2068019 Raadsvoorstel Halfjaarrapportage 2025

Zaaknummer

:

2068019

Documentnummer

:

2068024

Datum B&W vergadering

:

16 juni 2025

Raadsvoorstel Onderwerp: Halfjaarrapportage 2025 Beslispunten 1. De Halfjaarrapportage 2025 vast stellen. Inleiding Voor u ligt de halfjaarrapportage 2025. Deze rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken en de voortgang van de beleidsdoelstellingen. In bijlage I ‘Verloop begrotingssaldo 2025’ is het verloop weergegeven gedurende het jaar. Eventuele afwijkingen in de voortgang van het beleid worden toegelicht in bijlage II ‘Voortgang beleid’. In bijlage III is een overzicht van lopende kredieten opgenomen. Het budgettaire effect van voorliggende rapportage bedraagt voor 2025 € 966.000 negatief. Onderstaand geven wij weer wat het effect is op het saldo van de begroting. Begrotingssaldo 2025

Saldo

Primitieve begroting 2025

3.330

Septembercirculaire 2024

330

Erfgoedbeleid 2024-2028

-85

Uitbreiding putkast Marktplein

-2

Belastingvoorstellen 2025

-3

Verhoging subsidie VVV Putten+ 2025

-22

Decembercirculaire 2024 (2025-003)

275

Cultuurvisie 2025- 2028

-52

Saldo voor Halfjaarrapportage

3.772

Mutaties Halfjaarrapportage 2025

-966

Saldo begroting 2025 na Halfjaarrapportage

2.806 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Na verwerking van de mutaties bedraagt het begrotingssaldo voor 2025 € 2.806.000. Het saldo mutaties na bestemming van € 966.000 wordt veroorzaakt door de onderstaande mutaties met budgettair effect, zowel incidenteel als structureel. De structurele effecten zijn opgenomen in de Kadernota 2026.

Thema

Bedrag 2025 -30

Omschrijving

I/S

1

Aanleg extra brandkranen

1

ODVeluwe - aanvullende taken

-26

S

1

Verbeteren fietsveiligheid

-60

I

1

Afval

-35

I

2

Vrijval afschrijvingslasten Sport

50

I

2

Jeugd

-1.425

S

2

WMO

-497

S

2

Opheffing egalisatiefunctie reserve Sociaal domein

743

I/S

2

Zwem- en gymvervoer

-50

S

3

Vrijval afschrijvingslasten Putterpoorten

25

I

4

Paspoortpiek

35

I

4

Automatisering

-63

I/S

4

Lagere energielasten gebouwen

60

S

4

Extra kosten bedrijfsvoering a.g.v. ontmanteling BLNP

-65

I/S

4

HRM

-80

I/S

4

Vrijval afschrijvingslasten tractie en raadszaal

131

I

4

Rente schatkistbankieren 2025

50

I

4

Voorjaarsnota Rijk - bijdrage Jeugd

500

I/S

-

Overige mutaties < € 25.000

-229

I/S

Totaal

I

-966 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Beoogd effect Uw raad te informeren over de (financiële) afwijkingen van de begroting 2025, waardoor uw raad een beeld krijgt over de voortgang van de begroting 2025. Argumenten 1.1 Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) Op grond van de Financiële verordening informeert het college uw raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar. 1.2 Budgetrecht van de raad Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de halfjaarrapportage 2025 te verwerken. Uitvoering De ramingen van de programma's worden overeenkomstig de rapportage gewijzigd middels een begrotingswijziging op het saldo van de Begroting 2025-2028. Bijlagen 1. Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2025 (2068025) 2. Halfjaarrapportage 2025 (2068021)

2 van 3

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Dienstverlening DC Financiën

Behandelend ambtenaar

D. de Jong

Telefoonnummer

+31341230294

3 van 3