2107474 Raadsvoorstel Begroting 2026-2029

Zaaknummer

:

2107474

Documentnummer

:

2110513

Datum B&W vergadering

:

30 september 2025

Raadsvoorstel Onderwerp: Begroting 2026-2029

Beslispunten De Begroting 2026-2029 vast te stellen en daarmee: 1. Opdracht te verlenen aan het college om de doelstellingen en speerpunten van de programma’s (behorend bij begrotingsthema’s) uit te voeren; 2. De bijbehorende budgetten per programma voor 2026 te autoriseren; 3. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen 2026, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 – financiële positie onder Meerjaren Investeringsprogramma, beschikbaar te stellen; 4. De belastingtarieven voor het jaar 2026 te verhogen met een indexatie van 4,4%; 5. Voor de indexatie van het riooltarief, onderhoud graven en begraafrechten aan te sluiten bij de berekening van de indexatie van de overige gemeentelijke belastingen. 6. Voorgesteld wordt het tarief voor afval te verhogen naar € 169,50. Dit tarief volgt uit de actualisatie van de kostendekkendheidsberekening. Inleiding Hierbij bieden wij u de Begroting 2026-2029 aan. Het vertrekpunt van de Begroting 20262029 is de Kadernota 2026, inclusief wijzigingen die reeds zijn vastgesteld in 2025 door de raad. Vervolgens zijn de wijzigingen vanuit de meicirculaire 2025, de structurele effecten die uit de Halfjaarrapportage 2025 bleken en de bijstellingen op de begroting verwerkt. Het saldo van de meerjarenbegroting is na vaststelling van de begroting als volgt: Begrotingspositie

2026

2027

2028

2029

Saldo bestaand beleid

3.506

3.489

1.969

2.657

Beleidsontwikkelingen - Kadernota 2026

-2.664

-2.627

-2.215

-2.180

842

862

-246

477

Saldo programmabegroting

Bedragen * € 1.000

Het bestaand beleid bestaat uit de mutaties van zowel de Kadernota, meicirculaire, de reeds vastgestelde mutaties in het jaar 2025, maar ook de mutaties zoals die voorgesteld worden in deze begroting. Het saldo laat in 2026 en 2027 nog een fors overschot zien,

maar daalt in 2028 vooral door een daling van de Algemene uitkering. Het negatieve saldo ontstaat met name door de ontwikkelingen in de algemene uitkering. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2025 weliswaar extra geld beschikbaar gesteld tot en met 2027 om de jeugdzorg en de terugval in het gemeentefonds te dekken, maar voor 2028 is de situatie nog onduidelijk. Hoewel de begroting in 2028 negatief eindigt, is het tekort beheersbaar, ook gezien de financiële positie van de gemeente. Als gemeente zullen we onze financiële positie stringent monitoren, zodat we snel kunnen handelen indien de ontwikkelingen daartoe noodzaak voor geven. Het verloop van het begrotingssaldo van kadernota 2026 naar begroting is als volgt: Verloop startbegroting

Verloop begrotingssaldo

2026

2027

2028

2029

Saldo voor Kadernota 2026

1.052

877

844

1.424

Autonome ontwikkelingen - Kadernota 2026

3.005

2.835

1.256

1.287

Beleidsontwikkelingen - Kadernota 2026

-2.664

-2.627

-2.215

-2.180

Saldo na Kadernota 2026

1.393

1.085

-115

531

Vastgestelde wijzigingen ná Kadernota

-160

-132

-154

-98

Saldo na Kadernota incl. vastgestelde wijzigingen

1.233

953

-269

433

Mutaties BGR 2026

-391

-91

23

44

Saldo begroting 2026-2029

842

862

-246

477

Bedragen * € 1.000

In hoofdstuk 2 Financiële hoofdlijnen van de begroting 2026-2029 zijn de mutaties in de begroting 2026 nader uitgewerkt. Beoogd effect Op grond van de Gemeentewet moet de programmabegroting vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Middels het vaststellen van de Begroting 2026-2029 worden de benodigde financiële middelen aan het college beschikbaar gesteld om de begroting te kunnen uitvoeren. Het college kan hierdoor de geplande activiteiten (laten) verrichten om de in de begroting vastgestelde maatschappelijke effecten te bereiken. Nieuwe investeringskredieten worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd. Dat betekent dat met het goedkeuren van de begroting de investeringskredieten voor jaarlaag 2026 beschikbaar worden gesteld. Bij de begrotingsbehandeling kan de raad wel (expliciet) aangeven van welke nieuwe investeringen zij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. Kanttekeningen Gemeentefonds, septembercirculaire

2 van 3

Op 16 september 2025 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire verschenen. Deze is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. De raad wordt hierover via een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze brief zal voor de Begrotingsraad van 4 november aan de raad worden verstuurd. Uitvoering Nadat de raad op 4 november 2025 de Begroting 2026-2029 heeft vastgesteld, zal aan het college de Beheersbegroting 2026-2029 ter vaststelling worden aangeboden. Bijlagen 1.

Begroting 2026-2029

2.

Raadsbesluit Begroting 2026-2029

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

burgemeester en wethouders van Putten,

J. Blok,

H. A. Lambooij,

secretaris

burgemeester

Portefeuillehouder Afdeling

Dienstverlening DC Financiën

Behandelend ambtenaar

K Dorgelo

Telefoonnummer

+31341359611

3 van 3