Begroting 2025-2028
Tekst van het document
Categorie
Omschrijving
1
Wet- en regelgeving
2
Organisatiegegevens
3
Raadsstukken
4 5
Bestuursstukken Stukken van adviescolleges
6
Convenanten
7
Jaarplannen en -verslagen
8
Woo-verzoeken
9
Onderzoeken
10 11
Beschikkingen Klachten
- Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften. - Overige besluiten van algemene strekking. - Ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd. - Inzicht in de organisatie en werkwijze van het bestuursorgaan, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen. - De bereikbaarheid van de organisatie en haar onderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend. Vergaderstukken en verslagen , en hun commissies, inclusief ter behandeling ingekomen stukken Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen Adviezen van adviescolleges of -commissies, alsmede de adviesaanvragen en –voorstellen Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen. Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. Jaarplannen inclusief begroting. De inhoud van de schriftelijke ´Wob´ verzoeken, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en, behoudens bij gehele afwijzingen, de daarbij verstrekte informatie.
Op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgestelde, voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaande onderzoeken naar de wijze van functioneren of ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving. Beschikkingen behoudens uitzonderingen Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van de organisatie.
83 van 109
Gekoppeld met de index Ja
Ja
Ja Deels nee nee
nee
nee
nee
Ja nee
Per 1 november 2024 zijn voor gemeenten de volgende onderwerpen verplicht: 1. Wetten en algemeen verbindende voorschriften (art. 3.3, eerste lid, onderdeel a); (cat .1) 2. Overige besluiten van algemene strekking (art. 3.3, eerste lid, onderdeel b); (cat. 1) 3. Organisatie en werkwijze (art. 3.3, eerste lid, onderdeel d); (cat. 2) 4. Bereikbaarheidsgegevens (art. 3.3, eerste lid, onderdeel e); (cat. 2) Passieve openbaarmakingsplicht Voor het behandelen van verzoeken om openbaarmaking, zogenaamde Woo verzoeken, werken wij volgens een vast procedure. De verwachting is dat we in 2025 jaar meer Woo verzoeken binnen krijgen in verband met het aantal projecten dat gestart is. In 2024 is de verwachting 40; volgend jaar zullen dit er meer zijn. Uitgaven Het rijk heeft extra geld ter beschikking gesteld om de Woo te realiseren. De kosten voor de Woo-coördinator wordt uit dit budget betaald. Volgend jaar is het bedoeling dat we de publicatiemodule aanschaffen zodat de informatie eenvoudig gepubliceerd kan worden. Hieraan gekoppeld moet ook een anonimiseringssoftware worden aangeschaft. De kosten kunnen ook uit het budget komen.
84 van 109
Paragraaf Informatieveiligheid en privacy Inleiding De gemeente Putten onderstreept het belang van informatieveiligheid en privacy. De grote hoeveelheid gegevens, vaak van burgers, die de gemeente gebruikt voor het uitvoeren van haar taken moeten op een veilige manier worden verwerkt met een zo klein mogelijk risico voor de betrokkenen. De gemeente heeft daartoe ingezet op de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt extra inspanningen van de gemeente ten aanzien van het veilig verwerken van persoonsgegevens. Deze paragraaf behandelt kort de ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy en de ondernomen en te nemen stappen door de gemeente. Hiermee verantwoordt het college van burgemeester en wethouders zich over informatieveiligheid en privacy aan de gemeenteraad. 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming De AVG schrijft voor hoe en op welke gronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt en dat deze adequaat moeten worden beschermd. Hierin is de AVG niet anders dan de Wbp maar de AVG verscherpt de wetgeving hieromtrent wel. De AVG verplicht de gemeente tot het aanstellen van een interne toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming (FG), en het vastleggen van alle verwerkingen van persoonsgegevens in een verwerkingenregister.
Ook de rechten van betrokkenen (burgers) zijn in de AVG aangescherpt: een burger mag de gemeente Putten vragen inzage te bieden waar en op welke gronden zijn of haar gegevens worden verwerkt. Na een dergelijk verzoek moet de gemeente op korte termijn inzage bieden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt in Nederland toezicht op de naleving van de AVG en mag onder meer boetes uitdelen. De gemeente Putten heeft ruim op tijd een FG aangesteld en aangemeld bij de AP. Daarnaast is een verwerkingenregister opgesteld en wordt privacybeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. 2. Baseline Informatiebeveiliging Overheid In 2019 is de gemeente Putten gestart met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit is een basisnormenkader waarin minimaal te treffen maatregelen aangaande informatieveiligheid voor gemeenten zijn vastgelegd. Dit normenkader, bestaande uit 250 controls en maatregelen, is het beste om stapsgewijs te implementeren. Het idee was om voor 2024 jaar een informatieveiligheidsanalyse uit te voeren. Echter, gelet op de naderende invoering van de BIO 2.0 in 2025, is ervoor gekozen om dit uit te stellen. 3. Implementatie van de AVG De gemeente Putten is in 2017 begonnen met de voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe AVG. Hiervoor zijn de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente vastgelegd in een verwerkingenregister.
Daarnaast wordt privacybeleid opgesteld en is een
85 van 109
procedure vastgesteld voor het melden van datalekken. Ook de FG is benoemd en aangemeld bij de AP. 4. Verantwoordelijkheid in de lijn Het lijnmanagement van de gemeente Putten is integraal verantwoordelijk voor informatieveiligheid en privacy in de bedrijfsvoering. Het managementteam heeft aangegeven nadrukkelijker invulling te willen geven aan deze verantwoordelijkheden. Hiertoe is een frequent overleg ingevoerd waar informatieveiligheid en privacy op de agenda staat. Daarnaast toont het lijnmanagement betrokkenheid door het aanwijzen van beveiligingsbeheerders voor verschillende domeinen uit de bedrijfsvoering. Ook geeft het lijnmanagement invulling aan haar verantwoordelijkheid door periodiek interne controles te laten uitvoeren en hierover te laten rapporteren. Doordat de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid en privacy nadrukkelijk bij het lijnmanagement neer te leggen, wordt beoogd informatieveiligheid en privacy sterker te borgen in de hele organisatie. Daarnaast is in 2024 ingezet op het inrichten van de informatiebeveiligingsorganisatie (hierna governance genoemd). De inrichting van de governance is onderdeel van het door gemeente vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid. De governance is nodig om het beleid te kunnen uitvoeren. Voor de strategische functies zijn daar in het beleid al rechtstreeks verantwoordelijke functionarissen aangewezen.
Zo is bijvoorbeeld de gemeentesecretaris integraal verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid en de kaderstelling. De managers zijn eigenaar van en integraal verantwoordelijk voor de veiligheid van de bedrijfsprocessen die onder hun verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. De CISO zorgt organisatiebreed voor het actueel houden van het beleid, de coördinatie en de rapportage over de uitvoering van het beleid. De CISO wordt daarbij ondersteunt door functionarissen in de verschillende deelgebieden. De deelgebieden in de BIO zijn: BRP, PUN, BAG,BGT, BRO, Suwi en DigiD maar ook de fysieke beveiliging (facilitair), de technische/ICT beveiliging en de personele processen. Deze beveiligingsbeheerders zullen straks een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de maatregelen die voortvloeien uit de BIO en de ENSIA. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het eigen deelgebied binnen de verschillende audits en is verantwoordelijk voor het naleven van het voor zijn/haar deelgebied bepaalde uit wet- en regelgeving. 5. Intern controleplan Om de effectiviteit en het bestaan van maatregelen ten aanzien van informatieveiligheid en privacy te toetsen, is een intern controleplan opgesteld. Hierin is per kwartaal vastgelegd welke interne controles plaatsvinden en op welke wijze, door wie en aan wie wordt gerapporteerd.
Verschillende medewerkers voeren de controles uit onder verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. De controller informatieveiligheid (concern control), de CISO en de FG verrichten het verbijzonderde toezicht op dit controleplan. In de kwartaalrapportages wordt
86 van 109
generiek aan het MT verantwoording afgelegd over deze controles. Hiermee toont de gemeente Putten aan in control te zijn. 6. Resultaten ENSIA Elk jaar leggen gemeenten verantwoording af over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. Dit gebeurt volgens de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Deze verplichte zelfevaluatie is gebaseerd op het normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het college geeft met de ENSIA-collegeverklaring aan in hoeverre aan de beveiligingsnormen voor het gebruik van DigiD en Suwinet wordt voldaan. De collegeverklaring wordt inclusief bijlagen bij het jaarverslag aangeboden aan de raad. Daarnaast legt het college in een aparte rapportage verantwoording af over de kwaliteit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het resultaat van de zelfevaluatie 2024 is dat de gemeente Putten voldoende scoort op de bovengenoemde onderdelen. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) behoeft in 2024 wel extra aandacht in verband met een lage score. 7. Datalekken Het voorkomen van datalekken en andere beveiligingsincidenten is een constant proces en wordt onder meer gedaan door het organiseren van bewustwordingscampagnes en het geven van privacy cursussen voor (nieuwe) werknemers.
87 van 109
Paragraaf Duurzaamheid Inleiding In het programma Duurzaamheid is beschreven op welke manier de gemeente Putten de komende jaren tot en met 2030 invulling geeft aan de duurzame doelstellingen van Putten. Deze ambities zijn uitgewerkt in de volgende vier lijnen, zoals vastgesteld in de uitvoeringsagenda: 1. Energieneutraal; 2. Klimaatadaptatie; 3. Biodiversiteit; 4. Circulaire Economie. In deze paragraaf wordt ingegaan op de geraamde kosten, benodigde capaciteit en projecten voor 2025 met een vooruitblik naar 2028. Het uitgangspunt van het programmaplan is dat we binnen de huidige formatie en budgetten blijven voor de jaren 2024 en 2025. Sommige middelen worden op dit moment ingezet voor meerdere lijnen en dragen bij aan het programmatisch werken, hierbij valt te denken aan monitoring, participatie en communicatie. De twee programmalijnen Biodiversiteit en Circulaire Economie zijn nog in ontwikkeling. Binnen deze twee lijnen komt nog een concretiseringsslag en in 2025 wordt gewerkt aan het doorvertalen van de doelen in lange termijn projecten en de inzet van het programma naar 2030 toe. Daarnaast zijn er ook projecten die geen plek hebben binnen deze paragraaf omdat ze niet binnen het programma opgepakt worden maar wel bijdragen aan de doelstelling van het programma, deze projecten zullen in de jaarrekening kort benoemd worden.
Hieronder staan per programmalijn de doelen en projecten benoemd als ook de middelen die hierbij horen. Vanuit het programma wordt er in 2024 maar ook in 2025 veel inzet geleverd op het doen van onderzoeken, op basis van de uitkomsten wordt voor de uitvoering vanaf 2026 verwacht dat er extra budget nodig is voor de uitvoering. In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de beschikbare middelen en capaciteit van het programma Duurzaamheid opgenomen tot en met 2028:
Programmalijn Energieneutraal Klimaatadaptatie Biodiversiteit Circulaire Economie Totaal
Jaar 2026
2025 247 297 399 149 1.092
247 297 369 149 1.062
2027
2028
247 247 297 297 369 369 149 149 1.062 1.062 Bedragen * € 1.000
Hierna worden de programmalijnen nader toegelicht, waarin per programmalijn wordt uitgewerkt wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, met een koppeling naar de budgetten en de dekking van deze budgetten.
88 van 109
Programmalijn: Energieneutraal Wat willen we bereiken? Voor de lijn Energieneutraal wordt gewerkt aan de volgende beleidsdoelen: -
In 2030 is 55% van de gebouwde omgeving in Putten aardgasvrij;
-
In 2030 wekken we minimaal 0,11 Terawattuur (TWh) aan zonne- en/of windenergie op in Putten;
-
In 2030 is de uitstoot door mobiliteit in Putten met 49% verminderd ten opzichte van 1990 en hebben we meer CO2-neutraal personenvervoer;
-
Voorkomen van net-congestie, bouwen en beter benutten;
-
We verduurzamen de gebouwde omgeving en realiseren jaarlijks 1,5% energiebesparing.
Wat gaan we daarvoor doen? Warmtetransitie woonwijk Bijsteren en Husselerveld Met de uitvoering van het plan Bijsteren & Husselerveld worden tot en met 2030 ongeveer 950 woningen voorzien van een alternatieve warmtebron. Middels de pilot Halvinkhuizen is in 2024 onderzocht wat de mogelijkheden en haalbaarheid van de alternatieve warmteopties zijn. Voor de uitvoering en middelenvraag van het uitvoeringsplan Bijsteren & Husselerveld zal in 2025 de Raad betrokken worden. Om deze reden hebben wij de kosten hiervoor nog niet gespecificeerd. Voor de verdere uitvoering van de transitievisie warmte zal naar aanleiding van de uitvoering van het project met Bijsteren & Husselerveld, gewerkt gaan worden aan de volgende wijkuitvoerplannen zoals voor Putten Zuid-West. Duurzame energie opwekken De herijking van de Regionale Energie Strategie zal leiden tot een nieuwe versie waarbij ook netcongestie en de warmtetransitie geïntegreerd wordt bij de doelstelling. Daarnaast wordt er gewerkt aan de realisatie van het windpark Horst en Telgt. Er komt ook een nieuw beleidsstuk over opslag en opwek van duurzame energie (KOODE), waarbij o.a. gekeken wordt naar waterstof, batterijen en monomestvergisting. Voor de jaren 2026 en verder zal naar aanleiding van dit beleid naar verwachting nieuwe projecten starten waarvoor de inzet nog niet gespecificeerd is.
Op projectbasis zal hiermee de Raad betrokken worden voor onder andere participatiedoelstellingen. Verduurzaming van vastgoed We hebben hier te maken met verschillende vormen van vastgoed: Particulier vastgoed (eigen woningen), maatschappelijk vastgoed en gemeentelijk vastgoed. -
Particulier vastgoed
Voor het particulier vastgoed (eigen woningen van inwoners) ondersteunen we onze inwoners met de Specifieke uitkering lokale aanpak isolatie (SpUK LAI) subsidie van het Rijk en de toekomstbestendig wonen lening. De SpUK LAI is in Putten vanaf juni 2024 weggezet als de subsidieregeling ‘Putten isoleert’. De SpUK LAI heeft als doelstelling om voor 31 december 2026 332 woningen te isoleren. Op dit moment wordt de aanvraag voor tranche twee ook voorbereid. Bij toekenning streven we ernaar nog eens 446 woningen te isoleren voor 31
89 van 109
december 2027. In 2025 zal er extra inzet geleverd worden op bekendheid en vindbaarheid van deze regeling. Daarnaast komt er waarschijnlijk komt in 2025 een derde tranche aan middelen beschikbaar. Deze middelen vallen onder de externe dekking die aan het einde van deze paragraaf gespecificeerd zijn. -
Maatschappelijk vastgoed
Naar aanleiding van de motie ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ is in 2024 de energiescan uitgevoerd voor verschillende maatschappelijke gebouwen in Putten. In 2025 zal er beleid gevormd worden om met diverse financiële ondersteuningsmogelijkheden de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te stimuleren. -
Gemeentelijk vastgoed
Voor de verduurzaming van het gemeentehuis wordt er aangehaakt op het natuurlijk vervangingsmoment van de CV ketels. Dit moment is aanstaande en daarmee wordt er in 2025 onderzocht welke zaken er moeten gebeuren om het gemeentehuis aardgasvrij te maken. Ook het andere gemeentelijke vastgoed zoals onder andere de brandweerkazerne, het afvalbrengstation en de werf zal verduurzaamd moeten worden. Dit vastgoed staat in de planning voor evaluatie in 2025. Naast bovenstaande projecten zijn er nog een aantal andere projecten en inspanningen waar wel inzet op geleverd wordt vanuit team Duurzaamheid. Hierbij valt te denken aan regionale overleggen, integraal beleid, toekomst bestendig wonen leningen en lokale projecten met bedrijventerreinen.
Wat mag het kosten? Omschrijving project
Type inspanning
Budget per jaar 2025
Warmtetransitie woonwijk Bijsteren en Husselerveld Uitvoeringsplan Project voorbereiding 60 Bijsteren & Husselerveld Uitvoering van Project PM uitvoeringsplan Bijsteren & Husselerveld Duurzaamheidsloket Project 30
Duurzame energie opwekken Regionale Energie Samenwerkingsverband Strategie Windpark Horst en Project Telgt Kader Opwek en Beleid Opslag Duurzame Energie (KOODE) Uitvoering van Project projecten KOODE Verduurzaming van vastgoed Verduurzaming Project gemeentelijk vastgoed Ondersteuning en Project uitvoering van SPUKLAI
2026
2027
2028
Dekking
CDOKE PM
PM
PM
CDOKE/ personeelsbudget
35
37
37
Personeelsbegroting/ subsidie energie loket/ Milieu programma Energie CDOKE
85
88
91
95
4
CDOKE/ reguliere middelen/ coalitieakkoord ‘22 PM
PM
PM
3
3
3
3
CDOKE
27
27
28
29
CDOKE/ Rijkssubsidie SpUk LAI
90 van 109
Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed Overige projecten Actualisatie van de transitievisie warmte
Beleid
3
Beleid
35
Nader te specificeren inzet nav uitvoeringsagenda 2026 en verder* Totaal
247
3
3
3
CDOKE
CDOKE
91
85
80
247
247
247 Bedragen * € 1.000
Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 zijn we uitgegaan van het benodigde budget van 2025, dit wordt verder gespecificeerd in de uitvoeringsagenda van programma Duurzaamheid wat terugkomt in de Kadernota van 2026.
Programmalijn: Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken? Voor de lijn Klimaatadaptatie wordt gewerkt aan de volgende beleidsdoelen: -
Uiterlijk in 2030 is de openbare ruimte zo ingericht dat wateroverlast als gevolg van hevige neerslag en hoge grondwaterstanden zo veel mogelijk wordt voorkomen, tevens zetten we in op het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen van droogte.
-
Uiterlijk in 2030 is de openbare ruimte zo ingericht dat hittestress binnen de bebouwde kom zo veel mogelijk wordt voorkomen,
-
We blijven breed kennis delen en we werken samen in de regio,
Wat gaan we daarvoor doen? Toekomstbestendige inrichting Voor een toekomstbestendige inrichting van de gemeente Putten wordt er inzet geleverd op een drietal onderzoeken. De eerste stap is het doen van onderzoek naar kwetsbaarheden rond wateroverlast, droogte en hitte in Putten. Bij dit onderzoek wordt ook de evaluatie van Steenbreek meegenomen. Daaruit volgt een duidelijkere visie op de toekomstbestendige inrichting van Putten met een betere borging van Klimaatadaptatiedoelen en inzet van passende instrumenten. De 3 onderzoeken vinden in 2024 en 2025 plaats. Op basis hiervan wordt in 2026 gewerkt aan de noodzakelijke/gewenste invulling van het uitvoeringsplan Klimaatadaptatie. Tot en met 2026 zijn er structureel middelen gereserveerd middels de beleidsnotitie riolering en water, de voorzetting hiervan zal in 2026 voorgesteld worden. Voorkomen van structurele schade door droogte Samen met het waterschap, Vitens, gemeente Ermelo en diverse andere betrokkenen wordt samengewerkt (DroogteAlliantie Putten Plus ERmelo, DAPPER) aan het beperken van de negatieve gevolgen van droogte; dit doen we o.a. door het nemen van maatregelen in watergangen, onderzoek naar onttrekkingen en het verhogen van het waterbewustzijn.
Kennis en samenwerking binnen de regio Binnen de werkregio Noord-Veluwe en de manifestregio Vallei en Veluwe wordt samengewerkt aan diverse thema’s die gemeente grensoverschrijdend zijn en hierbij wordt kennis en ervaringen gedeeld. 91 van 109
Naast bovenstaande projecten en inspanningen wordt er ook inzet geleverd op onderwerpen zoals klimaatbestendige inrichting van bedrijventerreinen, de prestatieafspraken met de woningstichting en zorgen voor integraal en breed gedragen beleid binnen de gemeente zoals OPOR.
Wat mag het kosten? Omschrijving project
Type inspanning
Toekomstbestendige inrichting Steenbreek Project
Budget per jaar 2025
2026
2027
Dekking
2028
10
-
-
-
195
183
41
43
Voorkomen van structurele schade door droogte DAPPER Projectmatig 70
64
66
69
Personeelsbegroting/ Rijkssubsidie ZON Fase 1
22
23
24
Voorziening Riolering
28
167
161
297
297
297
Beleidsspoor klimaatadaptatie
Beleid
Kennis en samenwerking binnen de regio Samenwerking in de Kennisdelen regio Nader te specificeren inzet nav uitvoeringsagenda 2026 en verder Totaal
22
297
Kadernota 2021 (voorziening Riolering) Beleidsnotitie riolering en water/ personeelsbudget / ZON Fase 1/ voorziening riolering
Bedragen * € 1.000
Programmalijn: Biodiversiteit Wat willen we bereiken? Binnen de programmalijn Biodiversiteit zijn de volgende beleidsdoelen opgenomen: -
In 2030 hebben we flinke stappen gezet op het gebied van biodiversiteit t.o.v. 2025.
-
In 2030 heeft de gemeente binnen de regio Noord-Veluwe meer dan 40 unieke soorten per km².
-
We delen kennis en werken samen met partners in de regio.
Wat gaan we daarvoor doen? Behouden en vergroten van de biodiversiteit Voor het beschermen en mitigeren van schade door isolatie aan diersoorten binnen de gebouwde omgeving is in 2024 gestart met het Soortenmanagementplan (SMP). In 2025 wordt gestreefd om het SMP aan te besteden en de eerste onderzoeken te starten. Hierbij ontvangen we een subsidie vanuit de provincie. Vanaf 2027 zullen er extra middelen nodig zijn omdat de dekking niet toereikend is, voor deze middelen komen we bij de raad terug. Dit traject is noodzakelijk voor het isoleren van woningen en daarmee voor het uitvoeren van de Wijk uitvoerplan Bijsteren & Husselerveld als ook voor het uitvoeren van de SpUk-LAI subsidie.
92 van 109
Binnen het Biodiversiteitsactieplan welke opgesteld is in 2024 zijn verschillende acties uitgewerkt zoals ecologisch bermbeheer, bio diverse wadi’s, educatie/voedselbos en een bijenburcht. Deze projecten dienen als een pilot om van te leren, waarbij na evaluatie er een voorstel voor structurele middelen en andere werkwijze zal volgen. Dit zal zijn vanaf 2026. Zichtbaarheid van Biodiversiteit In 2025 zal de opdracht uitgezet worden voor de nulmeting biodiversiteit. Met deze nulmeting zullen doelsoorten gedefinieerd worden en wordt het in de toekomst makkelijker om kaders en richtlijnen te stellen aan bepaalde gebieden in Putten. Naast bovenstaande projecten wordt er ook inzet geleverd op onderwerpen zoals de prestatie afspraken met de woningstichting Putten, integraal beleid en initiatieven vanuit de omgeving.
Wat mag het kosten? Omschrijving project
Type inspanning
Soortenmanagementplan
Budget per jaar
Beleid
2025 291
2026 19
2027 20
2028 21
Ecologisch bermbeheer
Project
22
21
22
22
Uitvoering van het Biodiversiteitsactieplan Nulmeting biodiversiteit
Beleid
35
35
36
38
Project
51
21
22
23
273
299
295
369
369
369
Nader te specificeren inzet nav uitvoeringsagenda 2026 en verder Totaal
399
Dekking CDOKE/ SPUK gelden/ provinciale subsidie Kadernota 2021/ personeelsbegroting Subsidie Zon fase 1 Personeelsbegroting / regulier budget Duurzaamheid
Bedragen * € 1.000
Programmalijn: Circulaire Economie Wat willen we bereiken? Binnen de programmalijn Circulaire Economie zijn nog geen concrete doelstellingen geformuleerd. Eind 2024 zullen eerst ambities worden vastgelegd en zal er ook een verdiepingsslag voor de uitvoeringsagenda voor deze lijn gemaakt worden. Op basis van de verschillende onderzoeken zullen de ambities in 2025 omgezet worden naar concrete en meetbare doelstellingen.
Wat gaan we daarvoor doen? Circulaire grondstoffen binnen de gemeente Om op circulariteit te kunnen sturen en monitoren wordt er in 2025 gewerkt aan een materialen stroomanalyse. Deze data biedt ook een basis voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een (regionaal) circulair ambachtscentrum en een (regionaal) materialendepot. Gelijktijdig wordt er in samenwerking met de gemeentes Harderwijk, Nunspeet en Ermelo onderzocht of het haalbaar is om een regionaal Circulair ambachtscentrum te realiseren. Dit onderzoek zal in 2025 resulteren in een budgetaanvraag voor 2026.
93 van 109
Daarnaast zal er ook lokaal inzet geleverd worden door te onderzoeken of het mogelijk is om criteria op te stellen in ons (lokale) inkoopbeleid. Ook wordt de interne bedrijfsvoering rondom afval en pantry’s geëvalueerd en verbeterd.
94 van 109
Hergebruik van grond Voor het circulair maken van grondstoffen is ook een analyse van de bodemkwaliteit en daarmee een bodemkwaliteitskaart een wenselijke ontwikkeling. Met deze kaart kunnen gronden met eenzelfde bestemming/keur op verschillende locaties binnen de gemeente ingezet worden. Er wordt onderzocht of bijvoorbeeld de grondbank van de gemeente Ermelo ook voor Putten ingezet kan worden. Circulariteit en Energie Binnen de lijn Energieneutraal wordt er ingezet op het isoleren van woningen. Doordat er nu al bijna 800 woningen geïsoleerd moeten worden is dit de juiste gelegenheid om ook biobased isolatiematerialen onder de aandacht te brengen. Het project rondom de isolatie subsidie ‘Putten Isoleert’ wordt getrokken vanuit de lijn Energieneutraal, daarmee lijkt de inzet binnen de lijn Circulaire Economie kleiner dan deze in werkelijkheid is. Naast bovenstaande projecten wordt er ook inzet geleverd op onderwerpen zoals de prestatieafspraken met de woningstichting en zorgen voor integraal en breed gedragen beleid binnen de gemeente zoals OPOR.
Wat mag het kosten? Omschrijving project
Type inspanning
Budget per jaar
Doelstellingen lijn circulair Materialenstroom analyse
Beleid Project
42
22
23
24
Inkoopbeleid en circulaire ambities Bodemkwaliteitskaart
Beleid
17
18
18
19
Beleid
26
17
18
18
Personeelsbegroting/ regulier duurzaamheidsbudget
De eigen circulaire bedrijfsvoering Materialen depot Circulair ambacht centrum
Project
22
22
23
24
Personeelsbegroting
Samenwerking Samenwerking
16 16
17 17
17 17
18 18
Personeelsbegroting Personeelsbegroting
36
33
28
149
149
149
Nader te specificeren inzet nav uitvoeringsagenda 2026 en verder Totaal
2026
2027
2028
Dekking
2025 10
Personeelsbegroting
149
Personeelsbegroting/ Programmageld overig voor onderzoek Personeelsbegroting
Bedragen * € 1.000
Dekking programma Duurzaamheid In onderstaande tabellen zijn de verschillende budgetten opgenomen die binnen het programma Duurzaamheid beschikbaar zijn. Een deel is afkomstig uit externe middelen zoals subsidies en specifieke uitkeringen. Het andere deel zijn reeds beschikbaar gestelde gemeentelijke budgetten.
95 van 109
Externe middelen In onderstaande tabel staan de middelen van derden ontvangen zijn of worden. Deze middelen zijn in de tabel toegedeeld naar de jaren waarin we verwachten deze nodig te hebben als dekking voor de kosten. Voor een aantal geldt dat deze nu evenredig zijn verspreid over de jaren waarin deze mogen worden uitgegeven. Maar deze middelen mogen ook verschoven worden en hoeven dus niet evenredig uitgegeven te worden. Jaar
Omschrijving
Toelichting
CDOKE-gelden
Ten behoeve van CO2 reducerend beleid (Rijkssubsidie) Isoleren van slecht geïsoleerde woningen (Rijkssubsidie) Isoleren van slecht geïsoleerde woningen (Rijkssubsidie) Isoleren van slecht geïsoleerde woningen (Rijkssubsidie) Provinciale subsidie Provinciale subsidie
Rijkssubsidie: SpUk Lokale aanpak isolatie tranche 1 Rijkssubsidie: SpUk Lokale aanpak isolatie tranche 2 Rijkssubsidie: SpUk Lokale aanpak isolatie tranche 3 Subsidie Energieloket Subsidie ZON fase 1 Totalen
2025 492
2026 336
200
200
302
302
302
PM
PM
PM
PM 58 1.052
2027 165
2028
PM
838 467 Bedragen * € 1.000
Gemeentelijke budgetten In onderstaande tabel staan de budgetten die reeds beschikbaar zijn gesteld en worden gedekt uit de eigen gemeentelijke begroting. Jaar
Omschrijving
2025
Regulier budget Duurzaamheid Regulier budget t.b.v. communicatie Duurzaamheid Coalitieakkoord GEO (wind en zon) Coalitieakkoord Zon op dak Coalitieakkoord Houtstook Bijdrage SNV Structurele duurzaamheidsformatie (2fte) Totalen
2026
2027
2028 75 8 25 50 206
75 8 25 50 10 33 206
75 8 25 50 33 206
75 8 25 50 10 206
407
397
374 364 Bedragen * € 1.000
De inzet van het team duurzaamheid wordt voor 2 fte gedekt uit het personeelsbudget van de gemeente. Momenteel bestaat het team uit 5,3 fte. Het verschil wordt gedekt door externe middelen en projecten, denk aan CDOKE, ZON fase 1 en beleidsnotitie Riolering en water. Echter zijn deze middelen niet structureel, waardoor er op de lange termijn een dekkingsvraagstuk zal ontstaan.
96 van 109
Hoofdstuk 5 Bijlagen Bijlage A Specificatie per beleidsproduct Thema 1 Ruimte en Leefomgeving
Prog.
Programma en beleidsproducten Lasten Bouwgrondexploitatie Volkshuisvesting en handhaving Ruimtelijke ordening IBOR openbaar groen IBOR Wegen, straten en pleinen Verkeer en parkeren Natuurbescherming Milieubeheer Wijkbudget kleine ongemakken Afval Begraven Omgevingsvergunningen Rioleringen Totaal Programma Ruimte Programma Leefomgeving Programma Kostendekkende Dienstverlening Totaal lasten Baten Bouwgrondexploitatie Volkshuisvesting en handhaving Ruimtelijke ordening IBOR openbaar groen IBOR Wegen, straten en pleinen Verkeer en parkeren Natuurbescherming Milieubeheer Wijkbudget kleine ongemakken Afval Begraven Omgevingsvergunningen Rioleringen Totaal Programma Ruimte Programma Leefomgeving Programma Kostendekkende Dienstverlening Totaal baten Geraamd totaal baten en lasten
Jaarrekening
Begroting incl. wijz.
Begroting 2025-2028
2023
2024
2025
2026
2027
2028
PR PL
7.494 1.358 665 2.063 3.533 171 189 2.092 42 1.839 873 658 2.360 23.337 9.517 8.090
3.346 2.034 969 2.039 4.517 157 203 2.720 55 1.990 878 945 2.954 22.806 6.349 9.691
2.403 1.314 987 2.150 4.215 117 203 2.699 55 1.854 1.032 883 2.521 20.434 4.704 9.440
5.964 1.254 987 2.194 4.146 117 203 2.238 55 1.854 1.040 873 2.560 23.485 8.205 8.953
8.231 1.254 987 2.229 4.303 147 203 2.228 55 1.854 1.045 873 2.563 25.970 10.471 9.164
4.127 1.254 987 2.254 4.320 117 203 2.218 55 1.854 1.048 873 2.579 21.888 6.368 9.166
PK
5.730
6.767
6.290
6.327
6.334
6.355
23.337
22.806
20.434
23.485
25.970
21.888
7.511 14 134 143 140 422 -
3.369 30 70 5 100 15 583 -
2.037 929 609 3.444 15.385 7.659 706
2.196 974 738 3.768 11.846 3.468 702
2.403 30 70 5 76 15 587 2.316 1.136 668 3.268 10.573 2.502 683
5.964 30 70 5 76 15 111 2.316 1.144 818 3.297 13.845 6.064 207
8.231 30 70 5 76 15 111 2.316 1.148 818 3.310 16.129 8.330 207
6.170 30 70 5 76 15 111 2.316 1.152 818 3.326 14.089 6.269 207
PR PR PR PL PL PL PL PL PL PK PK PK PK
PR PR PR PL PL PL PL PL PL PK PK PK PK PR PL PK
7.020
7.676
7.388
7.575
7.592
7.613
15.385 -7.952
11.846 -10.960
10.573 -9.860
13.845 -9.639
16.129 -9.841
14.089 -7.800
Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel
97 van 109
Thema 2 Samenleving Programma en beleidsproducten Lasten Jeugdgezondheidszorg Openbare gezondheidszorg Sport en bewegen Sportaccommodaties Zwembad Sportverenigingen Lokaal jeugdbeleid Jeugdhulp Kinderopvang Kunst en cultuur Bijstandsverlening Gemeentelijke minimabeleid Algemene voorzieningen Maatwerkvoorzieningen Nieuwkomers Lokaal onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Bibliotheekwerk Arbeidsparticipatie Volwasseneducatie Totaal Programma Gezondheid en bewegen Programma Groei en ontwikkeling Programma Maatschappelijke participatie Programma Werken en leren Totaal lasten Baten Jeugdgezondheidszorg Openbare gezondheidszorg Sport en bewegen Sportaccommodaties Zwembad Sportverenigingen Lokaal jeugdbeleid Jeugdhulp Kinderopvang Kunst en cultuur Bijstandsverlening Gemeentelijke minimabeleid Algemene voorzieningen Maatwerkvoorzieningen Nieuwkomers Lokaal onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Bibliotheekwerk Arbeidsparticipatie Volwasseneducatie Totaal Programma Gezondheid en bewegen Programma Groei en ontwikkeling Programma Maatschappelijke participatie Programma Werken en leren Totaal baten Geraamd totaal baten en lasten
Jaarrekening
Prog.
2023
Begroting incl. wijz. 2024
Begroting 2025-2028 2025
2026
2027
2028
PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGO PGO PGO PGO PMP PMP PMP PMP PMP PWL PWL PWL PWL PWL
669 601 467 378 983 334 206 8.253 61 278 5.364 1.985 1.596 4.576 150 1.722 678 496 2.482 31.281
689 685 241 401 541 296 11 8.687 104 305 6.800 1.246 2.637 4.971 115 1.872 873 518 2.816 33.807
714 712 243 445 541 168 11 7.810 104 453 4.394 1.247 2.551 5.175 83 1.876 779 493 2.665 30.465
714 704 243 451 541 168 11 7.525 104 453 4.375 1.247 2.487 4.883 83 1.876 732 493 2.357 29.447
714 680 243 427 541 168 11 7.443 104 449 4.375 1.247 2.497 4.884 83 1.876 1.490 493 2.203 29.929
714 680 243 977 541 168 11 7.494 104 449 4.370 1.247 2.386 4.884 83 1.876 1.662 493 2.201 30.583
PGB
3.433
2.853
2.823
2.822
2.773
3.323
PGO
8.798
9.106
8.378
8.093
8.007
8.058
PMP
13.671
15.769
13.451
13.076
13.087
12.969
PWL
5.379 31.281
6.079 33.807
5.813 30.465
5.457 29.447
6.062 29.929
6.232 30.583
PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGO PGO PGO PGO PMP PMP PMP PMP PMP PWL PWL PWL PWL PWL
22 259 208 84 451 95 41 15 6.336 191 86 1.250 145 234 5 24 129 9.576
154 162 79 4 9 4 7.070 57 1.040 152 354 25 9.108
154 162 79 4 9 4 3.925 57 140 152 354 120 5.159
154 162 79 4 9 4 3.925 57 140 152 354 5.039
154 162 79 4 9 4 3.925 57 140 152 354 5.039
154 162 79 4 9 4 3.925 57 140 152 354 5.039
PGB
1.119
399
399
399
399
399
PGO
56
13
13
13
13
13
PMP
8.008
8.319
4.274
4.274
4.274
4.274
PWL
392 9.576 -21.706
378 9.108 -24.699
473 5.159 -25.307
354 5.039 -24.408
354 5.039 -24.890
354 5.039 -25.544
Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel
98 van 109
Thema 3 Economie en recreatie Programma en beleidsproducten Lasten Recreatie en cultuurhistorie Markt Bedrijvigheid Agrarische Zaken Gemeentelijk bezit Totaal Programma Economie en recreatie Totaal lasten Baten Recreatie en cultuurhistorie Markt Bedrijvigheid Agrarische Zaken Gemeentelijk bezit Totaal Programma Economie en recreatie Totaal baten Geraamd totaal baten en lasten
Prog.
Jaarrekening 2023
PER PER PER PER PER PER
PER PER PER PER PER PER
Begroting incl. wijz. 2024
Begroting 2025-2028 2025
2026
2027
2028
774 38 391 39 242 1.483 1.483 1.483
936 37 1.674 50 316 3.013 3.013 3.013
709 37 1.576 50 266 2.638 2.638 2.638
684 37 4.252 50 266 5.290 5.290 5.290
695 37 4.543 50 266 5.591 5.591 5.591
695 37 2.633 50 266 3.682 3.682 3.682
63 46 27 3 105 244 244 244 -1.239
6 48 1.067 0 65 1.186 1.186 1.186 -1.826
6 48 929 52 1.036 1.036 1.036 -1.602
6 48 4.018 52 4.125 4.125 4.125 -1.165
6 48 3.820 52 3.926 3.926 3.926 -1.665
6 48 1.910 52 2.017 2.017 2.017 -1.665
Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel
99 van 109
Jaarrekening
Thema 4 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Prog Lasten Bestuurlijke samenwerking Bestuursorganen / ondersteuning Secretarieleges Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Overhead Algemene Baten en Lasten Gemeentefonds Dividenden Treasury OZB Overige belastingen Totaal Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid Programma Algemene Dekkingsmiddelen Totaal lasten Baten Bestuurlijke samenwerking Bestuursorganen / ondersteuning Secretarieleges Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Overhead Algemene Baten en Lasten Gemeentefonds Dividenden Treasury OZB Overige belastingen Totaal Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid Programma Algemene Dekkingsmiddelen Totaal baten Geraamd totaal baten en lasten
PBD PBD PBD PBD PBD PBD PBD PAD PAD PAD PAD PAD PAD
2023
Begroting incl. wijz. 2024
Begroting 2025-2028 2025
2026
2027
2028
145 1.620 219 522 1.753 969 9.962 764 1.657 467 46 18.126
145 1.624 219 522 1.751 962 9.893 782 1.658 467 46 18.070
145 1.624 219 522 1.751 962 9.866 782 1.659 467 46 18.045
171 1.563 153 490 1.484 876 9.396 56 -
145 1.598 279 504 1.574 881 9.452 346 -
3 392 55 14.638
11 440 46 15.277
145 1.619 219 522 1.753 969 9.901 787 6 467 46 16.436
PBD
14.132
14.434
15.129
15.192
15.117
15.090
PAD
506 14.638
843 15.277
1.307 16.436
2.934 18.126
2.954 18.070
2.955 18.045
434 15 24 227 48.128 240 210 4.991 1.519 55.788
434 15 24 227 45.298 240 60 4.991 1.519 52.808
434 15 24 227 45.523 240 60 4.991 1.519 53.033
434 15 24 227 46.119 240 60 4.991 1.519 53.629
PBD PBD PBD PBD PBD PBD PBD PAD PAD PAD PAD PAD PAD
-
-
135 349 15 -
519 15 -
22 390 -126 44.605 204 1.059 4.508 1.489 52.649
24 294 46.757 380 561 4.777 1.473 54.800
PBD
910
852
700
700
700
700
PAD
51.738 52.649 38.011
53.948 54.800 39.523
55.088 55.788 39.351
52.108 52.808 34.682
52.333 53.033 34.963
52.929 53.629 35.584
Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel
100 van 109