlmdv/22-dir 023 B l.úi 202? M. de Vries m.devries@ggdnog.nl 088 - 443 3401 Toezending voorstel derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u het voorstel voor de derde wijziging van de Programmabegroting 2023 van GGD NOG. De begrotingswijziging betreft een aanpassing van de indexering van de inwonerbijdrage aan de recente prijsontwikkelingen. Het voorstel is op 7 julijl. besproken in het algemeen bestuur van de GGD' ln de bijlagen vindt u een toelichting op de voorgestelde begrotingswijziging. Als u wilt reageren, dan graag vóór 24 oktober 2022 Voor het algemeen bestuur een besluit mag nemen, moeten verhogingen van de inwonerbijdrage voor een zienswijze worden voorgelegd aan de raden (zie art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen [Wgr] en art.2I Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG). De per l juli 2022 gewijzigde Wgr bepaalt dat de

zienswijzentermijn L2 weken is (tot dan 8). Het algemeen bestuur, met de wethouders publieke gezondheid van de 22 gemeenten, beslist op 17 november over de begrotingswijziging. Wij vragen daarom de raden die willen reageren om vóór r 2022 hun z ienswijze aan ons te sturen. Daarmee kunnen wij tijdig een voorstel aan het 24o

algemeen bestuur voorbereiden. U kunt ons ook helpen met toezending van voorlopige reacties of standpunten. Verder stellen wij het op prijs dat u ons informeert als u besluit géén zienwijze in te dienen.

Wij informeren u - voorafgaande aan het vaststellen van de begrotingswijziging in het algemeen bestuur over ons oordeel over de ingediende zienswijzen. Dit schrijft de Wgr voor sinds 7 juli 2022' Nadere informatie Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met: ¡ R. Schwebke, controller (tel. 088 - 443 3525, e-mail r.schwebke@gsdnoe'nl ), of ¡ M. de Vries, beleidsadviseur (tel. 088 - 443 3401-, e-mail m.devries@ggdnog.nl).

Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur,

esluijs MSc,

drs. J.J. Baardman,

directeur publieke gezondheid Postbus 3,7200 AA zutphen 088 - 443 30

voorzitter

00 ggd@ggdnog'nl www.ggdnog.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Algemeen bestuur Agendapunt:

8

Overlegdatum:

7-7-2022

Portefeuillehouder:

E.J. Huizinga (plv.)

Adviesnota Onderwerp

Aanpassen indexering 2023

Voorstel

1. in te stemmen met de aanpassing van de indexering van de inwonerbijdrage 2023 naar 5,89%, zoals opgenomen in de 3e (concept)begrotingswijziging 2023; 2. hierover definitief te besluiten in de AB-vergadering van 17 november 2022, nadat de raden de gelegenheid hebben gehad om hun zienswijze op de 3e begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen.

Inleiding

Jaarlijks berekenen wij bij het opstellen van de programmabegroting het indexcijfer waarmee de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de GGD wordt verhoogd. Recente berekeningen geven aan dat de index voor 2023 door prijsstijgingen en inflatie uitkomt op 5,89%. Dit is ruim hoger dan de 2,63% die in de Programmabegroting 2023 is gehanteerd (zie agendapunt 7). Daarmee verwachten we een negatief saldo voor het jaar 2023. Wij stellen daarom voor om de index van 5,89% te verwerken in de 3e begrotingswijziging.

Beoogd effect

Een Programmabegroting 2023 die aansluit bij de kostenontwikkeling, zodat de GGD en ook de gemeenten niet met ongedekte hogere kosten te maken krijgen.

Argumenten 1.1. Gemeenten hebben meer zekerheid en duidelijkheid over de inwonerbijdrage aan de GGD en komen niet voor onverwachte kosten van de GGD te staan. Wij willen voor zowel gemeenten als GGD zoveel mogelijk financiële duidelijkheid bieden in deze onzekere tijden. Mogelijk vallen de prijsstijgingen nog hoger uit dan de CPB-cijfers van maart 2022, of – minder waarschijnlijk – wat lager. Op dit moment is echter de stellige verwachting dat de indexering in de Programmabegroting 2023 te laag is en de GGD in 2023 op een tekort afstevent. Wij vinden het verstandig om hierop te anticiperen en toekomstige tegenvallers te voorkomen. In het overleg van de financiële ambtenaren van de gemeenten is besproken dat wanneer de GGD de hogere inwonerbijdrage tijdig meldt, de gemeenten dit nog in de begroting 2023 kunnen meenemen. 1.2. De GGD krijgt met de hogere indexering een reële begroting voor het jaar 2023, op basis waarvan de GGD zijn taken kan uitvoeren op het bestaande, afgesproken niveau. Over de wijze waarop de index wordt berekend, heeft het AB op 21 november 2019 een besluit genomen. De berekening baseren we op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB heeft in 2021 geen decembercijfers gegeven, zodat wij in de Programmabegroting noodgedwongen de cijfers uit de septembercirculaire voor het gemeentefonds 2021 hebben gehanteerd. 1

In maart 2022 heeft het CPB nieuwe cijfers gepubliceerd. Door prijsstijgingen en inflatie komt de index voor 2023 uit op 5,89%. Dit is ruim hoger dan de raming van 2,63% die bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 is gehanteerd. Daarmee verwachten we een negatief saldo voor het jaar 2023. De procedure voor de concept-Programmabegroting 2023 loopt al, zodat deze kan niet meer worden aangepast. We stellen daarom voor om de index van 5,89% te verwerken in de 3e begrotingswijziging. 1.3. Door nu de index bij te stellen worden schoksgewijze verhoging van de index voor 2024 voorkomen. De systematiek voor de berekening van de index omvat ook een correctie achteraf van de werkelijke indexcijfers in de voorgaande twee jaren. Hiermee ontstaat een indexering die recht doet aan de reële kostenontwikkeling. Als de index voor 2023 niet wordt bijgesteld, maar de werkelijke kosten wel aanmerkelijk meer stijgen, dan komt er voor het jaar 2024 een extra hoge indexering. Wij geven de voorkeur aan een zoveel mogelijk geleidelijke ontwikkeling die past bij de reële kosten. 1.4. De gemeenten ontvangen compensatie voor de kostenstijgingen. De CPB-cijfers, waarop de indexering van de kosten van de GGD is gebaseerd, worden ook gebruikt voor de indexering van het gemeentefonds. De hogere CPB-cijfers zijn meegenomen in het accres van het gemeentefonds. 2.1.

De raden kunnen hun zienswijze naar voren brengen over een voorstel tot verhoging van de inwonerbijdrage. Het algemeen bestuur besluit over de begroting en begrotingswijzigingen (budgetrecht). Voor het AB een besluit mag nemen, moeten verhogingen van de inwonerbijdrage voor een zienswijze worden voorgelegd aan de raden (zie art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en art. 21 Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG). De per 1 juli 2022 gewijzigde Wgr bepaalt dat de zienswijzentermijn 12 weken is (tot dan 8). Ook zijn wij als dagelijks bestuur na 1 juli 2022 verplicht naar de raden te reageren op de zienswijzen, vóórdat het algemeen bestuur de begroting of begrotingswijzing vaststelt. Zie ook de brief van de minister van BZK over de gewijzigde Wgr bij ingekomen stukken (agendapunt 3.g.).

Kanttekeningen

1.1. De hogere index zorgt voor hogere kosten voor de gemeenten. De keuze kan ook zijn om af te wachten en achteraf een oplossing te zoeken. De kosten voor de gemeenten worden inderdaad hoger. Daar staat tegenover dat de gemeenten ook een hogere bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen. De CPB cijfers worden ook gebruikt voor de indexering van het gemeentefonds. De keuze kan ook zijn om de ontwikkelingen af te wachten. Wij geven er echter de voorkeur aan om zo veel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te bieden. De middelen van de hogere index willen wij apart zetten, zodat wij deze gericht kunnen inzetten om daadwerkelijke kostenstijgingen op te vangen. Voor zover dit niet nodig blijkt te zijn, dan kunnen deze middelen terugvloeien naar de gemeenten. 1.2. De inflatiecijfers kunnen nog verder stijgen. De ontwikkeling van de prijzen zijn op dit moment onduidelijk. Door de oorlog in Oekraïne zijn er veel onzekerheden. Dit is echter niet alleen het probleem van de GGD of de gemeenten, maar van heel Nederland. Daarnaast zijn voor GGD NOG de gevolgen van de cao gemeenten/SGO vanaf 2023 belangrijk, omdat een groot deel van de uitgaven personeelslasten betreffen. Als de prijzen verder stijgen, dan gaan we in overleg met de gemeenten op zoek naar mogelijke oplossingen.

2

1.3. De index is een raming die ook lager kan uitvallen. Voor het begrotingsjaar 2023 legt de GGD verantwoording af in de bestuursrapportage. Mocht de daadwerkelijke kostenstijging lager uitvallen, dan presenteren we dit voordeel in de bestuursrapportage en beslist het algemeen bestuur hoe dit voordeel wordt bestemd. Onze inzet is echter om de gemeenten zoveel mogelijk duidelijk te bieden over de te verwachten inwonerbijdrage. Verder wordt een eventuele lagere kostenstijging gecorrigeerd in de indexering voor de inwonerbijdrage vanaf 2024. In de indexeringssystematiek die de GGD hanteert zit een correctie voor twee jaar.

Financiën

De inwonerbijdrage 2023 stijgt met € 422.000. In de bijgevoegde concept-begrotingswijzing staat de inwonerbijdrage per gemeente.

Vervolg   

De raden van de gemeenten kunnen een zienswijze geven op de 3e wijziging van de begroting 2023. Het algemeen bestuur beslist in de vergadering van 17 november 2022 over vaststelling van de begrotingswijziging. Afhankelijk van het besluit van het AB wordt de hogere index ook meegenomen in de tarieven die de GGD voor diensten in rekening brengt.

Communicatie n.v.t.

Warnsveld, 16 juni 2022 Het dagelijks bestuur, drs. J.J. Baardman, directeur publieke gezondheid

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter

Bijlagen

1. 3e Begrotingswijziging met overzicht inwonerbijdrage 2023

3

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 3e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 november 2022

mw. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter

1

3e begrotingswijziging 2023 Het dagelijks bestuur van de GGD NOG heeft de 3e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Hierin is de aanpassing van de indexering aan de recente prijsontwikkelingen verwerkt. Het algemeen bestuur heeft de 3e begrotingswijziging op 7 juli 2022 besproken en ermee ingestemd deze voor te leggen om zienswijzen aan de gemeenteraden. Het dagelijks bestuur zendt de begrotingswijziging aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 24 oktober 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 17 november 2022 definitief over de begrotingswijzigingen. De aanpassing van de index leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de 2e en 3e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen. Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

2e begrotings wijziging 2023

3e begrotings wijziging 2023

afwijking

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

25 168 -143 0 0 -143

7.124 8.055 -931 0 0 -931

7.364 8.318 -954 0 0 -954

240 263 -23 0 0 -23

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

577 2.103 -1.526 28 0 -1.554

19 68 -49 0 0 -49

52 7.156 -7.104 0 0 -7.104

54 7.351 -7.297 0 0 -7.297

2 195 -193 0 0 -193

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

2

Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

2e begrotings wijziging 2023

3e begrotings wijziging 2023

14.541 450 14.091 0 199 14.290

14.964 465 14.499 0 199 14.698

afwijking

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

423 15 408 0 0 408

Toelichting: De indexering is aangepast van 2,63% naar 5,89%. Hierdoor stijgen alle baten en lasten van de verschillende programma’s.

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bedragen in € 1.000 Staat van baten en lasten

2e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

23.030 23.201 -171 28 199 0

23.739 23.910 -171 28 199 0

afwijking

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

709 709 0 0 0 0

3

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026 bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma

2e begrotings wijziging 2023

3e begrotings wijziging 2023

Meerjaren raming 2024

Meerjaren raming 2025

Meerjaren raming 2026

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

780 5.673 -4.893 0 0 -4.893

7.124 8.055 -931 0 0 -931

7.364 8.318 -954 0 0 -954

7.364 8.283 -919 0 0 -919

7.364 8.283 -919 0 0 -919

7.364 8.283 -919 0 0 -919

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

577 2.103 -1.526 28 0 -1.554

577 2.215 -1.638 28 112 -1.554

577 2.103 -1.526 28 0 -1.554

577 2.103 -1.526 28 0 -1.554

52 7.156 -7.104 0 0 -7.104

54 7.351 -7.297 0 0 -7.297

54 6.988 -6.934 0 0 -6.934

54 6.867 -6.813 0 0 -6.813

54 6.525 -6.471 0 0 -6.471

14.541 450 14.091 0 199 14.290

14.964 465 14.499 0 199 14.698

14.765 465 14.300 0 0 14.300

14.644 465 14.179 0 0 14.179

14.302 465 13.837 0 0 13.837

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

4

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026 bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

2e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

Meerjaren raming 2024

Meerjaren raming 2025

Meerjaren raming 2026

23.030 23.201 -171 28 199 0

23.739 23.910 -171 28 199 0

23.540 23.624 -84 28 112 0

23.419 23.391 28 28 0 0

23.077 23.049 28 28 0 0

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

5

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeente

Aantal inwoners 31-12-2021 incl Apeldoorn

Aantal inwoners 30-12-2021 excl Apeldoorn

2e begrotings wijziging 2023

aanpassing indexering naar 5,89%

3e begrotings wijziging 2023

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

498.756 807.028 663.935 1.077.516 668.978 544.896 724.872 536.982 5.522.964

15.303 24.761 20.371 33.060 20.526 16.719 22.241 16.476 169.456

514.059 831.790 684.306 1.110.577 689.503 561.615 747.112 553.458 5.692.420

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

165.586 20.888 33.260 12.305

0 20.888 33.260 12.305

18.979 34.071 24.996

18.979 34.071 24.996

48.327

48.327

1.424.269 384.429 612.127 226.465 -3.617 349.295 627.053 460.034 -7.254 889.424

45.089 11.795 18.781 6.948 -118 10.717 19.239 14.115 -235 27.289

1.469.358 396.224 630.908 233.413 -3.735 360.012 646.292 474.149 -7.489 916.714

358.412

192.826

4.962.226

153.622

5.115.847

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

436.900 501.701 899.216 519.369 440.433 452.727 3.250.346

13.405 15.393 27.590 15.935 13.513 13.891 99.728

450.305 517.094 926.805 535.305 453.947 466.618 3.350.074

Totaal GGD NOG

835.111

669.525

13.735.536

422.806

14.158.341

18,404

0,565

18,969

8,601

0,273

8,874

Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn

GGD Noord- en Oost-Gelderland

3e begrotingswijziging 2023

6