Document · PDF

5. Programma begroting 2024-2027

Commissie Ruimte 11 mei 2023, gemeente PuttenBij agendapunt: ODNV jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024-202714.481 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Totaal vaste activa

Materiële vaste activa (economisch nut) Vervoermiddelen Afschrijving vervoermiddelen

Vlottende Activa 1.940.402

1.242.596

1.127.817

812.585

114.779

Liquide middelen Kas-, bank- en girosaldi

19.995

Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

360.956

15.626

20.784 340.172

15.626

Totaal vlottende activa

2.321.352

1.278.217

TOTAAL GENERAAL

2.321.352

1.278.217

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op niet-openbare lichamen Vorderingen op openbare lichamen Rekening courant-verhouding met het Rijk

Passiva

1.242.596

Jaarstukken 2022

Prognose: 2023

1.242.596

2024

1.242.596

2025

1.242.596

2026

2027

Vaste passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

712.820

15.014

697.806

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar Voorzieningen

130.458

Totaal vaste passiva

843.278

376.871

Vlottende Passiva Netto vlottende schulden rente typische looptijd korter dan 1 jaar Kasgeldleningen Overige schulden

376.871

Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

1.101.204 199.858 901.346

901.346 901.346

Totaal vlottende passiva

1.478.075

1.278.217

TOTAAL GENERAAL

2.321.352

1.278.217

Programmabegroting 2024-2027

In artikel 29 van de regeling ODNV is vastgelegd dat ODNV niet zal overgaan tot de vorming van een algemene reserve. Voor de implementatie van de Omgevingswet is een bestemmingsreserve gevormd. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een niet-vergelijkbaar volume is een voorziening gevormd. Op grond van het voorgaande wordt een batig of nadelig saldo in basis afgerekend met de deelnemers.

Programmabegroting 2024-2027

BIJLAGEN – DETAILOVERZICHTEN BEGROTING In de bijlagen treft u de volgende detailoverzichten m.b.t. de begroting aan: 1. Programma 1. Vergunningverlening; 2. Programma 2. Handhaving en Toezicht; 3. Programma 3. Advies; 4. Programma 4. Stelseltaken; 5. Programma 5. Projecten; 6. Overzicht Overhead; 7. Overzicht Onvoorzien; 8. Overzicht bijdragen deelnemers ODNV.

Programmabegroting 2024-2027

Bijlage 1.

Programma 1. Vergunningverlening

Programma 1 Vergunningverlening

Jaarstukken 2022

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur 365.775 Loonbetalingen en sociale premies 348.419 Harmonisatietoelagen 5.517 Reiskosten woon/werkverkeer 2.548 Reis - en verblijfkosten 1.347 Personele vergoedingen 717 Voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 7.228 Inhuur tijdelijk personeel 304.857 Vergunningverl. complexe inrichtingen (ODRN) 85.368 Directe uitvoeringskosten 1.955 Stelposten: Loonmutaties Prijsmutaties Totaal lasten Baten Diverse inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Taakuitbreiding Heerde Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Totaal baten Resultaat voor bestemming

757.956

-30.261 -1.058.100 -11.493 -5.605 -1.105.459

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

558.100 541.500 5.600 7.000 4.000

657.100 646.000 5.700 3.000 1.600 800

0 138.800 5.000

0 144.400 5.000

15.900 15.800 100 717.800

33.500 33.400 100 840.000

68.800 68.600 200 875.300

107.100 106.700 400 913.600

149.800 149.300 500 956.300

0 -990.500

-1.197.000 -1.247.700 -1.303.900 -1.362.700 -23.700 -23.700 -23.700 -23.700 0 0 0 0 0 -990.500 -1.220.700 -1.271.400 -1.327.600 -1.386.400

-347.504

-272.700

-380.700

-396.100

-414.000

-430.100

-347.504

-272.700

-380.700

-396.100

-414.000

-430.100

Reservemutaties Resultaat na bestemming

Begroting 2023

Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening

Programmaplan Programma 1 Vergunningverlening Overzichten Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat

Baten

2024 Lasten

Saldo

Baten

2025 Lasten

Saldo

Baten

2026 Lasten

Saldo

Baten

2027 Lasten

Saldo

-1.220.700

840.000

-380.700

-1.271.400

875.300

-396.100

-1.327.600

913.600

-414.000

-1.386.400

956.300

-430.100

0 0 0 0 -1.220.700 0 -1.220.700

0 367.700 0 13.000 1.220.700 0 1.220.700

0 367.700 0 13.000 0 0 0

0 0 0 0 -1.271.400 0 -1.271.400

0 383.100 0 13.000 1.271.400 0 1.271.400

0 383.100 0 13.000 0 0 0

0 0 0 0 -1.327.600 0 -1.327.600

0 401.000 0 13.000 1.327.600 0 1.327.600

0 401.000 0 13.000 0 0 0

0 0 0 0 -1.386.400 0 -1.386.400

0 417.100 0 13.000 1.386.400 0 1.386.400

0 417.100 0 13.000 0 0 0

Bijlage 2.

Programma 2. Toezicht en Handhaving

Programma 2 Toezicht en handhaving

Jaarstukken 2022

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur 1.468.393 Loonbetalingen en sociale premies 1.361.456 Harmonisatietoelagen 6.529 Reiskosten woon/werkverkeer 9.179 Reis - en verblijfkosten 24.727 Personele vergoedingen 4.550 Voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 61.954 Inhuur tijdelijk personeel 744.102 Toezicht complexe inrichtingen ODRA 19.908 BOA-loket samenwerking groene handhaving Adviezen en onderzoek 33.440 Directe uitvoeringskosten 31.864 Dienstauto's 10.295 Stelposten: Loonmutaties Prijsmutaties Totaal lasten

2.308.003

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.455.800 2.399.800 0 35.000 21.000

2.716.300 2.671.000 0 10.800 29.100 5.400

2.688.900 2.643.600 0 10.800 29.100 5.400

0 44.400 50.700 5.000 20.000 12.000

0 52.400

5.000 22.300 12.500

57.800 57.400 400 2.645.700

115.100 114.400 700 2.923.600

234.900 233.600 1.300 3.043.400

363.400 361.400 2.000 3.144.500

507.100 504.400 2.700 3.288.200

-74.800

-44.000

-37.000

-37.700

Baten Diverse inkomsten BOA-loket - vergoeding provincie Gelderland Regiocoördinator groene handhaving tbv provincie Toezicht Wnb en asbestsanering tbv provincie Subsidie provincie ondersteuning energietransitie Subsidie groene BOA's SPUK THE Bijdragen deelnemers regulier Taakuitbreiding Heerde Overboeking naar stelseltaak BSBm ODNV Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Totaal baten

-3.728.300

-3.531.500

-100.400 -100.400 -100.400 -3.960.100 -4.132.400 -4.318.900 -4.617.300 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 4.171 5.000 5.700 5.700 5.700 5.700 -15.567 0 0 0 0 0 -3.978.208 -3.638.300 -4.224.500 -4.396.800 -4.545.600 -4.743.600

Resultaat voor bestemming

-1.670.206

-992.600 -1.300.900 -1.353.400 -1.401.100 -1.455.400

Reservemutaties Resultaat na bestemming

Programmabegroting 2024-2027

-77.692 -42.262 -62.930 -11.788 -27.840 -16.000

0 -1.670.206

-992.600 -1.300.900 -1.353.400 -1.401.100 -1.455.400

Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving

Programmaplan Programma 2 Toezicht en Handhaving Overzichten Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat

Programmabegroting 2024-2027

Baten

2024 Lasten

Saldo

Baten

2025 Lasten

Saldo

Baten

2026 Lasten

Saldo

Baten

2027 Lasten

Saldo

-4.224.500

2.923.600

-1.300.900

-4.396.800

3.043.400

-1.353.400

-4.545.600

3.144.500

-1.401.100

-4.743.600

3.288.200

-1.455.400

0 0 0 0 -4.224.500 0 -4.224.500

0 1.257.900 0 43.000 4.224.500 0 4.224.500

0 1.257.900 0 43.000 0 0 0

0 0 0 0 -4.396.800 0 -4.396.800

0 1.310.400 0 43.000 4.396.800 0 4.396.800

0 1.310.400 0 43.000 0 0 0

0 0 0 0 -4.545.600 0 -4.545.600

0 1.358.100 0 43.000 4.545.600 0 4.545.600

0 1.358.100 0 43.000 0 0 0

0 0 0 0 -4.743.600 0 -4.743.600

0 1.412.400 0 43.000 4.743.600 0 4.743.600

0 1.412.400 0 43.000 0 0 0

Bijlage 3.

Programma 3. Advies

Programma Advies

Jaarstukken 2022

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur 903.142 Loonbetalingen en sociale premies 824.642 Harmonisatietoelagen 16.712 Reiskosten woon/werkverkeer 6.940 Reis - en verblijfkosten 5.061 Personele vergoedingen 1.983 Voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 47.804 Inhuur tijdelijk personeel 155.742 Kosten Externe Veiligheid (OVIJ) 51.943 Kosten Natuur & Ecologie (OVIJ) 112.266 Directe uitvoeringskosten 22.834 Boeken en abonnementen 11.359 Adviezen en onderzoek 0 Kosten applicaties 6.750

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.058.100 1.028.600 16.800 8.100 4.600

1.160.200 1.126.400 17.300 8.200 6.000 2.300

0 66.200 79.900 12.600 11.500 0 6.700

0 77.600 93.100 13.500 12.000 0 7.300

27.900 27.400 500 1.262.900

56.000 55.200 800 1.419.700

114.300 112.700 1.600 1.478.000

175.100 172.700 2.400 1.538.800

238.400 235.100 3.300 1.602.100

Stelposten: Loonmutaties Prijsmutaties Totaal lasten

0 0 0 1.264.036

Baten Diverse inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Totaal baten

-152.774 -10.100 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -1.759.500 -1.727.200 -2.037.600 -2.121.300 -2.211.700 -2.301.500 -1.912.274 -1.737.300 -2.047.800 -2.131.500 -2.221.900 -2.311.700

Resultaat voor bestemming

-648.238

-474.400

-628.100

-653.500

-683.100

-709.600

-648.238

-474.400

-628.100

-653.500

-683.100

-709.600

Reservemutaties Resultaat na bestemming Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies

Programmaplan Programma 3 Advies Overzichten Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat

Programmabegroting 2024-2027

Baten

2024 Lasten

Saldo

Baten

2025 Lasten

Saldo

Baten

2026 Lasten

Saldo

Baten

2027 Lasten

Saldo

-2.047.800

1.419.700

-628.100

-2.131.500

1.478.000

-653.500

-2.221.900

1.538.800

-683.100

-2.311.700

1.602.100

-709.600

0 0 0 0 -2.047.800 0 -2.047.800

0 607.100 0 21.000 2.047.800 0 2.047.800

0 607.100 0 21.000 0 0 0

0 0 0 0 -2.131.500 0 -2.131.500

0 632.500 0 21.000 2.131.500 0 2.131.500

0 632.500 0 21.000 0 0 0

0 0 0 0 -2.221.900 0 -2.221.900

0 662.100 0 21.000 2.221.900 0 2.221.900

0 662.100 0 21.000 0 0 0

0 0 0 0 -2.311.700 0 -2.311.700

0 688.600 0 21.000 2.311.700 0 2.311.700

0 688.600 0 21.000 0 0 0

Bijlage 4.

Programma 4. Stelseltaken Jaarstukken 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Directe uitvoeringskosten Kosten stelseltaken Stelposten: Loonmutaties Prijsmutaties Totaal lasten

27.706 10.797 93.157 0 0 0 131.660

31.700 13.500 108.800 3.400 3.200 200 157.400

33.900 15.300 110.300 6.400 6.000 400 165.900

33.900 15.300 110.300 13.100 12.300 800 172.600

33.900 15.300 110.300 20.300 19.100 1.200 179.800

33.900 15.300 110.300 28.300 26.700 1.600 187.800

Baten Inkomsten uitvoering eigen stelseltaak BSBm Bijdragen deelnemers regulier Totaal baten

-38.503 -110.400 -148.903

-46.100 -111.300 -157.400

-51.000 -114.900 -165.900

-52.900 -119.700 -172.600

-54.900 -124.900 -179.800

-57.100 -130.700 -187.800

Resultaat voor bestemming

-17.243

Reservemutaties Resultaat na bestemming Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken

Programmaplan Programma 4 Stelseltaken Overzichten Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat

Programmabegroting 2024-2027

Baten

2024 Lasten

Saldo

Baten

2025 Lasten

Saldo

Baten

2026 Lasten

Saldo

Baten

2027 Lasten

Saldo

-165.900

165.900

-172.600

172.600

-179.800

179.800

-187.800

187.800

0 0 0 0 -165.900 0 -165.900

0 0 0 0 165.900 0 165.900

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -172.600 0 -172.600

0 0 0 0 172.600 0 172.600

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -179.800 0 -179.800

0 0 0 0 179.800 0 179.800

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -187.800 0 -187.800

0 0 0 0 187.800 0 187.800

0 0 0 0 0 0 0

Bijlage 4a.

Stelseltaak BSBm

Deelprogramma 4.1 Stelseltaak BSBm Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Loonbetalingen en sociale premies Reiskosten woon/werkverkeer Reis - en verblijfkosten Directe uitvoeringskosten Software BRS BOA's Diverse uitgaven Stelposten: Loonmutaties Prijsmutaties Totaal lasten

Jaarstukken 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

10.797 10.250 548 0 0 0 38.503

31.700 31.700 0 0 13.500 9.500 4.000 900 700 200 46.100

33.900 33.900 0 0 15.300 11.000 4.300 1.800 1.400 400 51.000

33.900 33.900 0 0 15.300 11.000 4.300 3.700 2.900 800 52.900

33.900 33.900 0 0 15.300 11.000 4.300 5.700 4.500 1.200 54.900

33.900 33.900 0 0 15.300 11.000 4.300 7.900 6.300 1.600 57.100

-38.503 -38.503

-46.100 -46.100

-51.000 -51.000

-52.900 -52.900

-54.900 -54.900

-57.100 -57.100

Resultaat voor bestemming

Reservemutaties

Resultaat na bestemming

Baten Inkomsten uitvoering stelseltaak BSBm Totaal baten

Bijlage 4b.

27.706 27.706

Begroting 2023

Stelsel van Gelderse omgevingsdiensten

Deelprogramma 4.2 Gelders stelsel Lasten Kosten stelseltaken

Jaarstukken 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

93.157 8.344 39.965 39.573 5.275

108.800 11.400 42.800 45.100 9.500

110.300 8.900 47.900 45.900 7.600

Stelposten: Loonmutaties

0 0

2.500 2.500

4.600 4.600

9.400 9.400

14.600 14.600

20.400 20.400

Totaal lasten

93.157

111.300

114.900

119.700

124.900

130.700

Baten Bijdragen deelnemers regulier Totaal baten

-110.400 -110.400

-111.300 -111.300

-114.900 -114.900

-119.700 -119.700

-124.900 -124.900

-130.700 -130.700

Saldo van baten en lasten

-17.243

Coördinatie en kwaliteit (OD De Vallei) Ketentoezicht (OD Rivierenland) Kenniscentrum en portaal (OD Veluwe IJssel)

Beleid Personeel en organisatie (OD Achterhoek)

Reservemutaties Resultaat

Bijlage 5.

Programma 5. Projecten

Project Voorbereiding nieuwe Omgevingswet Lasten

Jaarstukken 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Directe uitvoeringskosten Totaal lasten

16.526 198.345 26.210 241.081

0 0 0 0

Baten Inkomsten Bijdragen deelnemers regulier Totaal baten

-46.095 0 -46.095

0 0 0

Resultaat voor bestemming

194.986

Reservemutaties

-194.986

Loonbetalingen en sociale premies Inhuur externe medewerkers

Resultaat na bestemming

Project IBP Versterking VTH-stelsel Lasten

Jaarstukken 2022

Loonbetalingen en sociale premies Inhuur externe medewerkers

2.333 21.280

Directe uitvoeringskosten Totaal lasten

23.613

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0 0 0 0

-23.613

0 0 0

Resultaat voor bestemming

Reservemutaties

Resultaat na bestemming

Baten Inkomsten Overboeking aandeel dekking overheadkosten Totaal baten

Programmabegroting 2024-2027

-23.613

Bijlage 6.

Overzicht Overhead

Jaarstukken 2022

Personele kosten t.b.v. doorbelasting overhead: Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Handhaving en toezicht Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

685.900 2.494.900 1.191.500

796.100 2.723.400 1.314.400

796.100 2.696.000 1.314.400

4.372.300

4.833.900

4.806.500

15,7% 57,1% 27,3%

16,5% 56,3% 27,2%

16,6% 56,1% 27,3%

269.200 254.000 5.800 5.400 4.000

275.800 258.000 10.800

4.300 2.400 300

287.100 258.000 22.100 4.300 2.400 300

299.300 258.000 34.300 4.300 2.400 300

313.000 258.000 48.000 4.300 2.400 300

Inkomsten uit werkzaamheden voor derden

609.104 597.290 0 3.678 2.020 238 5.879 0

Centrale personeelsbudgetten Abonnementen, boeken en contributie Afdelingsonvoorzien Personeelsvereniging Ondernemingsraad - out-of-pocket kosten Ondernemingsraad - personele inzet

151.722 1.805 10.837 1.487 776 16.110

175.800 2.000 8.500 1.500 4.000 37.000 900 6.000 2.000 87.000 14.500 10.000 0

240.900 2.100 9.100 2.000 4.300 44.000 1.800 6.400 2.100 118.000 15.500 30.000 0

248.700 2.100 9.100 2.000 4.300 44.000 3.700 6.400 2.100 118.000 15.500 30.000 0

256.900 2.100 9.100 2.000 4.300 44.000 5.800 6.400 2.100 118.000 15.500 30.000 0

265.600 2.100 9.100 2.000 4.300 44.000 8.100 6.400 2.100 118.000 15.500 30.000 0

2.400

5.600

11.500

17.600

24.000

1.229.700 500.000 11.500 0 4.100 2.000 0

1.716.000 819.200 34.400 0

3.600 3.300 1.100

1.790.200 819.200 70.300 0 3.600 3.300 1.100

1.865.000 819.200 109.100 0 3.600 3.300 1.100

1.939.500 819.200 152.500 0 3.600 3.300 1.100

52.000 420.700 19.500 24.000 7.000 22.000 4.000 160.000 1.000 500 5.000 500

118.000 450.100 25.000 25.700 7.500 23.500 4.300 191.900 1.100 500 5.400 500

118.000 450.100 25.000 25.700 7.500 23.500 4.300 208.300 1.100 500 5.400 500

118.000 450.100 25.000 25.700 7.500 23.500 4.300 221.200 1.100 500 5.400 500

118.000 450.100 25.000 25.700 7.500 23.500 4.300 228.600 1.100 500 5.400 500

11.000

20.700

42.600

65.700

89.400

-15.100

-19.800

1.917.504

1.674.700

2.232.700

2.326.000

2.421.200

2.518.100

Totaal personele kosten t.b.v. doorbelasting overhead Verdeelpercentages overhead: Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Handhaving en toezicht Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten

Directeur en resource-manager Loonbetalingen en sociale premies

Loonmutaties Reiskosten woon/werkverkeer Reis - en verblijfkosten

Personele vergoedingen Voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Loonmutaties Attenties en recepties Adviezen en onderzoek Opleidingen / loopbaanadvies Arbo (o.a. bedrijfsarts, zorgmodule en vaccinaties) Werving en selectie Levensfasebewust personeelsbeleid Directe uitvoeringskosten

9.835 650 58.046 11.835 40.344

Prijsmutaties Algemene personeelsinkomsten Inkomsten uit werkzaamheden voor derden Bijdrage deelnemers Organisatiekosten Loonbetalingen en sociale premies

1.156.677 353.737 Loonmutaties 0 Inhuur tijdelijk personeel 142.247 Reiskosten woon/werkverkeer 3.045 Reis - en verblijfkosten 2.843 Personele vergoedingen 930 Voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 7.594 Ontwikkeling organisatie en bestuursondersteuning 39.138 Huur en bijkomende dienstverlening / services 413.284 Accountant 19.300 Abonnementen / Contributies / Vakliteratuur 20.306 Archiefinspectie 14.535 Verzekeringen 20.383 Materialen 4.022 ICT-kosten 130.918 Directe uitvoeringskosten 315 Website Telefonie 4.342 Bankkosten 355 Kasverschillen -21

Prijsmutaties Rente Inkomsten uit werkzaamheden voor derden Bijdrage deelnemers Subsidies Reservemutaties Totaal lasten overzicht Overhead

-141 -20.454 0 0

Bijlage 7.

Overzicht Onvoorzien

Jaarstukken 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

67.880

65.000

77.000

11.430 37.061 19.389

10.000 37.000 18.000 0 0

13.000 43.000 21.000 0 0

Met de partners is afgesproken dat de stelpost onvoorzien 1% van de totale lasten in de begroting mag zijn. Totaal stelpost onvoorzien Onderverdeling naar programma's: 1 Vergunningverlening 2 Toezicht en handhaving 3 Advies 4 Stelseltaken 5 Projecten

Programmabegroting 2024-2027

Bijlage 8.

Overzicht bijdragen deelnemers ODNV Jaarstukken 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Percentage

Programma 1 Vergunningverlening 842200100 Bijdrage Elburg 842200200 Bijdrage Ermelo 842200300 Bijdrage Harderwijk 842200400 Bijdrage Nunspeet 842200500 Bijdrage Putten 842200600 Bijdrage Hattem 842200700 Bijdrage Heerde 842200800 Bijdrage Oldebroek 842200900 Bijdrage Provincie

-1.041.035 -121.801 -187.386 -197.797 -140.540 -218.617 -52.052 -60.380 -62.462 0

-990.500 -1.197.000 -1.247.700 -1.303.900 -1.362.700 -115.889 -140.049 -145.981 -152.556 -159.436 -178.290 -215.460 -224.586 -234.702 -245.286 -188.195 -227.430 -237.063 -247.741 -258.913 -133.718 -161.595 -168.440 -176.027 -183.965 -208.005 -251.370 -262.017 -273.819 -286.167 -49.525 -59.850 -62.385 -65.195 -68.135 -57.449 -69.426 -72.367 -75.626 -79.037 -59.430 -71.820 -74.862 -78.234 -81.762 0 0 0 0 0

100,0% 11,7% 18,0% 19,0% 13,5% 21,0% 5,0% 5,8% 6,0% 0,0%

Programma 2 Toezicht en handhaving 842200100 Bijdrage Elburg 842200200 Bijdrage Ermelo 842200300 Bijdrage Harderwijk 842200400 Bijdrage Nunspeet 842200500 Bijdrage Putten 842200600 Bijdrage Hattem 842200700 Bijdrage Heerde 842200800 Bijdrage Oldebroek 842200900 Bijdrage Provincie

-3.131.310 -3.531.500 -3.960.100 -4.132.400 -4.318.900 -4.617.300 -350.707 -395.528 -443.531 -462.829 -483.717 -517.138 -513.535 -579.166 -649.456 -677.714 -708.300 -757.237 -526.060 -593.292 -665.297 -694.243 -725.575 -775.706 -410.201 -462.627 -518.773 -541.344 -565.776 -604.866 -591.816 -667.454 -748.459 -781.024 -816.272 -872.670 -122.122 -137.729 -154.444 -161.164 -168.437 -180.075 -184.748 -208.359 -233.646 -243.812 -254.815 -272.421 -294.344 -331.961 -372.249 -388.446 -405.977 -434.026 -137.778 -155.386 -174.244 -181.826 -190.032 -203.161

100,0% 11,2% 16,4% 16,8% 13,1% 18,9% 3,9% 5,9% 9,4% 4,4%

Programma 3 Advies 842200100 Bijdrage Elburg 842200200 Bijdrage Ermelo 842200300 Bijdrage Harderwijk 842200400 Bijdrage Nunspeet 842200500 Bijdrage Putten 842200600 Bijdrage Hattem 842200700 Bijdrage Heerde 842200800 Bijdrage Oldebroek 842200900 Bijdrage Provincie

-1.692.992 -1.727.200 -2.037.600 -2.121.300 -2.211.700 -2.301.500 -172.686 -176.174 -211.910 -220.615 -230.017 -239.356 -311.501 -317.805 -311.753 -324.559 -338.390 -352.130 -651.784 -664.972 -794.664 -827.307 -862.563 -897.585 -62.652 -63.906 -75.391 -78.488 -81.833 -85.156 -282.720 -288.442 -344.354 -358.500 -373.777 -388.954 -28.781 -29.362 -34.639 -36.062 -37.599 -39.126 -57.562 -58.725 -71.316 -74.246 -77.410 -80.553 -125.305 -127.813 -193.572 -201.524 -210.112 -218.643 0 0 0 0 0 0

100,0% 10,4% 15,3% 39,0% 3,7% 16,9% 1,7% 3,5% 9,5% 0,0%

Programma 4 Stelseltaken 842200100 Bijdrage Elburg 842200200 Bijdrage Ermelo 842200300 Bijdrage Harderwijk 842200400 Bijdrage Nunspeet 842200500 Bijdrage Putten 842200600 Bijdrage Hattem 842200700 Bijdrage Heerde 842200800 Bijdrage Oldebroek 842200900 Bijdrage Provincie

-93.157 -10.434 -15.278 -15.650 -12.204 -17.607 -3.633 -5.496 -8.757 -4.099

-111.300 -12.466 -18.253 -18.698 -14.580 -21.036 -4.341 -6.567 -10.462 -4.897

-114.900 -12.869 -18.844 -19.303 -15.052 -21.716 -4.481 -6.779 -10.801 -5.056

-119.700 -13.406 -19.631 -20.110 -15.681 -22.623 -4.668 -7.062 -11.252 -5.267

-124.900 -13.989 -20.484 -20.983 -16.362 -23.606 -4.871 -7.369 -11.741 -5.496

-130.700 -14.638 -21.435 -21.958 -17.122 -24.702 -5.097 -7.711 -12.286 -5.751

100,0% 11,2% 16,4% 16,8% 13,1% 18,9% 3,9% 5,9% 9,4% 4,4%

Programma 5 Projecten 842200100 Bijdrage Elburg 842200200 Bijdrage Ermelo 842200300 Bijdrage Harderwijk 842200400 Bijdrage Nunspeet 842200500 Bijdrage Putten 842200600 Bijdrage Hattem 842200700 Bijdrage Heerde 842200800 Bijdrage Oldebroek 842200900 Bijdrage Provincie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAAL BIJDRAGEN REGULIER 842200100 Bijdrage Elburg 842200200 Bijdrage Ermelo 842200300 Bijdrage Harderwijk 842200400 Bijdrage Nunspeet 842200500 Bijdrage Putten 842200600 Bijdrage Hattem 842200700 Bijdrage Heerde 842200800 Bijdrage Oldebroek 842200900 Bijdrage Provincie

-655.628 -1.027.701 -1.391.291 -625.596 -1.110.761 -206.588 -308.186 -490.867 -141.877

-700.057 -1.093.514 -1.465.157 -674.831 -1.184.937 -220.957 -331.099 -529.666 -160.283

-808.359 -1.195.513 -1.706.694 -770.811 -1.365.899 -253.414 -381.167 -648.442 -179.300

-842.831 -1.246.489 -1.778.723 -803.953 -1.424.164 -264.279 -397.486 -676.083 -187.092

-880.279 -1.301.875 -1.856.862 -839.997 -1.487.475 -276.102 -415.220 -706.063 -195.527

-930.568 -1.376.088 -1.954.162 -891.108 -1.572.493 -292.433 -439.721 -746.717 -208.912

11,1% 16,4% 23,3% 10,5% 18,7% 3,5% 5,2% 8,9% 2,5%

-5.958.494

-6.360.500

-7.309.600

-7.621.100

-7.959.400

-8.412.200

100,0%

Totaal bijdragen regulier

Programmabegroting 2024-2027

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe op 29 juni 2023.

De voorzitter,

De secretaris,

De heer S. Nienhuis

De heer J.J. Feenstra

Programmabegroting 2024-2027

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12650303/1