2031281 Raadsvoorstel Voorlopige jaarstukken 2024 en concept programmabegroting 2026-2029 VNOG

Zaaknummer

:

2031281

Documentnummer

:

2034214

Datum B&W vergadering

:

15 april 2025

Raadsvoorstel Onderwerp: Voorlopige jaarstukken 2024 en concept programmabegroting 2026-2029 VNOG Beslispunten 1.

De voorlopige jaarstukken 2024 en de concept programmabegroting 2026-2029 voor kennisgeving aan te nemen.

2.

Geen zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2026-2029.

Inleiding Voorlopige jaarstukken (ter kennisneming) Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur VNOG de raden van de deelnemende gemeenten vóór 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. De definitieve jaarstukken, inclusief separaat voorstel tot bestemming van het resultaat en uitkomsten accountantscontrole, volgen in juni (DB 5 juni, AB 26 juni). Er wordt een resultaat verwacht van ca. € 1,8 miljoen minder uitgaven dan begroot. Bestemming van het resultaat Op 5 juni 2025 zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 26 juni 2025. Het AB stelt op 26 juni 2025 de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat. Concept programmabegroting 2026-2029 (ter zienswijze) De concept programmabegroting beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2026 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2029. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2026-2029 die op 27 maart 2025 door het AB VNOG is vastgesteld en waarop (hieraan voorafgaand) door de gemeenteraad van Putten geen zienswijze is ingediend.

Financiële consequenties De vastgestelde Kadernota is verwerkt in de begroting 2026. De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg van de loon- en prijsindexering en enige ontwikkelingen die in de Kadernota waren opgenomen. De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het verdeelmodel en via de individuele afspraken. De gemeentelijke bijdrage voor Putten 2026 is € 1.677.304 + € 19.000 voor de facilitaire kosten demarcatie. Prognose gemeentelijke bijdrage 2027: € 1.764.016 2028: € 1.807.931 2029: € 1.807.931 Weerstandsratio De berekende waarde van de weerstandsratio voor de begroting 2026-2029 komt uit op 1,2 en bevindt zich daarmee in het midden van de door het bestuur vastgestelde bandbreedte van 1,0 tot 1,4. Nu bestaat de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze door gemeenteraad op concept programmabegroting Op grond van art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad haar zienswijze geven op de ontwerpbegroting. Het voorstel is om geen zienswijze te geven ten aanzien van de concept programmabegroting. Argumenten 1.1. Door veel gemeenten is gevraagd te anticiperen op het “ravijnjaar” In de kadernota heeft de VNOG hierop als volgt gereageerd: In de begroting zijn daarom structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

De gemeentelijke bijdrage wordt in stappen gedempt met in totaal € 1,9 miljoen structureel. Tegelijkertijd zien we dat de opgaven voor VNOG (langdurige crises) zijn toegenomen. De veiligheid van onze inwoners en de natuur staan voor ons voorop. Met deze demping hebben we de begroting van VNOG tot een sober verantwoord minimum teruggebracht. 1.2. Er is geen nieuw beleid voor 2026. 1.3. Op de kadernota 2026-2029 is ook geen zienswijze door de gemeenteraad gegeven. 1.4. Op verzoek van de informele raadsadviescommissie is er een ‘begroting in 1oogopslag’ opgesteld (zie bijlage)

2 van 4

Kanttekeningen 2.1. De (geopolitieke) ontwikkelingen brengen onzekerheden met zich mee. De groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, sterk stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, etc. heeft en zal grote effecten hebben op de realisatie van de begroting en komende begrotingen, die niemand helemaal kan overzien of voorspellen. Vanwege de mondiale militaire en hybride dreiging staat bijvoorbeeld het thema ‘weerbare en veerkrachtige samenleving’ hoog op de agenda, ook van het Rijk. Landelijke, regionale en lokale partijen nemen diverse initiatieven op dit thema en zijn ook met elkaar in overleg om zaken te stroomlijnen, op elkaar af te stemmen en te coördineren. Het is mogelijk dat de veiligheidsregio’s, vanuit het Rijk, hierin aanvullende taken gaan krijgen. Dit kan effect hebben op de nu voorliggende begroting. VNOG monitort al deze ontwikkelingen, participeert in overleggen en denkt hierin mee en legt waar nodig zaken voor. 2.2. Er dreigt een korting op de rijksbijdrage BDuR. Het Rijk dreigt de rijksbijdrage aan de veiligheidsregio’s met ingang van 2026 structureel te korten met 10%. Dit werd eind vorig jaar bekend. In de Kadernota 2026-2029 is dit aangekondigd en hierin zijn ook een aantal scenario’s geschetst hoe hiermee om te gaan, mocht de korting doorgaan.

Het AB heeft eind 2024 besluiten genomen om (voorlopig) deze korting te kunnen dekken, namelijk onder andere door lopende plannen voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening (een opdracht van het Rijk, bekostigd door het Rijk) tijdelijk te bevriezen. Zodra meer bekend is vanuit het Rijk, zal worden voorgelegd hoe met deze situatie verder om te gaan. In voormelde zien wij echter geen aanleiding een zienswijze in te geven op de concept programmabegroting nu er conform de beleidsregels t.a.v. reserves een AB-voorstel (bijv. bij kadernota) zal volgen over de wijze waarop dit voorkomen of hersteld wordt. Beoogd effect Informeren gemeenteraad met betrekking tot de voorlopige jaarstukken 2024 en wijzen op de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de concept programmabegroting 2026-2029. Uitvoering Voorlopige jaarstukken Op 6 juni 2025 zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 27 juni 2025. Het AB stelt op 27 juni 2025 de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat. Concept programmabegroting VNOG ontvangt de zienswijze indien van toepassing uiterlijk 30 juni 2025 zodat het dagelijks bestuur op 3 juli op de zienswijzen kan reageren.

Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 11 september 2025. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.

3 van 4

Bijlagen 1. Raadsbesluit programmabegroting 2026 – 2029 VNOG 2. Voorlopige jaarstukken VNOG 2024 3. Concept programmabegroting VNOG 2026 – 2029 4. Programmabegroting in 1 oogopslag 5. Aanbiedingsbrief VNOG

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

H.A. Lambooij

Afdeling

Samenleving Openbare orde en Veiligheid

Behandelend ambtenaar

P.R. de Korte

Telefoonnummer

+31341359737

4 van 4