4. Wijziging begroting 2023 nr. 2

Retouradres: Postbus 271, 3840 AG HARDERWIJK

Aan: -

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de ODNV-gemeenten Provinciale staten en het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland De (plaatsvervangende) leden van het Algemeen Bestuur van de ODNV Datum

16 maart 2023

Onderwerp: Begrotingswijziging 2023 nr. 2.

Pagina

1 van 1 Ons kenmerk

Geacht college, geachte heer, mevrouw,

Z-21-210599 Uw kenmerk

Hierbij sturen wij u de ontwerp Begrotingswijziging 2023 nr. 2. Op het voorblad van de wijziging treft u een toelichting op de daarin opgenomen onderdelen.

Behandeld door

G.J. Koops Afschrift aan

De Begrotingswijziging 2023 nr. 2 wordt ter definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODNV op 29 juni 2023.

Bijlagen

1

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten desgewenst een zienswijze op deze begroting schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij verzoeken u uw reactie uiterlijk 8 juni a.s. bij ons in te dienen.

Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

S. Nienhuis, Voorzitter

J.J. Feenstra, Secretaris

Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17 3842 DR HARDERWIJK Postbus 271 3840 AG HARDERWIJK

De Gelderse omgevingsdiensten hebben als taak vergunningverlening, toezicht en handhaving van wetgeving op het gebied van milieu.

T 0341 – 474 400 F 0341 – 474 499 E info@odnv.nl www.odnv.nl KvK 56563744

(ontwerp) Begrotingswijziging 2023 nr. 2 Toelichting: Jaarprogramma 2023 Met de deelnemers is een Jaarprogramma 2023 afgesproken, dat uitstijgt boven de reguliere begroting 2023. Bij de aanbieding van het betreffende Jaarprogramma 2023 is in een financieel overzicht reeds indicatie gegeven van de budgettaire consequenties. De totale uitvoeringskosten bedragen € 1.246.880, waarvan een bedrag van € 88.650 wordt gedekt uit de SPUK THE en m.b.t. de voorbereidingskosten ad € 197.000 omwille van het verdeelvraagstuk is voorgesteld hiervoor ten laste van het rekeningresultaat een reservering te treffen. De overige lasten komen aanvullend voor rekening van de deelnemers, waarbij geldt dat de gemeenten voor de opgenomen werkzaamheden voor overdracht bodemtaken een provinciale subsidie hebben ontvangen. Met deze begrotingswijziging wordt e.e.a. verder geformaliseerd, opdat de begroting van ODNV aansluit op de opdracht die ODNV vanuit de gemeenten heeft ontvangen. Naast het Jaarprogramma 2023 heeft ODNV op het vlak van VTH-taken aanvullende taakafspraken gemaakt met gemeente Heerde. Om de standaardverdeling m.b.t. de berekening van de bijdragen voor de programma’s VTH niet te doorkruisen, wordt het vaste volume van de betreffende werkzaamheden met gemeente Heerde afgerekend tegen een vaste prijsafspraak gebaseerd op aantal uren * tarief.

Deze neutrale wijziging vormt onderdeel van de voorliggende begrotingswijziging. Achterstanden Mede naar aanleiding van het jaarverslag 2022 is op 30 maart 2023 in het AB besproken welke achterstanden nog dienen te worden ingelopen. Bij de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2022 is om deze reden een voorstel gedaan om hiervoor een bedrag van € 218.700 af te zonderen. De aanwending van deze middelen vormt onderdeel van de voorliggende wijziging. Kantoorinrichting Om het kantoor aan te passen opdat het voldoet aan de huidige gebruikseisen is een investering van circa € 175.000 nodig. Het betreft een vervanging van alle bureau- en vergaderstoelen, herinrichting van de kantoorruimten en het opfrissen van het pand. Er is in de afgelopen 10 jaar niets aan het pand gedaan

Pagina 1 van 9

en de huidige inventaris is bij het opheffen van RNV gratis overgenomen van RNV (de betreffende inventaris was op dat moment al volledig afgeschreven). Ter voorkoming van de situatie dat ODNV ter financiering van deze investering een langlopende lening moet afsluiten, wordt de deelnemers gevraagd in 2023 een eenmalige aanvullende bijdrage te verstrekken die voor ODNV dient als financiering. Deze bijdrage zal ODNV dan storten in een afschrijvingsreserve, waaruit gedurende de looptijd van 10 jaar de jaarlijkse afschrijvingslasten zullen worden gedekt. Functioneel beheer Het belang van datagericht werken neemt een steeds belangrijker plaats in. In de administratieve kant van het primaire proces speelt het VTH-zaaksysteem dan ook een cruciale rol. De hiermee samenhangende acties komen samen in het functioneel beheer. Vanwege de hoeveelheid werkzaamheden is in de afgelopen periode aanvullende ICT-capaciteit ingehuurd ter ondersteuning en versterking van het functioneel beheer, mede om invulling te kunnen geven aan de benodigde doorontwikkeling. Met het oog op de voortgang in het primaire proces is het noodzakelijk deze extra ondersteuning in 2023 voort te zetten (kosten circa € 100.000). Luchtfoto’s Tot op heden heeft ODNV bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik gemaakt van de abonnementen van de deelnemers, echter stuit dit op juridische en praktische bezwaren.

Om deze reden heeft ODNV zelfstandig een abonnement op lucht-/straatfoto’s moeten afsluiten. De extra kosten ad € 25.000 pasten niet binnen de lopende begroting voor ICT-kosten (software c.a.).

Ter informatie: De voorliggende begrotingswijziging betreft een incidentele wijziging voor begrotingsjaar 2023. De structurele gevolgen uit het Jaarprogramma 2023 (ten bedrage van € 138.960) en het onderdeel luchtfoto’s zijn reeds betrokken in de ontwerp-Programmabegroting 2024-2027. N.B. Dit voorstel is opgesteld in overeenstemming met het bestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening 2022 en de daarin opgenomen reserveringen voor Voorbereiding Omgevingswet en Achterstanden. Indien de beide bestemmingen niet worden toegekend, maar wel is besloten tot uitvoering van de betreffende taken/werkzaamheden, dient deze begrotingswijziging hierop te worden aangepast. Dit leidt dan vanzelfsprekend tot een aanvullende verhoging van de deelnemersbijdrage 2023.

Pagina 2 van 9

Weergave gevolgen begroting op totaalniveau: TOTAAL BEGROTING Raming ná wijziging

Mutatie

Raming vóór wijziging Lasten Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

717.800 2.645.700 1.262.900 157.400 0 1.689.800 65.000 0

251.300 222.200 488.500 0 197.000 710.500 0 0

969.100 2.867.900 1.751.400 157.400 197.000 2.400.300 65.000 0

Totaal mutaties lasten

6.538.600

1.869.500

8.408.100

Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

-990.500 -3.638.300 -1.737.300 -157.400 0 -15.100 0 0

-117.100 -561.400 -775.300 0 0 0 0 0

-1.107.600 -4.199.700 -2.512.600 -157.400 0 -15.100 0 0

Totaal mutaties baten

-6.538.600

-1.453.800

-7.992.400

Mutatie reserves

0

-415.700

-415.700

Saldo

0

0

0

Baten

Totaal bijdragen deelnemers Begroting vóór wijziging Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland TOTAAL

-700.057 -1.093.514 -1.465.157 -674.831 -1.184.937 -220.957 -331.099 -529.666 -160.283 -6.360.500

Pagina 3 van 9

Mutatie

-143.332 -132.826 -263.632 -167.026 -204.700 -80.507 -94.624 -151.771 -16.883 -1.255.300

Begroting ná wijziging -843.389 -1.226.340 -1.728.789 -841.857 -1.389.637 -301.464 -425.723 -681.437 -177.166 -7.615.800

Weergave gevolgen begroting op programmaniveau: Programma 1 Vergunningverlening Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces Vergunningverl. complexe inrichtingen (ODRN) Directe uitvoeringskosten Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

558.100 138.800 5.000 15.800 100

251.300 0 0 0 0

809.400 138.800 5.000 15.800 100

717.800

251.300

969.100

Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

-115.889 -178.290 -188.195 -133.718 -208.005 -49.525 -57.449 -59.430 0 0

-11.267 -17.334 -18.297 -13.001 -20.223 -4.815 -5.585 -5.778 0 -20.800

-127.156 -195.624 -206.492 -146.718 -228.228 -54.340 -63.034 -65.208 0 -20.800

Totaal mutaties baten

-990.500

-117.100

-1.107.600

0

-199.000

-199.000

-272.700

-64.800

-337.500

Totaal mutaties lasten

Baten

Mutatie reserves Saldo

Pagina 4 van 9

Programma 2 Toezicht en Handhaving Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces Toezicht complexe inrichtingen ODRA BOA-loket samenwerking groene handhaving Adviezen en onderzoek Directe uitvoeringskosten Dienstauto's Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

2.455.800 44.400 50.700 5.000 20.000 12.000 57.400 400

217.200 0 0 0 5.000 0 0 0

2.673.000 44.400 50.700 5.000 25.000 12.000 57.400 400

2.645.700

222.200

2.867.900

Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

-395.528 -579.166 -593.292 -462.627 -667.454 -137.729 -208.359 -331.961 -155.386 -106.800

-42.974 -62.927 -64.462 -50.265 -72.519 -14.964 -22.638 -36.068 -16.883 -177.700

-438.502 -642.093 -657.754 -512.891 -739.973 -152.693 -230.997 -368.029 -172.269 -284.500

Totaal mutaties baten

-3.638.300

-561.400

-4.199.700

0

0

0

-992.600

-339.200

-1.331.800

Totaal mutaties lasten

Baten

Mutatie reserves Saldo

Pagina 5 van 9

Programma 3 Advies Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces Kosten Externe Veiligheid (OVIJ) Kosten Natuur & Ecologie (OVIJ) Kosten Stikstof (OVIJ) Directe uitvoeringskosten Boeken en abonnementen Adviezen en onderzoek Kosten applicaties Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

1.058.100 66.200 79.900 0 12.600 11.500 0 6.700 27.400 500

365.300 0 0 82.700 40.500 0 0 0 0 0

1.423.400 66.200 79.900 82.700 53.100 11.500 0 6.700 27.400 500

1.262.900

488.500

1.751.400

Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

-176.174 -317.805 -664.972 -63.906 -288.442 -29.362 -58.725 -127.813 0 -10.100

-89.091 -52.565 -180.873 -103.761 -111.958 -60.728 -66.400 -109.925 0 0

-265.265 -370.370 -845.845 -167.668 -400.400 -90.090 -125.125 -237.738 0 -10.100

Totaal mutaties baten

-1.737.300

-775.300

-2.512.600

0

0

0

-474.400

-286.800

-761.200

Totaal mutaties lasten

Baten

Mutatie reserves Saldo

Pagina 6 van 9

Programma 4 Stelseltaken Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Directe uitvoeringskosten Kosten stelseltaken Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

31.700 13.500 108.800 3.200 200

0 0 0 0 0

31.700 13.500 108.800 3.200 200

157.400

0

157.400

Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

-12.466 -18.253 -18.698 -14.580 -21.036 -4.341 -6.567 -10.462 -4.897 -46.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-12.466 -18.253 -18.698 -14.580 -21.036 -4.341 -6.567 -10.462 -4.897 -46.100

Totaal mutaties baten

-157.400

0

-157.400

Mutatie reserves

0

0

0

Saldo

0

0

0

Totaal mutaties lasten

Baten

Programma 5 Projecten Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Project Voorbereiding nieuwe Omgevingswet

0

197.000

197.000

0

197.000

197.000

Totaal mutaties baten

0

0

0

Mutatie reserves

0

-197.000

-197.000

Saldo

0

0

0

Totaal mutaties lasten

Baten

Pagina 7 van 9

Overzicht overhead Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Loonbetalingen en sociale premies Huisvesting c.a. ICT-kosten Overige overhead

Totaal mutaties lasten

500.000 420.700 160.000 609.100

510.500 175.000 25.000 0

1.010.500 595.700 185.000 609.100

1.689.800

710.500

2.400.300

-15.100

0

-15.100

-15.100

0

-15.100

0

-19.700

-19.700

1.674.700

690.800

2.365.500

Baten Vergoeding overheadkosten uit stelseltaak

Totaal mutaties baten Mutatie reserves Saldo

Overzicht onvoorzien Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten 1 Vergunningverlening 2 Toezicht en handhaving 3 Advies

10.000 37.000 18.000

0 0 0

10.000 37.000 18.000

Totaal mutaties lasten

65.000

0

65.000

Baten 0 0 0 0

Totaal mutaties baten

0

0

0

Mutatie reserves

0

0

0

65.000

0

65.000

Saldo

Pagina 8 van 9

Bijlage: verdeling uren advies over de partners. De afgesproken werkzaamheden op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente, te weten: Uren Programma 3 Advies - dienstjaar 2023

Programma 3 Advies Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland

Basisuren 2023

+ Stikstof m.i.v. 2023

TOTAAL regulier

17.650

840

1.800 2.670 6.800 960 2.950 300 600 1.570 0

90 130 320 50 140 10 30 70 0

18.490 1.890 2.800 7.120 1.010 3.090 310 630 1.640 0

eenmalig 2023 Overdracht bodemtaken 4.064

508 508 508 508 508 508 508 508 0

Pagina 9 van 9

TOTAAL generaal

Aandeel %

22.554 2.398 3.308 7.628 1.518 3.598 818 1.138 2.148 0

100,0% 10,6% 14,8% 33,8% 6,7% 16,0% 3,6% 5,0% 9,5% 0,0%