2e begrotingswijziging 2023 - verhoging inwonerbijdrage JG Adolescenten

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland; ·

BESLUIT:

de 2e wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2022

mw. drs. J.J. Baardman directeur publieke gezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023

C.M. de Waard-Oudesluijs MSc, voorzitter

1

2e begrotingswijziging 2023 Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 7 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli 2022 over de begrotingswijzigingen. Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 in de Uitgangspuntennota 2023 het voorstel aan te kondigen om vanaf 2023 Jeugdgezondheid Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Het dagelijks bestuur heeft dit besluit verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023.Dit heeft invloed op de inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen. Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

afwijking

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

-300 56 -356 0 0 -356

7.124 8.055 -931 0 0 -931

7.124 8.055 -931 0 0 -931

0 0 0 0 0 0

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

0 0 0 0 0 0

52 7.132 -7.080 0 0 -7.080

52 7.156 -7.104 0 0 -7.104

0 24 -24 0 0 -24

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023

2

Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

afwijking

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

14.161 450 13.711 0 199 13.910

14.541 450 14.091 0 199 14.290

380 0 380 0 0 380

Toelichting: Jeugdgezondheid Adolescenten De baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten zijn opgenomen in de inwonerbijdrage en presenteren we onder het programma inwonerbijdrage. Hierdoor komen de subsidieopbrengsten te vervallen. De baten bij het programma Jeugdgezondheid dalen hierdoor met € 300.000. De lasten voor Jeugdgezondheid Adolescenten presenteren we wel bij het programma Jeugdgezondheid. Doordat nu alle gemeenten, behalve Apeldoorn, deelnemen stijgen de lasten. Overhead Een deel van de hogere baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten is voor de dekking van overheadlasten. De lasten bij het programma overhead stijgen met € 24.000. Inwonerbijdrage en projecten De inwonerbijdrage stijgt met € 380.000. Dit komt doordat Jeugdgezondheid Adolescenten is opgenomen in de inwonerbijdrage. Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bedragen in € 1.000 Staat van baten en lasten

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

afwijking

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

22.950 23.121 -171 28 0 0

2e begrotingswijziging 2023

23.030 23.201 -171 28 199 0

80 80 0 0 0 0

3

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026 bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

Meerjaren raming 2024

Meerjaren raming 2025

Meerjaren raming 2026

1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

7.124 8.055 -931 0 0 -931

7.124 8.055 -931 0 0 -931

7.124 8.020 -896 0 0 -896

7.124 8.020 -896 0 0 -896

7.124 8.020 -896 0 0 -896

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

558 2.147 -1.589 28 112 -1.505

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

52 7.132 -7.080 0 0 -7.080

52 7.156 -7.104 0 0 -7.104

52 6.793 -6.741 0 0 -6.741

52 6.672 -6.620 0 0 -6.620

52 6.330 -6.278 0 0 -6.278

14.161 450 13.711 0 199 13.910

14.541 450 14.091 0 199 14.290

14.342 450 13.892 0 0 13.892

14.221 450 13.771 0 0 13.771

13.879 450 13.429 0 0 13.429

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023

4

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026 bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

Meerjaren raming 2024

Meerjaren raming 2025

Meerjaren raming 2026

22.950 23.121 -171 28 0 0

23.030 23.201 -171 28 199 0

22.831 22.915 -84 28 112 0

22.710 22.682 28 28 0 0

22.368 22.340 28 28 0 0

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023

5

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeente

Aantal inwoners 31-12-2021 incl Apeldoorn

Aantal inwoners 30-12-2021 excl Apeldoorn

1e begrotings wijziging 2023

Toevoeging 2e begrotings JG wijziging 2023 adolescenten

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

483.375 782.141 643.460 1.044.287 648.347 528.092 702.517 520.422 5.352.642

15.381 24.888 20.475 33.229 20.630 16.804 22.354 16.560 170.322

498.756 807.028 663.935 1.077.516 668.978 544.896 724.872 536.982 5.522.964

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

165.586 20.888 33.260 12.305

0 20.888 33.260 12.305

18.979 34.071 24.996

18.979 34.071 24.996

48.327 358.412

48.327 192.826

1.424.269 372.574 593.250 219.481 -3.617 338.523 607.715 445.847 -7.254 861.996 4.852.784

0 11.855 18.877 6.984 0 10.772 19.338 14.187 0 27.429 109.442

1.424.269 384.429 612.127 226.465 -3.617 349.295 627.053 460.034 -7.254 889.424 4.962.226

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

423.426 486.229 871.485 503.353 426.851 438.766 3.150.109

13.473 15.472 27.731 16.017 13.582 13.962 100.237

436.900 501.701 899.216 519.369 440.433 452.727 3.250.346

Totaal GGD NOG 835.111 669.525 Korting Hattem ivm logopedie Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn

13.355.535 3.617 7.254 13.366.406 17,837 8,601

380.000 0 0 380.000 0,568 0,000

13.735.535 3.617 7.254 13.746.407 18,404 8,601

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023

6